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2019年度四川省凉山州会东县应急管理局部门决算

来源: 会东县应急管理局 时间: 2020年09月07日

2019年度

四川省凉山彝族自治州

会东县应急管理局

部门决算

目录

公开时间:2020年9月7日

第一部分 部门概况                                4--18

一、基本职能及主要工作                        

二、机构设置                                

第二部分度部门决算情况说明                     19--29

一、收入支出决算总体情况说明                

二、收入决算情况说明                        

三、支出决算情况说明                      

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释                               30--32

第四部分 附件                                   33--48

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)负责应急管理工作,组织和指导各乡(镇)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作。

(2)拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟订相关规范性文件,承担规范性文件的合法性审核。

(3)负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。

(4)牵头建立统一的应急管理信息系统,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(5)负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,负责组织灾害应急处置工作。

(6)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7)按照国家、省、州、县相关政策和规定负责消防、森林和草原、农地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依法依规统筹指导各乡(镇)及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

(8)按照国家、省、州、县相关政策规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9)负责自然灾害综合监测预警工作,承担自然灾害综合风险评估工作,指导协调森林和草原火灾、农地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

(10)负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按照规定管理、分配中央、省、州、县救灾款物并监督使用。

(11)依法承担县政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检查县直有关部门和各乡(镇)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助州应急管理局开展中央、省、州在县工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(13)承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

(14)依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究的落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(15)开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。

(16)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发改经信局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(17)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(18)负责职责范围内的职业健康、安全生产监管、生态环境保护等工作。

(19)负责本单位行政审批制度改革和“放管服”改革工作;承担县政府公布的审批服务事项。

(20)归口管理县防震减灾机构。

(21)完成县委、县政府交办的其他任务。

(22)职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把人民群众生命安全放在首位,保障受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

(二)当年取得的主要事业成效。

截止目前,全县共发生生产安全事故3起,死亡3人,其中:建筑施工行业发生事故1起,死亡1人;金属非金属矿山行业发生事故2起,死亡2人。道路和水上交通、农机、消防、危险化学品、烟花爆竹等领域零事故。(一)围绕“党政同责,一岗双责,齐抓共管,失职追责”,持续强化安全生产责任体系建设。

坚持把安全生产作为检验“四个意识”、转变工作作风的重要抓手,深入学习贯彻中央、省州关于安全生产的系列决策部署,推动全县安全生产工作有序、有效、科学开展。一是狠抓学习贯彻。认真组织学习习近平总书记、李克强总理等中央领导关于加强安全生产的系列重要指示批示精神。并从国家机构改革、经济转型发展等方面深入分析新形势下安全生产工作,增强重要性和紧迫性认识,及时转发、下发、制定了安全生产相关文件,将省、州、县领导关于安全生产工作的安排落到实处。二是认真贯彻落实系列决策部署。始终把安全生产作为事关全县各族人民福祉、事关会东经济社会发展大局的重大任务摆在重要议事日程,与经济社会发展同安排、同部署、同落实。全县每年至少召开4次以上安全生产工作会或县政府安委会全体成员和1次以上县应急委员会全体成员会议,传达贯彻中央和省、州、县关于安全生产和应急管理工作的决策部署,通报省内外重大安全事故情况,结合实际部署落实相关工作。三是紧盯落实责任这个关键,层层落实责任,层层传导压力,确保安全生产工作不空转、责任不断档。严格按照《会东县党政同责工作目标绩效管理办法》和《会东县安全生产党政同责工作目标绩效管理实施细则》,以及《关于在干部选拔任用工作中进一步体现和落实环境保护安全生产相关要求的暂行规定》等文件精神,把安全生产纳入全县综合目标考核内容,逐年加大考核权重,将考核结果与业绩评定、职务晋升、奖励惩处挂钩。尤其是在提拔任用和确定后备干部、县级递进培养对象等工作中把安全生产工作成效作为领导干部考核和选拔任用重要依据。

