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2018年应急管理局部门决算编制说明

来源: 县应急管理局 时间: 2019年09月29日

2018年度

四川省会东县应急管理局部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)贯彻执行国家、省、州安全生产工作法律法规、方针政策、行业标准和规章规程,组织起草全县的实施意见并组织实施。

(2)承担县政府安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职责,指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,定期分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督、指导落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究落实情况。

(3)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助国家安全生产总局和省、州安监局做好中央、省、州属工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

(4)承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(5)承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证初审管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为;负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作;组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。

(6)负责组织县政府安全生产大检查和专项督查,根据县政府授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(7)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(8)组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员培训,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(9)指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试管理工作。

(10)组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

(11)组织拟订全县安全生产科技规划,指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

(12)组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

(13)承担县政府安全生产委员会的具体工作。

(14)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(15)承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,在县委、县政府的正确领导下,在州安监局的指导下,安全生产工作紧紧围绕全县中心工作,认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理、以及省、州、县党政领导指示精神。严格按照国家和省、州、县安全生产工作部署,切实本着“生命至上、安全发展”要求,落实责任,加强监管,加大安全宣传教育,深入开展安全生产大检查和打非治违等专项行动。强化了重点时段安全监管,坚决遏制了较大安全生产事故的发生,有效减少了一般安全生产事故的发生,全县安全生产形势保持了平稳可控的发展态势。

二、机构设置

我单位属独立核算的一级预算单位,无下设二级预算单位,执行行政单位会计制度,编制人数19人,其中:行政公务员编制5人,参照公务员法管理6人,行政工勤编制1人,事业编制人员7人;2018年年末实有人员23人(其中:在编行政公务员在职5人,参照公务员法管理在职6人,行政工勤在职1人,事业编制人员在职7人,其行政公务员离休4人)。比2017年年未数15人(其中:在编行政公务员在职5人,参照公务员法管理在职5人,行政工勤在职1人,其行政公务员离休1人);增加8人(为在职参照公务员法管理1人、事业编制人员7人)。

第二部分2018年度部门决算情况说明

  1. 入支出决算总体情况说明

2018年度收收入决算数为379.16万元(其中:财政拨款收入377.93万元,上年结转结余1.23万元);全年支出决算数308.73万元。与2017年相比,收、支总计各增加145.61万元和32.76万元,增长62.35%68.4%。主要变动原因是是因为一是2018年凉山州财政局下拨2018年安全生产专项资金93万元,二是招考录用人员增加经费,三是工资调标及项目经费增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

  1. 入决算情况说明

财政拨款收入共379.16万元,其中行政运行收入152.93万元占

总收入的40.33%,一般行政管理事务82万元占总收入的21.63%,其他安全生产监管106.54万元占总收入的28.1%,人力资源事务0.3万元占0.08%,行政单位离退休费17.96万元占总收入4.74%,医疗保障6.43万元占总收入1.7%,住房公积金13万元占总收入的3.42%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

  1. 出决算情况说明

2018年本年支出合计308.73万元,其中:基本支出204.16万元,占66%;项目支出104.57万元,占34%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计377.93万元、308.73万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加145.39万元、159.65万元,增长62%64%。主要变动原因是一是2018年凉山州财政局下拨2018年安全生产专项资金93万元,二是招考录用人员增加经费,三是工资调标及项目经费增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出308.73万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加159.65万元,增长64%。主要变动原因是一是2018年凉山州财政局下拨2018年安全生产专项资金93万元,二是招考录用人员增加经费,三是工资调标及项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出308.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出25.9万元,占8.4%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出17.96万元,占5.8%;医疗卫生支出6.43万元,占2%;住房保障支出13万元,占4.2%;资源勘探信息等支出245.44万元,占79.6%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为308.73完成预算162%。其中:

1.一般公共服务(类)安全生产监管(款)行政运行(项):支出决算为152.28万元,完成预算141%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增8人。一般行政管理事务决算支出104.56万元,完成预算209%,省上拨入93万元的专项经费。

2.教育(类):支出决算为0万元,完成预算0%

3.科学技术(类):支出决算为0万元,完成预算0%

4.文化体育与传媒(类):支出决算为0万元,完成预算0%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为0.72万元,完成预算600%,主要原因是退休职工的体检费。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为17.96万元,完成预算118%,主要原因是下半年新增人员8人。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.43万元,完成预算113%,决算数大于预算数的主要原因是下半年新增人员8人。

