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会东县民政局关于2020年部门预算编制的说明

来源: 会东县民政局 时间: 2020年06月23日

一、基本职能及主要工作

基本职能:

(一)拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

(二)拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)牵头拟订社会救助规划、政策和标准,统筹推进社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)贯彻实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订行政区划管理政策和行政区划界限,负责全县乡镇行政区划设立、命名、撤销、变更及政府驻地迁移审核申报工作,组织全县行政区域界线的勘定、管理工作,调处行政区域边界争议。负责地名管理工作。

(六)贯彻执行婚姻管理政策,推进婚俗改革。

(七)拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,负责殡葬管理工作,推进殡葬改革。

(八)拟订社会福利事业发展规划、政策、标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(九)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,承担城乡老年社会组织管理工作。

(十)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(十四)承办县委、县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。负责本系统行政审批制度改革和“放管服”工作落实;承担县政府公布的审批服务事项规范办理。县民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

主要工作:

(一)社会事务、政策法规、社会组织管理、养老服务、儿童福利、慈善事业与社会工作。

负责社会组织登记管理和执法监督。承担儿童福利、收养登记工作。推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。负责慈善工作。承担老年人福利工作,指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理。承担行政审批工作。负责残疾人和其他特殊困难群体福利事业,指导并监督残疾人社会福利机构、民政精神卫生福利机构管理工作。负责康复辅助器具行业管理,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(二)社会救助工作。

拟订全县社会救助规划、政策、标准并监督实施,统筹推进社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。承办困难群众救助补助资金分配和监管工作。负责精减退职职工救助工作。

(三)基层政权建设和区划地名工作。

拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;推动基层民主政治建设,指导村(居)民委员会的民主选举、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督工作,指导、协调、监督村(居)务公开。负责地名管理和行政区域界线的勘定、管理。

二、部门概况

会东县民政局属一级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。(根据本单位实际填写)

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,会东县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年会东县民政局收入预算总额为7339.69万元,其中:当年财政拨款收入5726.45万元(含一般公共预算拨款收入5621.75万元,政府性基金收入104.7万元),上年结转收入1613.23万元。相应安排支出预算7339.69万元,其中:人员支出573.97万元,日常公用支出84.61万元,对个人和家庭的补助支出5.98万元,专项支出6675.13万元。

会东县民政局2020年一般公共预算当年拨款7339.69万元,比2019年预算数减少952.19万元,减少的主要原因是2019年4月机构改革划转,职能职责减少,将优抚工作、救灾工作划出;政府性基金当年拨款104.7万元,比2019年预算数增加104.7万元,增加的主要原因是2020年将殡仪馆前期建设资金纳入基金预算。

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县民政局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障民政局部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县民政事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障县民政局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障民政局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中包含重度残疾人护理补贴102万元、特殊困难儿童生活救助39万元、特困人员供养700万元、严重精神病障碍患者监护补贴45万元、城乡低保835万元、困难群众临时生活救助30万元、精简职工生活补助20万元、困难残疾人生活补助234万元、支攀民兵补助127万元、孤儿生或补助40万元、高龄老人生活补贴596万元、社会福利服务中心管理经费45万元、儿童福利院管理经费10万元、殡仪车运行经费4万元、老龄事业工作经费26万元、会东县殡仪馆建设105万元,驻村工作经费4.02万元。

2020年会东县民政局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

(一)一般公共服务支出0万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用(说明支出方向)。

(二)教育支出0万元,主要用于:(说明支出方向)。

(三)社会保障和就业支出7293.12万元,主要用于:民政局单位在职人员工资、日常公用经费和各项专项支出。(说明支出方向)。

(四)医疗卫生支出15.96万元,主要用于:行政事业单位在职人员基本医疗和补充医疗的支出。

(五)住房保障支出30.61万元,主要用于:单位在职人员住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年会东县民政局“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)因公出国(境)费用较2019年预算0万元下降 0 %。主要原因是。

(二)公务接待费较2019年预算2万元下降 0 %。主要原因是。

2020年公务接待费计划用于接待上级指导检查各项工作支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算8万元下降0%。主要原因是......。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆,越野车2辆,多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费8万元。用于*2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障民政局日常工作及各专项等工作开展。

六、机关运行经费安排情况

会东县民政局2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计83.94万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

七、政府采购安排情况说明

2020年度会东县民政局机关安排政府采购预算1074.87万元,主要用于办公设备电脑及打印复印机,会东县政府购买居家养老服务项目、会东县殡仪馆火化设备采购项目、五保老人床上用品目、厨房用具(大型滚筒洗衣机5台,消毒柜5个,冰柜2个,碗柜3个,大型电磁灶2个,全自动热水器12个,小型太阳能5台)、图书、凉山州会东县殡仪馆项目监理服务项目、春夏秋冬儿童衣服、鞋子等衣物春夏秋冬儿童衣服、鞋子等衣物。

八、对专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.……

11.……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2020年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

九、国有资产占用情况说明

会东县民政局占用国有资产的使用情况的具体说明。截止2020年,会东县民政局所属个预算单位共有车辆2辆,其中:公务用车2辆,定向保障用车0辆,执法执勤用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排车辆购置经费0万元,其中,财政定向保障用车0辆,拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元,购置公务用车0辆,执法执勤用车0辆。2020年安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台。。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

会东县民政局2020年部门整体支出7339.68万元,基本支出667.43万元,用于人员经费及办公运行经费,项目支出6672.25万元,主要是各类享受对象补助及专项工作经费。2020年项目支出绩效目标编制24个项目,金额6672.25万元,其中县级资金2966.85万元,覆盖率100%。

会东县民政局(盖章)

2020年3年3月

附件:表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2020年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

附表8-1县本级项目支出绩效目标申报表

附表9县本级部门整体支出绩效目标申报表

2020年部门预算二下表民政局.xls

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