(二)全力推进安全社区建设工作。

一是全县积极推动年度安全社区建设活动,组织相关乡镇参加全省安全社区建设业务培训,将创建工作纳入年度责任目标管理,及时召开安全社区建设工作推进会议,对安全社区建设工作和职业中学安全体验中心建设进行部署、发动;二是进一步加强减灾示范社区创建工作,严格按照《全国综合减灾示范社区标准》的要求,认真对照创建标准和条件建立健全组织,全面组织开展全国综合减灾示范社区的建设,完善社区防灾减灾基础设施建设,强化社区在防灾减灾上的功能作用。目前安全社区建设工作进展有序,淌塘镇已通过验收评定,铅锌镇已完成安全社区建设备案;我县安全社区体验中心已通过验收,建成集道路交通、建筑施工、非煤矿山等事故模拟为一体的综合体验中心,有效提升全县群众安全生产意识,提升事故防范基础水平;鲹鱼河镇政通路社区被国家减灾委、应急管理部、中国气象局、中国地震局联合命名为2018年度“全国综合减灾示范社区”。同时按照国家有关规定分行业、分领域积极推进全县企业安全标准化创建工作,逐步完成,努力提升各类重点行业领域企业本质安全。

(三)深入开展安全生产宣传教育工作。

全县各乡(镇)、各部门聚焦“防风险、除隐患、遏事故”主题,认真组织开展第18个“安全生产月”活动,采取群众喜闻乐见、易于参与的形式组织开展活动,充分运用报刊、广播、电视、互联网等大众传媒,利用宣传栏、文化橱窗等阵地,采取安全生产月专题节目、公益广告、安全知识和技能竞赛等多种形式,向群众讲解自然灾害防治、森林防火、消防安全、用电安全、道路交通等安全知识,解决老百姓在日常生产生活中遇到的安全问题,进一步提高了广大群众的安全意识和识别各类安全隐患能力。在“安全生产咨询日”活动当天共设立各类安全宣传知识展板20余块,发放各类宣传资料20000余份,接受现场群众咨询2100余人次,安全生产宣传品1800余件。

(四)认真落实重点行业领域专项整治。

非煤矿山方面。围绕非煤矿山企业安全生产工作决策部署落实情况、重点领域安全专项整治情况及停产复产安全工作落实情况,认真组织开展安全生产大检查及专项整治,严厉打击非法开采、以探代采、乱采乱挖、以包代管和无证施工,尾矿库超高运行、超能力排放等违规违法行为。截止目前,共检查非煤矿山56座(采矿权矿山34座,探矿权矿山22座)、尾矿库10座、干堆场1座,发现问题和隐患共165项,下达《现场检查记录》43份;下达《责令整改指令书》29份,责令整改问题和隐患135项,下达《现场处理措施决定书》11份,责令10座矿山和2座尾矿库暂时停产停工,对2家企业作出停止供应民用爆炸器材和供应生产供电的决定;对2家安全生产主体责任落实不到位的企业主要负责人进行了约谈。

危险化学品和易燃易爆物品。一是围绕九大专项整治重点整治涉及“两重点一重大”的危险化学品生产、储存、使用企业和精细化工等5类安全风险大、事故隐患多的企业;二是在全县化工、危化品行业(领域)开展为期两年的安全生产专项整治;三是联合相关监管部门深入开展成品油市场专项整治。截止目前共检查危险化学品企业18家,发现问题和隐患共82项,下达《现场检查记录》14份;下达《责令整改指令书》21份,责令整改问题和隐患76项,下达《现场处理措施决定书》2份,责令停止经营企业2家,对1家安全生产主体责任落实不到位、违规经营成品油的企业主要负责人进行了约谈,并对其违法违规行为进行立案查处。

烟花爆竹方面。重点围绕烟花爆竹零售点“两关闭”、“三严禁”和批发企业“六严禁”专项治理落实情况及经营单位和零售网点销售超标、违禁和非法产品情况,联合公安、市场监督管理等部门及各乡(镇)人民政府组成联合检查组对烟花爆竹批发企业、各零售网点和经营商户开展检查,严肃查处非法违法经营行为。截止目前共检查烟花爆竹批发企业1家,零售专店42家次,其它经营商(场)店110家次,发现并责令整改问题和隐患36项,清理查出非法违法经营烟花爆竹25户,取缔关闭达不到安全经营条件的烟花爆竹零售专店2个,没收非法违法经营烟花爆竹产品360余件,对1家烟花爆竹批发企业的安全生产违法行为处罚款0.8万元。