7.资源勘探信息等支出(款)安全生产管理(项)其它安全生产支出(项):支出245.44万元,完成预算490%,主要原因是省州拨入93万元的专项经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算13万元,完成预算115%,主要原因是下半年新增人员8人。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出204.16万元,其中:

人员经费164.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费39.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元,完成预算98%,与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.5万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.5万元,完成预算98%公务接待费支出决算比2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,147人次(不包括陪同人员),共计支出2.5万元,具体内容包括:接待上级安监部门的检查及调研等工作。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  1. 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年部门支出绩效评价良好,自评分为 96.9。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看2018年项目绩效自评分为97.1分。

  1. 项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“一般行政管理事务” “其它安全生产监管”等2个项目绩效目标实际完成情况。

  1. 一般行政管理事务项目绩效:项目全年预算数0万元,执行数为54.17万元。通过项目实施,保障我局安全执法、安全生产及非煤矿山安全检查等工作,发现的主要问题:项目无年初预算绩效评价。下一步改进措施:进行整改,年初编制预算纯净自评。

  2. 其它安全生产监管项目绩效:项目全年预算数0万元,执行数为50.39万元。通过项目实施,支持各乡镇安全社区建设及我县安全体验中心建设工作。发现的主要问题::项目无年初预算绩效评价。下一步改进措施:进行整改,年初编制预算纯净自评。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

安全体验中心

预算单位

会东县安全生产监督管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

1

执行数:

1

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50

其它资金:

0

其它资金:

46.9

年度目标完成情

预期目标

实际完成目标

建成全县安全检验中心

建成全县安全检验中心

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

社会效益

指标

从“要我安全”到“我要安全”的精神境界的自觉过度

自2019年4月验收以来,组织开展安全体验培训2次,参加人员100余人次。

满意度指标

让参观者能达到各项安全体验

让参观者没有参观盲区;各个展示区域设计风格独特又和谐统一,参观者都满意

  1. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《会东县应急管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对1项目、1项目开展了绩效评价,《会东县应急管理局项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,行政单位机关运行经费支出39.77万元,比2017年增加。主要原因是人员增加。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,我局政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于安全生产监督管理办公条件优化。授予中小企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,我局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  1. 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款):反映用于资源勘探等方面的支出。

(1)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

(2)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

(3)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其它安全生产监管(项):指安全生产监管方面的支出。

10.社会保障及就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(1)社会保障及就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(2)社会保障及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(3)社会保障及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(1)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出(类):反映政府用于住房方面的支出。

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

会东县应急管理局局

关于原县安监局2018年部门预算整体

支出绩效的报告

一、基本情况

(一)机构概况。

根据《中共会东县委会东县人民政府关于印发《会东县机构改革方案》的通知》(东委发2019﹞3号)文件精神,将县政府办公室的应急管理职责,县公安局的消防管理职责,县民政局的救灾职责,相关机构的地质灾害防治、水旱灾害防治、森林防火、草原防火、震灾应急救援等相关职责,防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林草原防火等指挥部(领导小组)的职责等整合设立县应急管理局,不在保留县安全生产监督管理局(以下简称县安监局)。

县安监局为县政府工作部门,挂会东县安全生产委员会办公室牌子,下设办公室、综合监督管理股和安全监察股3个股室,管理会东县安全生产监察执法大队和安全生产服务中心。

(二)县安监局基本职能及主要工作。

1.贯彻执行国家、省、州安全生产工作法律法规、方针政策、行业标准和规章规程,组织起草全县的实施意见并组织实施。

2.承担县政府安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职责,指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,定期分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督、指导落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究落实情况。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助国家安全生产总局和省、州安监局做好中央、省、州属工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5.承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证初审管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为;负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作;组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。

6.负责组织县政府安全生产大检查和专项督查,根据县政府授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

7.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8.组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员培训,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

9.指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试管理工作。

10.组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

11.组织拟订全县安全生产科技规划,指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

12.组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

13.承担县政府安全生产委员会的具体工作。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办县政府交办的其他事项。

(三)县安监局及所属事业单位人员概况。

县安监局实有人员8名,其中公务员5名,行政工勤1名,乡镇抽调保留正科职干部2名;下属事业单位实有人员13名,其中安全生产执法大队参照公务员法管理6名,安全生产服务中心事业人员7名;退休人员4人(移交社保局管理)。

二、财政资金收支情况

本单位属于财政资金全额拨款行政一级预算单位,所有资金为财政拨入。2018年财政预算收入190.07万元、财政收入决算379.16万元,相差189.09万元,是因为一是2018年凉山州财政局下拨2018年安全生产专项资金93万元,二是招考录用人员增加经费,三是工资调标及项目经费增加。

