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会东县民政局关于2018年部门预算编制的说明

来源: 会东县民政局 时间: 2018年04月10日

  一、基本职能及主要工作

    职能参照政府批准的三定方案主要职责是:

  (一)贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订民政工作规范性文件,拟订全县民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。

  (二)承担依法管理全县社会团体和民办非企业单位的登记和年度检查工作,监督社团和民办非企业单位活动,查处社团和民办非企业单位的违法行为和未经登记以社团和民办非企业单位名义开展活动的非法组织。   

  (三)拟订全县有关优抚工作的政策、标准和办法,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家工作人员伤亡抚恤工作。负责因公伤残国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工评残资格及等级的鉴定及申报工作,负责复员退伍军人的补评残及申报工作、负责伤残人员的提等鉴定及申报工作,负责符合条件的革命烈士、因公牺牲军人、病故军人遗属的抚恤工作,负责革命烈士审核、申报工作,检查和监督全县优抚事业费的使用情况,指导优抚事业单位的管理工作。负责烈士褒扬工作,组织和指导全县拥军优属工作,承担全县拥军优属拥政爱民的有关具体工作。

  (四)拟订退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤残退伍士兵、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策及计划并组织实施,指导退役士兵职业技能培训和就业工作。

  (五)负责组织、协调救灾工作,组织核查灾情,发布灾情信息,管理、分配有关救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担本县开展减灾活动的组织工作。

  (六)牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准,指导检查五保政策的实施情况,落实对五保户的定期定量救济;健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作。

  (七)负责全县行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议,发布标准地名,规范地名标志的设置和管理。

  (八)贯彻实施村(居)民委员会组织法,研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议,指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设,指导和推进社区建设。

  (九)拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,组织拟订促进慈善事业的政策,负责福利彩票管理工作,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

  (十)主管婚姻登记工作。拟订婚姻服务机构管理办法。负责审核转报社会公共墓地建设申请,推行殡葬改革,指导殡葬事业单位的建设发展和殡葬设备的更新,负责儿童收养工作。

  (十一)会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  (十二)指导、监督民政事业经费的使用和管理,负责民政事业计划财务工作。

  (十三)负责清理、劝返、安置“三无”人员,制定民政系统信访、维稳工作措施,指导乡(镇)做好涉及民政方面的信、维稳工作,具体办理民政信访维稳事项.

  2018年重要工作任务介绍 :

  (一)社会福利工作。做好孤儿、特殊困难儿童的审核、上报和保障金的发放工作,切实保障他们的基本生活;积极推进社会养老工作,落实社区养老服务项目。

  (二)减灾救灾工作。做好灾情的统计、核查、评估和报告工作,确保灾情数据上报及时,真实客观;做好救灾应急准备,进一步加强救灾物资管理,及时解决灾情发生后受灾群众的生活困难。

  (三)优抚安置、双拥工作。做好“春节、八一”期间的走访慰问工作,争创省级双拥模范县;继续做好零散烈士墓、纪念设施抢救保护工作;加强各类优抚安置政策宣传,落实各项优抚政策,做好优抚资金发放工作;做好2017年度退役士兵的安置和技能培训工作。

  (四)第二次全国地名普查工作。

  (五)推进殡改工作,做好生活无着流浪人员救助工作,认真落实收养登记和婚姻登记管理规范化,标准化。

  (六)法制建设民政工作,综合能力建设工作,安全工作,涉农资金专项检查工作。

  (七)社会救助工作。认真落实低保民主评议、家庭收入核查、“三榜公示”制度;切实做到动态管理下的应保尽保、应退即退,积极推进城乡困难群众重特大疾病医疗救助,保障人民群众基本生活权益;不断提升敬老院服务质量。

  (八)全力推进推进龙口山公墓、儿童福利院工程建设。   

  (九)基层组织建设工作。深化村务公开和民主管理,抓好“两务”公开工作,不断提高城乡社区建设、管理和服务水平。

  (十)老龄工作。做好2018年度城乡高龄老人生活补贴资金发放工作;认真贯彻实施新修订的《老年法》,积极推进社会养老工作,落实社区养老服务项目,加大乡镇老年大学、老年协会、村敬老协会的探索和发展,认真开展好每年一次的敬老月活动。

  (十一)精准扶贫工作。围绕精准扶贫目标任务,认真做好农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接,实现低保保障标准与扶贫标准“两线合一”;做好扶贫联系的拉马乡拉马竹村27户、87人帮扶脱贫的巩固提升工作。