城乡消防安全方面。根据年初和年底城乡火灾事故多发情况,县安办牵头组织应急管理局、公安局、教育体育和科技局、住房城乡建设局、市场监督管理局、消防救援大队、县文化广电和旅游局、鲹鱼河镇等部门先后组织开展“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动,城乡防火安全和出租屋及校园周边经营场所消防安全大排查,对检查出的灭火器配备不规范、占用消防通道、紧急疏散标识不全等问题责令督促整改。并根据单位自查自改和公开承诺情况,对发现在自查、排查中弄虚作假的依法从严从重惩处。共排查、检查各类单位、监督检查场所230家,发现火灾隐患或违法行为207处,督促整改205处,下发责令改正通知书159份,办理消防行政处罚案件10起,罚款人民币1.26万元,“三停”2家,临时查封3家,挂牌重大火灾隐患1家。

(五)扎实推进安全生产大检查和专项整治行动。

根据全省开展安全生产大检查和九大专项整治行动统一部署,印发了《关于迅速集中开展安全生产大检查和九大专项整治行动的通知》(东安办〔2019〕20号),明确安全生产大检查和专项整治行动的工作目标、整治对象、整治重点、工作要求及责任分工。全面开展安全生产隐患“扫雷”和“清零”。督促劳动密集型企业、建筑施工、学校、燃气、消防、特种设备等重点行业,扎实开展安全生产自查自改,制定隐患整改台账,坚决防范和遏制了各类生产安全事故的发生。截止目前:全县共组织检查组371个,暗访组42个,检查企事业单位1171家;一般隐患排查1176项,已整治1101项,重大隐患0项;整改资金137.789万元;打击非法违法行为207起,整治违规违章行为594起;停产整顿8家,暂扣吊销证照0家,关闭取缔5家,处罚罚款61.84万元。

(六)全面推行安全生产责任清单制。

各乡(镇)和县级有关部门已经成立领导机构和工作机构,并制定本地本部门推进方案完成安全生产清单制管理工作动员和部署;确定的试点企业已经制定完成《安全生产监管责任清单》;督促指导有关企业年底前完成《企业安全生产主体责任责任清单》、《安全生产岗位责任清单》和《日常安全检查清单》等企业内部主体责任清单,实现“尽责照单免责、失职照单追责”的目标。

(七)深入开展安全生产重点时段工作。

1.认真开展安全生产节前检查为确保元旦、春节及“五一”端午节、火把节、中秋节、国庆期间的生产安全,我局按照国务院和省、州、县政府的要求,认真组织开展安全生产大检查和九大专项整治行动,努力为全县发展大局营造良好的节日氛围。一是迅速行动,周密部署。召开专题会议,研究部署本单位安全生产大检查工作,主要领导带队深入非煤矿山、危险化学品企业重点部位检查指导工作,拉开了安全生产大检查序幕。二是明确分工,全面排查。按照各自的分工,组成非煤矿山、危险化学品两个检查小组,进行拉网式排查,发现隐患,及时责令相关单位整改,切实做到防患于未然。三是加强督查,确保落实。建立安全生产大检查落实机制,采取明查与暗访、面上与点上、定期与不定期相结合的方式,确保所查出的隐患全部整改或防范到位。

2.落实汛期各项安全防范措施,根据汛期的特点,结合全县实际,认真开展汛期安全检查工作,确保企业安全度汛。一是周密部署。召开专题会议,传达会议精神,并研究部署本单位汛期安全生产工作。二是严格执行值班值守制度。坚持领导24小时值班带班制度,联合县总值班室,县防汛办,县地灾办,县应急管理局每天不定时抽查各乡(镇)、水库、地质灾害隐患点、山洪危险区、尾矿库应急值守值班情况,对不在岗的进行通报,每天对抽查情况,形成简报向县委县政府主要领导报送。三是全面检查。按照各股室分工,组成非煤矿山、危险化学品两个检查小组,由局领导亲自带队深入非煤矿山、危险化学品企业、社区检查指导工作。四是多管齐下。把安全生产检查、专项治理与日常监管结合起来,建立健全安全生产的长效机制,进一步消除各类隐患,促进安全管理水平的提高。