(一)部门财政资金收入情况。

财政拨款收入共379.16万元,其中行政运行收入152.93万元占总收入的40.33%,一般行政管理事务82万元占总收入的21.63%,其他安全生产监管106.54万元占总收入的28.1%,人力资源事务0.3万元占0.08%,行政单位离退休费17.96万元占总收入4.74%,医疗保障6.43万元占总收入1.7%,住房公积金13万元占总收入的3.42%

(二)部门财政资金支出情况。

2018年支出决算数308.73万元,比上年决算数159.65万元,增加149.08万元,增幅93.76%,安全生产监督专项活动支出培训费、会议费、招考录用人员差旅费增加。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

县安监局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障安全生产监督部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县安全保障等相关工作。其中:2018年预算编制数为190.07万元。其中:

1.基本支出140.07万元,是用于保障局机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(1)工资福利支出107.78万元,主要用于人员工资、上缴养老保险、医疗保险、公伤保险等支出;

(2)商品服务支出32.89万元,主要是用于保障政府机关正常运转的工作经费。

2.项目支出50万元。其中:用于一般行政管理事务支出(商品和服务支出)175万元,主要用于弥补机关经费不足部分;

3.三公”经费财政拨款预算安排情况。2018年安监局“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中公务接待费2.5万元,与2018年预算略有下降。

()预算的时效、质量、绩效。

1.预算编制时效情况。在县财政规定时间内完成人员等基本信息的核对工作,严格执行部门预算编制的审批程序,按时完成预算草案的编制工作,并按照县财政及局长办公会预审意见及时修改预算草案和报送。

2.编制质量情况。按照县财政的规定和要求编制2018年部门预算。县安监局以20171031日为基数,定额编制2018年度的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出预算。项目预算根据县委、县政府确定的工作目标,结合2017年度工作计划和工作重点编制。对各项收入、支出预算的编制力求做到完整、准确、规范。

3.绩效目标填报情况。根据县安监局2018年度工作目标任务和县委、县政府要求,按资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。项目绩效目标主要是保障安全生产监督部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县安全保障等相关工作,报经局长办公会审议后报县财政局。

(三)执行管理情况。

1.预算执行进度。县安监局2018年所有支出项目严格按照批复预算执行,全年预算执行达到81%2018年支出308.73万元,其中:人员支出164.38万元,年初预算支出107.78万元,县财政追加2016年综合目标奖励25.1万元,新进人员、人员工资调标、养老保险缴费等17.5万元:日常公用支出39.78万元,其中:年初预算支出32.89万元,增加6.89万元;项目性支出104.57万元,其中年初预算50万元;县财政新增预算支出54.57万元。 结转下年使用70.43万元,占预算数19%,主要是预算安排项目支出正在实行。

2.行政成本情况。县安监局严格按照节能降耗相关要求,成立领导小组,细化分工,明确责任,不断强化宣传,做实做细节能采购、节约用电、节约用水、降低油耗等工作,严格控制“三公经费”。2018年支出“三公经费”2.5万元,与2018年预算数2.55万元略有下降。

3.资金管理情况:一是建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度,强化财务约束,严格控制一般性支出,坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理,杜绝无预算、超预算支出行为,并定期开展监督检查,推进厉行节约,信息公开;二是提高预算管理水平,强化预算管理意识,增强部门预算编制的科学性;三是推进预算绩效管理,制定了县安监局预算绩效管理实施方案,提高财政资金使用效益;四是强化财务规范化管理,抓好内控体系和财务信息系统建设,加大对工程和维修项目的审计力度,加强对重点专项资金的监管。

(四)综合管理情况。

1.政府采购实施计划。县安监局成立了政府采购领导小组,进一步规范了县安监局政府采购、招标及自主采购工作。在实施过程中,严格按照政府采购的相关规定和年初批复政府采购预算执行政府采购,做到应采尽采,按程序报批政府采购事项,政府采购做到了年初有预算,采购有批复,审计有依据。

2.资产管理情况。针对固定资产管理的要求,县安监局指定专人对固定资产实体进行管理,并将单位所有资产纳入资产信息系统管理,及时录入资产变动情况,按时间上报行政事业单位资产报表,报表数据真实、准确、全面。

3.内部控制管理情况。认真执行县安监局出台的《财务管理制度》、《内部控制制度》,在资金的管理和使用过程中,严格按照批复预算使用资金,并严把审核关,对每笔用款申请和资金支出,要求附件资料必须齐备,经办确认、会计审核、分管领导、局长审核批签后才能报销。

