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四川省会东县民政局2017年部门决算编制说明(含决算表)

来源: 会东县民政局 时间: 2018年09月17日

会东县民政局2017部门决算.xls

四川省会东县民政局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订民政工作规范性文件,拟订全县民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。

  2.承担依法管理全县社会团体和民办非企业单位的登记和年度检查工作,监督社团和民办非企业单位活动,查处社团和民办非企业单位的违法行为和未经登记以社团和民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

  3.拟订全县有关优抚工作的政策、标准和办法,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家工作人员伤亡抚恤工作。负责因公     伤残国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工评残资格及等级的鉴定及申报工作,负责复员退伍军人的补评残及申报工作、负责伤残人员的提等鉴定及申报工作,负责符合条件的革命烈士、因公牺牲军人、病故军人遗属的抚恤工作,负责革命烈士审核、申报工作,检查和监督全县优抚事业费的使用情况,指导优抚事业单位的管理工作。负责烈士褒扬工作,组织和指导全县拥军优属工作,承担全县拥军优属拥政爱民的有关具体工作。

  4.拟订退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤残退伍士兵、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策及计划并组织实施,指导退役士兵职业技能培训和就业工作。

  5.负责组织、协调救灾工作,组织核查灾情,发布灾情信息,管理、分配有关救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担本县开展减灾活动的组织工作。

  6.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准,指导检查五保政策的实施情况,落实对五保户的定期定量救济;健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作。

  7.负责全县行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议,发布标准地名,规范地名标志的设置和管理。

  8.贯彻实施村(居)民委员会组织法,研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议,指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设,指导和推进社区建设。

  9.拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,组织拟订促进慈善事业的政策,负责福利彩票管理工作,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

  10.主管婚姻登记工作。拟订婚姻服务机构管理办法。负责审核转报社会公共墓地建设申请,推行殡葬改革,指导殡葬事业单位的建设发展和殡葬设备的更新,负责儿童收养工作。

  11.会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  12.指导、监督民政事业经费的使用和管理,负责民政事业计划财务工作。

  13.负责清理、劝返、安置“三无”人员,制定民政系统信访、维稳工作措施,指导乡(镇)做好涉及民政方面的信、维稳工作,具体办理民政信访维稳事项.

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1.对全县城市低保进行复查,完成医疗救助。

  2.完善减灾救灾体系抓好社会福利工作和促进慈善事业发展。

  3.村委会换届选举工作

  4.双拥和优抚安置工作。

  5.第二次全国地名普查工作。

  6.推进殡改工作,做好生活无着流浪人员救助工作,认真落实收养登记和婚姻登记管理规范化,标准化。

  7.法制建设民政工作,综合能力建设工作,安全工作,涉农资金专项检查工作。

  二、部门概况

  会东县民政局一级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个,其他单位未单独核算。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年会东县民政局本年收入合计4072.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3747.08万元,占92%;政府性基金预算财政拨款收入255.75万元,占0.06%;其他收入70万元,占0.2%。

  2017年会东县民政局本年支出合计3836.73万元,其中:基本支出439.54万元,占11%;项目支出3397.19万元,占89%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计7909.58万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计7133.67万元,减少775.91万元,下降11%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出3783.36万元,占本年支出合计的98.6%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加690.31万元,增长22%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出3783.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.16万元,占0.00004%;社会保障和就业支出3716.75万元,占98%;医疗卫生支出39.87万元,占0.01%;住房保障支出25.64万元,占0.006%;农林水支出0.96万。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务2011009(公务员考核): 支出决算为0.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数