(八)紧盯重点行业重点部位重点活动开展执法检查。

一是对全县1家危险化学品生产企业,49家经营、使用单位, 1家烟花爆竹批发单位,40家烟花爆竹(零售)经营单位从安全生产责任制的落实,管理制度的建设,安全保护装置的管理完善等方面,进行了以企业自查自纠和安监执法机构监督检查相结合的执法大检查。通过这次监察执法行动,共督促整改隐患234项,其中,危险化学品生产经营单位整改82项,烟花爆竹生产经营单位整改60项,处罚危险化学品生产企业1家,处罚金额5.1万元;处罚加油站2家,处罚金额4万元。二是按照突发情况马上到场,重点单位一月监察2次,普通单位一月监察1次的频率,对我县列入执法检查计划的14家企业及尾矿库进行安全生产检查,共出具现场检查记录118份,共查出问题隐患247条,责令整改指令书66份,现场措施决定书8份,并督促企业整改安全隐患234条,整改率94.7%,有效遏制了安全事故的发生。非煤矿山2家,处罚10.5万元,督促企业落实隐患整改资金4440.95万元(会东县大梁矿业2040.95万元、会东金川磷化工有限责任公司1100万元、会东利森水泥有限公司900万元、会东县满银沟矿业集团公司400万元);三是共受理安全生产电话举报1起,群众来信举报2起,都已调查回复。四是牵头对我县开展的金沙江艺术节、风电音乐节、山地自行车赛、法国宫廷音乐会等搭建的钢架结构、各种设备的用电安全及活动场地的消防设备进行安全监督,检查共出动检查人员56人次,检查车辆10台,发现隐患30条,都已在活动开始以前督促举办单位整改落实,确保了各种活动安全、顺利、有序的开展。

(九)严肃事故查处。

严格按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,严肃处理各类事故,按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,依法追究事故责任人的法律责任,依法加大行政执法和经济处罚力度,提高违法成本,确保安全生产形势稳定。截止目前,今年我县共发生生产安全事故3起,已结案1起,正在调查和处理2起,分别为四川华弘建筑工程有限公司“4.3”高处坠落一般事故;四川省会东县凯利矿业矿业开发有限公司“2019.7.3”冒顶一般事故案;温州东大矿建工程有限公司会东分公司“2019.11.10”物体打击一般事故。截至目前,四川省会东县凯利矿业矿业开发有限公司“2019.7.3”冒顶一般事故案已收缴罚款27.1万元;四川华弘建筑工程有限公司“4.3”高处坠落一般事故正在调查处理中;温州东大矿建工程有限公司会东分公司“2019.11.10”物体打击一般事故正在调查处理中。

(十)积极开展森林草原火灾扑救工作。

按照先立后破、不立不破的原则,积极配合县林草局做好今年以来的森林草原火灾扑救工作。根据《四川省凉山州森林火灾航空灭火应急能力建设项目可行性研究报告》及《凉山州应急管理局关于开展2020年临时起降点和拟建野外停机坪项目初建设地点现场核实工作的通知》,拟在我县野租乡朱家村七组建立一座长期固定森林草原防火直升机停机坪,项目预算220万元。

(十一)做好汛期安全防范各项工作。

按照救灾物资储备职能划分,县应急管理局已经根据前期应急物资调查统计情况,已经将制定新的采购物资品种目录计划已经提交给县发改经信局,正在制定完善采购参数,下一步将进行公开招标采购;今年汛期县救灾物资储备库向铁柳镇、老君滩乡受灾群众调拨帐篷20顶和棉被60床。汛期成立5个督查组对20个乡(镇)汛期安全工作进行了三轮督查。并向省应急管理厅争取地质灾害应急排危项目资金,目前已经投入安全整改资金55万元。

(十二)逐步健全完善应急组织体系。

根据省、州要求,县应急委员会拟定完毕,目前,正结合机构改革和人员变动情况,在调整完善县应急委员会。投资1700万元建设的县应急联动综合管理指挥中心,截止目前,项目建设已全部完工,进入竣工验收阶段,信号接入和系统衔接正在安装过程中,安装完成后将实现集中接警、及时研判、快速响应、统一指挥和联合行动及对接省、州和乡镇的视频会议、视频调度等功能。

