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会东县民政局关于2019年部门预算编制的说明

来源: 会东县民政局 时间: 2019年05月07日

 

会东县民政局关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,起草民政工作地方性规章草案,拟订全民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。

2.承担依法对社会团体、基金会和民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

3.拟订全优抚政策、标准和办法,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作,负责烈士褒扬工作,组织和指导全拥军优属工作,承担全拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

4.拟订退役士兵、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策及计划并组织实施,指导退役士兵职业技能培训和就业工作。

5.拟订救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配中央州和县本级救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担减灾委员会的具体工作。

6.牵头拟订全社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作。

7.拟订全行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织、指导全行政区域界线的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议,发布标准地名,规范地名标志的设置和管理。

8.拟订全城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设。

9.拟订全社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,组织拟订促进慈善事业的政策,负责福利彩票管理工作,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作,负责假肢行业管理。

10.拟订婚姻、殡葬和儿童收养管理政策并组织实施,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作,负责全涉外婚姻登记和涉外收养登记工作。

11.会同有关部门拟订全社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12.指导、监督民政事业经费的使用和管理,负责民政统计管理工作。

13.承担县政府公布的有关行政审批事项。

14.承办政府交办的其他事项。

二、部门概况

会东县民政局下属二级预算单位0个,其中行政单位1个。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,会东县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年会东县民政局收入预算总额为6387.5万元,其中:当年财政拨款收入4936.36万元(含一般公共预算拨款收入4936.36万元,政府性基金收入0万元),上年结转收入1451.14万元。相应安排支出预算6387.5万元,其中:人员支出538.05万元,日常公用支出101.32万元,对个人和家庭的补助支出4.74万元,专项支出5743.39万元。

会东县民政局2019年一般公共预算当年拨款6387.5万元,比2018年预算数无增加,增加的主要原因是增加项目,政府性基金当年拨款0万元,比2018年预算数增加0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县民政局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障民政局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县民政事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障县民政局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障民政局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:1.老龄事业经费22万元,2.双拥工作经费10万元,3.社会救助工作经费15万元,4.敬老院管理经费45万元,5.殡仪车运行经费4万元,6.特困人员供养1175万元,7.城乡低保1493万元,8.困难儿童38.94万元,9.孤儿基本生活34.5万元,10.高龄老人生活补贴547.86万元,11.支攀民兵132万元,12.精简职工12.86万元,13.义务兵优待金250万元,14.退役士兵安置100万元,15.定期抚恤78万元,16.临时救助35万元,17.养老服务发展补助20万元,18.严重精神病监护人护理补贴36.72万元,19.重度护理补贴99.4万元,20.困难残疾人生活补贴50万元,21.优抚对象医疗补助40万元,22.城乡医疗救助52万元,23.驻村工作经费4.02万元。

2019年会东县民政局预算财政拨款支出按支出功能分类 用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

(一)社会保障和就业支出6207.33万元,主要用于:民政局单位在职人员工资、日常公用经费和各项专项支出。

(二)医疗卫生支出146.77万元,主要用于:单位职工的基本医疗保险和医疗救助及优抚对象医疗救助。

(三)住房保障支出33.4万元,主要用于单位职工的住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年民政局“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:无因公出国(境)费用,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)无因公出国(境)费用    

(二)公务接待费较2018年预算2万元没有下降,主要原因是2019年新增加项目工作。

2019年公务接待费计划用于接待上级指导检查各项工作支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算8万元无下降,主要原因是单位公务车辆没有减少。

单位现有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

2019年安排公务用车运行维护费8万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障民政局日常工作顺利开展。

六、机关运行经费安排情况

会东县民政局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计93.92万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

七、政府采购安排情况说明

2019年度会东县民政局安排政府采购预算293.44万元,主要用于 购买办公用品、购买居家养老服务、儿童福利院设施设备采购。

八、对专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资产占用情况说明

会东县民政局占用国有资产的使用情况的具体说明。截止2018年底,会东县民政局所属个预算单位共有车辆2辆,其中:公务用车2辆,定向保障用车0辆,执法执勤用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,其中,财政定向保障用车0辆,拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元,购置公务用车0辆,执法执勤用车0辆。2018年安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

会东县民政局2019年部门整体支出8982.18万元,基本支出636.7万元,用于人员经费及办公运行经费,项目支出8345.48万元,主要是各类享受对象补助及专项工作经费。2019年项目支出绩效目标编制23个项目,金额4295.3万元,其中县级资金4295.3万元,覆盖率100%。

                                                                             会东县民政局

                                                                               2019年2月22日

附件:表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2018年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

附表8-1县本级项目支出绩效目标申报表

附表9县本级部门整体支出绩效目标申报表



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