  2.社会保障和就业2080201(行政运行): 支出决算为130.7万元,2080202(一般行政管理事务)支出决算数为8.27万元,2080204(拥军优属)支出决算数为20万元,2080207(行政区划和地名管理)支出决算数为70.17万元,2080208(基层政权和社区建设)支出决算数为45万元,2080299(其他民政管理事务支出)支出决算数为34.84万元,2080502(事业单位离退休)支出决算数为0.12万元,2080504(未归口管理的行政单位离退休)支出决算数为1.6万元,2080505(事业单位基本养老保险缴费支出)支出决算数为32.96万元,2080801(死亡抚恤)支出决算数为5.89万元,2080802(伤残抚恤)支出决算数为159.74万元,2080803(在乡复员、退伍军人生活补助)支出决算数为35.29万元,2080804(优抚事业单位支出)支出决算数为47.09万元,2080805(义务兵优待)支出决算数为408.62万元,2080901(退役士兵安置)支出决算数为182.64万元,2081001(儿童福利)支出决算数为238.66万元,2081002(老年福利)支出决算数为94.21万元,2081005(社会福利事业单位)支出决算数为455.51万元,2081107(残疾人生活和护理补贴)支出决算数为332.14万元,2081501(中央自然灾害生活补助)支出决数为220.07万元,2081502(地方自然灾害生活补助)支出决算数为10万元,2082002(流浪乞讨人员救助支出)支出决算数为37.43万元,2082102(农村特困人员救助供养支出)支出决算数为227.4万元,2082501(其他城市生活救助)支出决算数为1.1万元,2082502(其他城市生活救助)支出决算数为71.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  3.医疗卫生与计划生育2101101(行政单位医疗):支出决算数为6.75万元,2101102(事业单位医疗)支出决算数为7.38万元,2101401(优抚对象医疗补助)支出决算数为25.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出439.52万元,其中:

  人员经费378.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费60.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.47万元,完成预算94.7%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8万元,占80%;公务接待费支出决算1.47万元,占14.7%。

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出8万元。主要用于开展村委会换届选举下乡指导工作.开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年一致

  3.公务接待费支出1.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,63人次(不包括陪同人员),共计支出1.47万元,。主要用于接待上级领导指导工作。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.32万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出53.35万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,会东县民政局机关运行经费支出43.52万元,比2016年增加67.02万元。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,会东县政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,会东县民政局共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆;050万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标23个,涉及财政资金13403.36万元,覆盖率达到98%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,还需加强预算管理,科学编制预算。随着群众生活水平的提高,各项专项资金也都迫切要求加大投入。

  下一步改进措施:一是建议加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强业务股室人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,树立没有预算就不得支出的理念。

  二是按照预算规定的项目和用途严格资金使用,经费支出严格按规定的支出项目进行会计预算,以便严格控制费用的支出。

  三是统筹控制公用经费支出,确保预算收支平衡。

  四是加强预算绩效分析,正常开展预算支出财务分析,积极做好部门整体支出预算评价工作。

  五是加强党各部门协作、社会参与机制,整合社会资源,优化社会资源配置,建立监督机制,加大奖惩力度;加强各部门的队伍建设和业务指导,培养项目和部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表


一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19










可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对下属单位社会福利中心开展了整体支出绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是随着城镇化建设的加快,现阶段供养水平偏低,只能保证特困人员的基本生活,况且散养人数众多,主要是基础设施跟不上。二是人员紧张,乡镇人员老化,不能满足日益增加的工作需求希望以后随着经济的发展,能够提高供养标准,加强基础设施建设,为五保对象营造舒适的生活环境,规范敬老院内部管理制度,为五保对象奉献优质的亲情服务。下一步做法:一是应保尽保、应退尽退,及时将“三无”五保人员纳入保障,二是开展规范化建设及各项督查检查工作,促进农村五保供养金发放工作公开公平开展。

  2017年项目支出绩效评价得分表


单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规

3

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可项)

10

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度

10

10

总分


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务政府行政运行:指政府行政单位的基本支出。

4.一般公共服务财政行政运行:指财政行政单位的基本支出。

5.机关事业单位基本养老保险:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

8.行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

10.拥军优属:指开展拥军优抚活动的支出。

11.行政区划和地名管理:指行政区划界限勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

12.基层政权和地名管理:指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

13.老龄事务:指老龄事务方面的支出。

14.死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.伤残抚恤:指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费

16.住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.在乡复员、退伍军人生活补助:指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

18.优抚事业单位支出:指民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施的维修改造和设备更新支出。

19.义务兵优待:指用于义务兵优待方面的支出。

20.退役安置:指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

21.儿童福利:指对儿童提供福利服务方面的支出。

22.老年福利:指对老年人提供福利服务方面的支出。

23.社会福利事业单位:指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

24.自然灾害生活救助:指自然灾害生活救助方面的支出。

25.最低生活保障:指城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

26.临时救助:指城乡生活困难居民的临时救助等支出。

27.特困人员救助供养:指特困人员救助供养。

28.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                                                                                                                                                                                会东县民政局

        2018年9月10日

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