(十三)强化应急救援力量建设。

印发《开展全县应急物资及队伍调查统计工作的通知》,在全县范围内开展应急物资及队伍调查统计,进一步了解和掌握我县突发公共事件应急物资及队伍情况,有效整合全县应急资源,全面提升应对突发公共事件的处置能力,确保快速、高效处置各类突发公共事件。经调查统计全县20个乡镇均建立了应急抢险队伍,大梁矿业、金川磷化、满矿集团、国网供电公司等23家重点企业建立了兼职应急抢险救灾队伍,全县85个单位共计储备应急救援物资36类378项。针对全县地质、水文、气象条件复杂的形势,我局与甘葫路中交路建联合体、葛洲坝38138威尼斯施工局、金川磷化、大梁矿业等大型施工单位和企业签订应急救援协同协议,建立应急抢险协作机制。同时,强化县应急救援抢险保障大队、县消防救援大队的日常训练管理,有效提升应急抢险救援队伍专业化水平。

(十四)组织开展应急预案修订和演练活动。

印发《关于开展应急预案修订工作的通知》,按照“分类管理,分级负责,属地为主”的原则,对2013年12月31日前发布的各类应急预案和2014年1月1日以后发布的不能适应工作需要的应急预案进行了修订。目前,《会东县突发公共事件总体应急预案》等3个预案已修订完成并印发实施,其余22个专项应急预案修订已全部草拟完成,待征求相关部门意见后经政府常务会议审定印发实施。组织开展了安全生产专项、综合应急预案演练以及多部门、多层级参与的联合应急演练,截至目前,20个乡镇已开展地质灾害应急避险演练370点次,参与人员达2万余人。印制完成《地质灾害危险点防御预案》1038份,《防灾工作明白卡》1038份,统一换发《地质灾害防灾避险明白卡》2万份;统一编印并发放《监测记录本》400本到预案点监测员、乡(镇)分管干部、在建矿山企业安全负责人手中。目前,应急管理各项工作正在有序推进。

(十五)消防员招录开展情况。

按照省、州应急管理部门要求开展2019年消防员招录工作,上半年第一批网络报名70,经资格初审、体检、体能测试、面试、政审环节后最终录取5人,分别是消防救援1人、森林消防4人;下半年第二批会东县网络报名42人,资格审查和体检初检合格26人,经过州应急管理局组织心理和体能测试后合格12人,目前12人已进入体检环节。

(十六)依法开展行政许可审批。

2019年,按照《四川省人民政府关于印发四川省人民政府工作规则的通知》(川府发〔2019〕1号)文件要求----“持续深化“放管服”改革,深入推进‘互联网+政务服务’,加快建设一体化政务服务平台,推动线上线下政务服务深度融合,完善办事流程,创新服务方式,提高行政效率,优化营商环境,便利企业和群众办事。加强信息化建设,完善电子政务内网、外网和政务云等统一政务信息化基础设施,促进政务信息资源共享。我股室狠抓落实,重新优化完善了行政许可审批流程,并将行政许可的许可事项、办理指南、办事流程、办理地点时间等相关信息在政务服务网上公示以便办事群众查阅参考,同时所有行政许可都开通了网上办理,如行政许可网上受理、网上咨询、网上原件预审等,减少办事人员跑动次数,方便企业、群众办事,我局行政许可审批服务网办率已达100%,2019年下半年,按照《四川省人民政府关于印发四川省深化“放管服”改革优化营商环境行动计划(2019—2020年)的通知》(川府发〔2019〕15号)文件的要求,所有行政许可事项承诺时限比法定时限减少60%,实际办理时间比承诺时限减少30%,申请材料在2018年基础上再减少30%,已按文件要求压缩了行政审批时限,已按文件要求清理减免了部分不需要的申请材料,此举极大地提高了行政许可审批服务的效率,方便了办事企业、群众。截止目前,应急管理局受理行政审批(许可)事项7件,按时办理7件(其中烟花爆竹经营零售许可6件,危险化学品经营变更1件),按时办结率100%,群众满意度100%。