4.信息公开情况。按县财政的要求,在规定时限内在会东县人民政府门户网站上公开了县安监局的部门预决算信息、“三公”经费信息、机关运行经费的安排使用情况、部门财政资金支出绩效自评情况信息等,主动接受社会监督。

5.绩效评价情况。县安监局对财政预算安排的项目经费均进行了自评,评价项目覆盖率为100%

6.依法接受财政监督情况。根据上级要求,县安监局严格贯彻落实中央“八项规定”和省委、省政府“十项规定”精神、私设“小金库”及滥发钱物问题专项检查工作和省纪委深化正风肃纪等专项督查工作。在自查和督查中没有发现违反相关规定的情况,所有支出均按规定执行。

(五)整体效益。  

1.部门职责履行结果。为了保障安全生产监督部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县安全保障等相关工作,县安监局认真履行职能职责,绩效管理效果良好。

2.服务对象满意度。2018年,县安监局按照县委、县政府的工作部署,全面履职尽责,在行政效能、服务质量、自身建设等方面全面达标上级要求,在服务态度、服务能力、服务效率、服务效果等方面有较大进步和提升,服务对象均表示满意。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

经过我局自评,县安监局2018年部门支出绩效评价良好,自评分为 96.9分。

1.预算编制方面。县安监局按照县财政部门预算编制要求,按时完成基础库、项目库报送工作;按时完成预算草案的编制工作并按时提交县财政局;部门预算编制完整、准确、规范,总分24分,自评分23.3分。

2.预算执行方面。在执行时效方面,列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求。总分20分,自评分19.1分。

3.预算完成结果方面,根据自查,未发现部门预算管理方面的违纪违规问题,在部门预算执行进度上按进度要求进行支出,总分16分,自评分15.8分。

4.专项预算管理方面:在整个专项项目方面,从项目的决策到结果的应用,做到程序科学完整、规划合理、结果符合。总分20分,自评分18.9分。

4.绩效结果应用方面。按财政部门要求,准确及时进行预算公开,在规定时间内向财政部门反馈绩效结果报告,总分20分,自评分19.8分。

(二)存在问题。

1.在支出审核把关不够严格;

2.县安监局预算整体支出虽然保证了安全生产监督管理工作正常运行和职能履行,但在预算精细化管理上推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督,是大势所趋。但是,财政预算资金实行基数预算,对于有些资金没有给足,实际支出大大超预算,导致预算执行难以完全精细和科学。

(三)改进建议。

为了保证预算管理的严肃性,增强预算的约束力,力争在预算编制管理上更精细化、科学化,确保各项开支更规范、合理,特提出以下建议:

1.坚持真实性,合理性、合法性原则。进一步严肃审核制度,严格审批程序。

2.基数预算与零基预算相结合。将预算没有安排的突发项目,在严格审查符合政策法规的情况下,按零基预算原则给予补足,并在预算下达时精细到目级。

会东县应急管理局

2019820

附件2

会东县应急管理局

安全体验中心项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

为支持我县安全生产事业的健康发展,根据《凉山州财政局关于下达2018年安全生产专项资金的通知》(凉财企统〔2018〕23号),州财政下达我县2018年安全生产专项资金93万元,其中50万元为安全体验中心项目支出。

(一)项目资金申报及批复情况。此安全生产专项资金是由州财政局和州安监局根据相关文件(凉财企统[2018]23号)规定直接下拨,我局按照东财企[2018]12号文件规定进行安全体验中心建设,因此安全体验中心项目无预算、无项目申报及批复。

(二)项目基本情况。根据凉安办[2018]14号文件和东安办[2018]18号文件规定,由会东县人民政府安全生产委员会办公室(原会东县安全生产监督管理局)承办,会东县职业技术学校配合实施安全体验中心设备采购项目并全面实施。会东县职业技术学校安全体验中心布展面积约170平方米,投资约100万元。体验中心以普及安全法律法规、消防安全、居家安全、交通安全、电气安全、自然灾害、应急自救互救、安全生产等知识为主要内容。安全体验中心建成后,计划将此项工程按国资局相关文件规定,无偿转移给会东县职业技术学校。