  二、部门概况

  会东县民政局一级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个,其他单位未单独核算。

  三、收支预算总体情况及增减变化情况

  按照综合预算的原则,会东县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年会东县民政局收入预算总额为8335.07万元,其中:当年财政拨款收入5938.02万元(含一般公共预算拨款收入5938.02万元,),上年结转收入2397.05万元。相应安排支出预算8335.07万元,其中:人员支出261.36万元,日常公用支出76.95万元,对个人和家庭的补助支出2.83万元,专项支出7993.93万元。

  会东县民政局2018年一般公共预算当年拨款5938.02万元,比2017年预算数减少3399.1万元,减少的主要原因是项目预算收入减少。

  四、财政拨款支出预算安排情况

    会东县民政局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障民政局部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县民政事业发展相关工作。其中:

    基本支出,是用于保障民政局局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,用于专项业务工作的经费支出,是用于保障民政局局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:1、特困人员供养金2、城乡低保补助3、特殊困难儿童生活补助4、高龄老人津补贴5、孤儿基本生活补助6、支攀民兵7、精简职工生活补助8、义务兵优待金9、退役士兵自主就业安置补助10、定期抚恤补助11、临时救助12、养老服务业发展补助13、投诚宽释人员生活补助14、严重精神障碍患者监护人补贴15、精神病患者医疗救助16、城乡医疗救助17、重度残疾人护理补贴18、优抚对象医疗补助19、20、老龄协会经费21、敬老院管理经费22、双拥工作经费23、老龄协会经费24、社会救助工作经费25、敬老院照料护理费26、婚姻登记设备经费27、殡仪车运行费28、老鹰山悼念堂公厕修建经费。

  2018年会东县民政局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

    (一)一般公共服务支出311.08万元,主要用于:在职人员基本工资97.67万元,绩效工资47.66万元,津补贴36.2万元,社会保障缴费52.6万元,日常公用经费76.95万元。

    (二)社会保障和就业支出7802.41万元,主要用于:行政基本运行、拥军优属、老龄事务、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、其他民政管理事务支出、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、退役士兵安置、退役士兵管理教育、儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位支出、自然灾害生活救助、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、其他生活救助。

    (三)医疗卫生支出194.35万元,主要用于:行政单位医疗、事业单位医疗、优抚对象医疗补助、城乡医疗救助。

    (四)住房保障支出27.23万元,主要用于:单位职工住房保障的支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年民政局“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

         (一)公务接待费较2017年预算2万元无变化。

     2018年公务接待费计划用于接待开展各项专项工作,使得各项工作顺利进行。

    (二)公务用车购置及运行维护费较2017年预算8万元无变化。

    单位现有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

  2018年安排公务用车运行维护费8万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障救灾救济、其他民政工作等工作开展。

  六、机关运行经费安排情况

  会东县民政局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计341.14万元。

  七、政府采购支出情况

  2018年度会东县民政局安排政府采购预算142.71万元,主要用于电脑、20个乡镇婚姻登记设备、百万云系统、五保户衣物被褥等采购。

  八、专业性较强的名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.一般公共服务政府行政运行:指政府行政单位的基本支出。

  4.一般公共服务财政行政运行:指财政行政单位的基本支出。

  5.机关事业单位基本养老保险:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  7.事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

  8.行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  9.事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

  10.拥军优属:指开展拥军优抚活动的支出。

  11.行政区划和地名管理:指行政区划界限勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

  12.基层政权和地名管理:指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

  13.老龄事务:指老龄事务方面的支出。

  14.死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  15.伤残抚恤:指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费

  16.住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  17.在乡复员、退伍军人生活补助:指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

  18.优抚事业单位支出:指民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施的维修改造和设备更新支出。

  19.义务兵优待:指用于义务兵优待方面的支出。

  20.退役安置:指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

  21.儿童福利:指对儿童提供福利服务方面的支出。

  22.老年福利:指对老年人提供福利服务方面的支出。

  23.社会福利事业单位:指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

  24.自然灾害生活救助:指自然灾害生活救助方面的支出。

  25.最低生活保障:指城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  26.临时救助:指城乡生活困难居民的临时救助等支出。

  27.特困人员救助供养:指特困人员救助供养。

  28.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

  

  会东县民政局

  2018年3年22月

  附件:

  民政局2018部门预算表.xls

  民政局2018年县级部门预算项目绩效目标表(部门预算).xls

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