(十七)切实抓好机关建设等工作。

一是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。先后组织党员干部集中学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《党章》、《中国共产党纪律处分条例》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平关于“不忘初心,牢记使命”论述摘编》等内容,坚定了理想信念,加强了党性修养;增强了政治能力,提高了政治站位;深化了改革认识,激发了改革热情;树牢了底线思维,锤炼了斗争精神。二是加强机关反腐倡廉建设。先后两次邀请县纪委监委领导讲廉政党课,切实加强反腐倡廉教育、作风建设、干部监督工作,纯洁党员干部队伍,着力提供坚强的政治和纪律保证。认真落实党风廉政建设和反腐败工作牵头工作任务,严格执行厉行节约、反对铺张浪费等有关规定,规范公务接待等工作。三是认真做好社会稳定等工作,健全完善了信访工作制度,认真落实信访案件办理,及时化解了矛盾纠纷,维护群众合法权益,营造风清气正的依法办事环境。四是按照全县统一部署,深入联系移民乡和贫困村。积极宣传移民工作方针政策,认真推动移民搬迁工作开展;组织局干部职工到联系贫困村逐户走访慰问,了解贫困深层原因,找准帮扶方法,推动脱贫工作开展。五是深入开展“三创建”“民族团结进步示范县”工作,先后通过发放创建倡议书、张贴创建促进宣传画、举办讲座、知识问卷测评、党和国家的民族政策,推动了三创建”“民族团结进步示范县”的深入开展,营造创建全国健康县、全国卫生县城、省级文明城市、民族团结进步示范县良好氛围。六是扎实开展依法治县工作。调整成立工作机构,抓好宣传教育,利用“安全生产月”“宪法宣传日”等活动宣传树立诚信守法、依法办事的观念。

二、机构设置

我单位属独立核算的一级预算单位,无下设二级预算单位,执行行政单位会计制度

编制人数19人,其中:行政公务员编制5人,参照公务员法管理6人,行政工勤编制1人,事业编制人员7人;2018年年未实有人员23人(其中:在编行政公务员在职5人,参照公务员法管理在职6人,行政工勤在职1人,事业编制人员在职7人,其行政公务员离休4人)。比2017年年未数15人(其中:在编行政公务员在职5人,参照公务员法管理在职5人,行政工勤在职1人,其行政公务员离休1人);增加8人(为在职参照公务员法管理1人、事业编制人员7人)。

3.人员情况,编制人数38人,其中:行政公务员编制10人,参照公务员法管理6人,行政工勤编制1人,事业编制人员21人;2019年年未实有人员32人(其中:在编行政公务员在职8人,参照公务员法管理在职5人,行政工勤在职1人,事业编制人员在职18人,其行政公务员离休4人)。比2018年年未数19人,增加13人(为在编行政公务员在职增加3人,参照公务员法管理减少1人,事业编制人员在职增加11人)。

第二部分2019年度部门决算情况说明

  1. 入支出决算总体情况说明

2019年我局全年收入527.33万元,支出591.19万元,与2018年相比,收、支总计各增加149.4万元和282.46万元,增长39.53%和91.49%。主要变动原因是一是2019年我局涉及机构改革,人员从2018年年末的19人增加到2019年年末32人,新增人员168%,人员的新增使我局的工资和日常公用经费增加。二是机构改革涉及到新的职能的划转,致使我局的项目经费新增15万元,三是上级财政相应的职能经费从财政平台上拨入32万元;四是安全体验中心建设,所需经费由县政府统筹安排,拨入其他收入46.9万元。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

  1. 入决算情况说明

2019年本年收入合计527.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入480.43万元,占91%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入46.9万元,占9%。

  1. 出决算情况说明

财政拨款支出基本支出332.01万元,项目支出259.18万元。2019年本年支出合计591.19万元,其中:基本支出332.01万元,占56.2%;项目支出259.18万元,占43.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  •               