(二)项目建设内容。根据凉山州人民政府安全生产委员会办公室关于印发《凉山州2018年安全社区建设工作意见的通知》(凉安办〔2018〕14号)文件要求,安全体验中心的建设费用96.9万元,其中:1.模拟灭火体验系统1套4.2万元;2.模拟烟雾逃生体验系统1套6.8万元;3.模拟报警体验系统1套3万元;4.结绳训练系统1套2.1万元;5.心肺复苏系统2套1.36万元;6.溺水安全体验系统2套2万元;7.厨房安全隐患系统1套4万元;8.食品安全学习系统1套3.65万元;9.机动车模拟驾驭系统1套4.5万元;10.红绿灯斑马线体验系统1套3.5万元;11.综合用电安全体验系统1套2万元;12.危险化学品安全警示教育1套2.51万元;13.VR非煤矿山培训系统1套6.75万元;14.建筑洞口坠落体验系统1套6万元;15.VR建筑施工四合一场景体验系统1套6.75万元;16.职业病安全知识查询系统1套2.53万元;17.VR泥石流灾难体验系统1套6.75万元;18.模拟地震平台1套9.5万元;19.其它(用于展板、灯、造型等平面设计)1套19万元。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目无资金计划,资金由州安监局于2018年5月下达资金到县财政,5月10日由会东县财政局全部划拨到原县安监局账户50万元,记账凭证为20180820。会东县自筹资金50万元,于2019年1月11日到账,记账凭证为20190501。剩余3.1万元计划拨付给县职业技术学校用于安全体验中心的电费等支出。

2.资金使用。该项目经2019年4月18日组织专家和县级各有关单位完成履约验收后,于2019年7月5日中共会东县应急管理局党组会议通过,于该月8日将款项96.9万元全额拨付给山西天瑞安科技有限公司(其中50万元为州安监局拨入的50万元),记账凭证为20190723号。并收取山西天安科技有限公司履约保证金9.69万元。

(二)项目财务管理情况。

我局建立了项目财务管理制度建设、成立了由局长为领导、相关股室长及业务人员为成员的项目管理机构,在会计核算及账务处理方面,严格财经纪律,建立健全项目财务管理的相关账、表、册及其它资料。对照项目资金管理办法,评价项目严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、规范会计核算。

(三)项目组织实施情况。

2018年9月,由原县安监局向县财政局书面报告申请政府采购,10月聘请四川仁厚建设工程有限公司代理招标,并与该公司签订《会东县职业技术学校安全体验中心项目委托代理协议》,11月5日在四川省人民政府招标网站上公示,11月29日由四川仁厚建设工程有限公司组织专家组在该公司会议室评审,12月3日由该公司发出中标通知书,中标单位为山西天瑞安科技有限公司,中标价为96.9万元,12月24日由原县安监局与山西天瑞安科技有限公司签订了《会东县职业技术学校安全体验中心项目合同》,于2019年1月开始采购和建设,3月25日完成采购和施工,4月1日由山西天瑞安科技有限公司提出验收报告。4月18日组织专家和县级各有关单位完成履约验收并交由会东县职业技术学校管理和使用。

三、项目绩效情况

体验中心以普及安全法律法规、消防安全、居家安全、交通安全、电气安全、自然灾害、应急自救互救、安全生产等知识为主要内容。通过声、光、电、虚拟现实等多媒体手段,还原典型事故案例、复原灾害现场。通过人机互动体验,震撼受众心灵、触发警觉意识,体验馆展示内容同时兼具科学性、参与性、娱乐性、针对性的特点,以达到从“要我安全”到“我要安全”的精神境界的自觉过度。

整个场馆合理利用空间,并且设立参观路线,让参观者没有参观盲区;各个展示区域设计风格独特又和谐统一,色调过度自然;顶部装修以黑色调为主,与墙面装饰相辅相成,简洁明亮,风格大气现代。

会东县职业技术学校安全体验中心自2019年4月验收以来,组织开展安全体验培训2次,参加人员100余人次。培训人员包括了地方党政领导干部和从事安全生产的企业人员,进一步提高了安全生产意识。

四、问题及建议

存在的问题:由于建设工程工期等问题造成2018年的资金于2019年才能完成整个工作,造成支付时间上的跨年度。而2019年4月我局由原来的安全生产监督管理局更名为会东县应急管理局,局内领导及相关工作人员进行调整,工作交接造成工作上的一些延后。

相关项目负责人及财务负责人对于项目建设业务有待进一步培训。

(二)相关建议:加大相关的项目建设培训力度。

会东县应急管理局

2019年9月10日

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省凉山彝族自治州会东县安全生产监督管理局(本级)批复报表.XLS

四川省凉山彝族自治州会东县安全生产监督管理局(本级).XLS

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