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1031.29万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加686.66万元,增长50.02%。主要变动原因是主要变动原因是一是2019年我局涉及机构改革,人员从2018年年末的19人增加到2019年年末32人,新增人员168%,人员的新增使我局的工资和日常公用经费增加。二是机构改革涉及到新的职能的划转,致使我局的项目经费新增15万元,三是上级财政相应的职能经费从财政平台上拨入32万元。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出550.86万元,占本年支出合计的93.2%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加172.93万元,增长45%。主要变动原因是一是2019年我局涉及机构改革,人员从2018年年末的19人增加到2019年年末32人,新增人员168%,人员的新增使我局的工资和日常公用经费增加。二是机构改革涉及到新的职能的划转,致使我局的项目经费新增15万元,三是上级财政相应的职能经费从财政平台上拨入32万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出550.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出91.42万元,占16.6%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出27.53万元,占5%;卫生健康支出10.21万元,占2%;住房保障支出23.31万元,占4%;灾害防治及应急管理支出391.09万元。占74.4%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为550.86万元完成预算100%。其中:

  1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为38.1万元,完成预算100%;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为24.64万元,完成预算100%;一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项):支出决算为0.45万元,完成预算100%。

  2. 2.教育(类):支出决算为0万元,完成预算0%。

  3. 科学技术(类):支出决算为0万元,完成预算0%。

  4. 4.文化旅游体育与传媒(类):支出决算为0万元,完成预算0%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为0.72万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为24.81万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):支出决算为2.01万元,完成预算100%;

  1. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.13万元,完成预算100%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.08万元,完成预算100%。

  2. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金工(项):支出决算为23.31万元,完成预算100%。

  3. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项):支出决算为137.32万元,完成预算100%。灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为7.95万元,完成预算100%。灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)机关服务(项):支出决算为3.8万元,完成预算100%。灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算为108.46万元,完成预算100%。灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)事业运行(项):支出决算为66.24万元,完成预算100%。灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项):支出决算为11万元,完成预算100%。灾害防治及应急管理(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算为21万元,完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出331.29万元,其中:

人员经费273.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  日常公用经费58.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.5万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出2.5万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年持平。

国内公务接待支出2.5万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,285人次(不包括陪同人员),共计支出2.5万元,具体内容包括:

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

  1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,应急管理局机关运行经费支出58.13万元,比2018年增加/减少18.36万元,增长46%。主要原因是由于2019年机构改革,我局人员从19人增加到28人。

(二)政府采购支出情况

2019年,会东县应急管理局政府采购支出总额106.48万元,其中:政府采购货物支出106.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于因2019年机构职能的转变和人员增加而购买的设备等。而授予中小企业合同金额106.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9.58万元,占政府采购支出总额的9%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,会东县应急管理局共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看经过我局自评,2019年部门支出绩效评价良好,自评分为 96.9分。1.预算编制方面。县应急管理局按照县财政部门预算编制要求,按时完成基础库、项目库报送工作;按时完成预算草案的编制工作并按时提交县财政局;但2019年,我局涉及机构改革,我局的部门职能职责发生改变,人员新增等情况,造成我局的目标制定不够完整。在编制的准确性上不够准确,总分24分,自评分22.9分。2.预算执行方面。在执行时效方面,列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求。但人员增加,我局职能转变,日常公用经费等科目年初预算数与决算数有偏差。总分20分,自评分19分。3.专项预算管理方面:在执行项目专项预算管理资金方面,合理规划,但在专项资金管理办法方面,还要继续健全完善。总分20分,自评分19分。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看在自评分,总分100分,我局自评分96.8分。通用指标,县应急管理局严格按照程序来办理,规划合理,结果也符合应急救灾标准,总分18分,得分18分。共性指标,县应急管理局在2019年按乡镇上报的应急救灾工程进行排查,项目资金分配合理,但是在项目进程方面,由于疫情影响,野牛坪及满银沟镇两个项目滞后。总分30分,得分29.2分。特性指标,县应急管理局的应急抢险工程有特定指标体系,我们对所有的应急抢险工程进行审核抬头,严格资金的使用,但在处置及时率上,由于疫情影响,野牛坪及满银沟镇两个项目没有及时完成。总分30分,得分27.6分。分项个性指标,2019年,我局的应急抢险能力和水平得以提升,群众对我局的应急抢险工程满意,群众对中央自然灾害资金重大负面影响为0,总分22分,得分22分。

1.项目绩效目标完成情况。
  本部门在2019年度部门决算中反映“安全监管”、“自然灾害救灾”、“其他灾害防治及应急管理支出”3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)安全监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数151.07万元,执行数为151.07万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障安全生产监管执法经费、“打非治危”专项活动经费、安全生产专家会诊和复产验收工作经费以及安全隐患排查治理等工作的开展。

(2)自然灾害救灾项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元,执行数为4.63万元,完成预算的40%。通过项目实施,保障受灾群众的基本生活保障,发现的主要问题:这项工作是我局机构改革后新增的职责职能,在工作中,还需在不断摸索。下一步改进措施:进一步完善各项救灾制度。

(3)其他灾害防治及应急管理支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障我县乡镇的应急抢险救援及时到位,发现的主要问题:在工作中还需要完善各项规章制度。下一步改进措施:进一步完善各项规章制度工作。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

自然灾害救助资金

预算单位

会东县应急管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

21万元

执行数:

21万元

其中-财政拨款:

21万元

其中-财政拨款:

21万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展地质灾害救灾、应急排查与监测、应急避险转移及排危除险,应急临时工程治理和交通后勤通信应急保障等工作

1、8月15日野牛坪乡甘田坝村爆发山洪泥石流的排危工作;2、满银沟镇铁厂至黄坪段和毛椿树到炭山坡通村路的危岩和滑坡隐患排查;3、鲹鱼河镇沙拉河村观音洞处危岩和滑坡隐患治理工程

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

隐患涉及相关乡镇、相关村个数隐患涉及相关人数

乡镇个数大于等于8个、相关村大于等于25个及相关群众大于等于25万人

全部完成

产出指标

质量指标

道路安全及危岩和滑坡

极大改善

全部完成

产出指标

时效指标

隐患整改完成时间

2019年12月

全部完成

产出指标

成本指标

总成本

21万元

全部完成

效益指标

社会效益

灾害治理水平、应急救灾水平、自然损失

不断提高和不断降低

全部完成

效益指标

可持续影响指标

自然灾害防治能力和自然灾害处置能力

不断提高

全部完成

满意度指标

服务对象满意度指标

公众对应急管理和灾害求助满意率

大于85%

全部完成

满意度指标

社会满意度指标

中央自然灾害资金重大负面舆怦/事故次数

0

全部完成

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《会东县应急管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对1个项目开展了绩效评价,《会东县应急管理局项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

  1. 词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指银行存款利息收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年按有关规定使用的资金。

(四)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休:

1.未归口管理的行政单位离退休,指单位退休人员活动费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出,指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗,指县财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

(六)资源勘探信息等支出—安全生产监督:

1.行政运行,指会东县应急管理局机关的基本支出。

2.一般行政管理事务,指县财政预算安排的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3..其他安全生监督支出,除以上外用于其他安全生产监督管理方面的支出。

(七)住房保障支出—住房改革支出—住房公积金,指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)年末结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)1.一般公共服务208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休。

2.一般公共服务208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.一般公共服务210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗。

4.一般公共服务201(类)03(款)02(项):指一般行政管理事务。

5.一般公共服务201(类)02(款)01(项):指事业单位医疗。

6.一般公共服务224(类)01(款)01(项):指行政运行。

7.一般公共服务224(类)01(款)50(项):指事业运行。

8.一般公共服务224(类)01(款)02(项):指一般行政管理事务。

9.一般公共服务224(类)01(款)06(项):指安全监管。

10.机关服务224(类)01(款)03(项):指后勤服务。

(十四).结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十五).基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六).项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十七).经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十八).“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十九).机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

会东县应急管理局

2019年部门整体支出绩效评价报告

(一)部门(单位)概况

(一)机构组成。

根据《中共会东县委会东县人民政府关于印发《会东县机构改革方案》的通知》(东委发﹝2019﹞3号)文件精神,将县政府办公室的应急管理职责,县公安局的消防管理职责,县民政局的救灾职责,相关机构的地质灾害防治、水旱灾害防治、森林防火、草原防火、震灾应急救援等相关职责,防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林草原防火等指挥部(领导小组)的职责等整合设立县应急管理局,不在保留县安全生产监督管理局(以下简称县应急管理局)。

县应急管理局为县政府工作部门,挂会东县安全生产委员会办公室牌子,下设办公室、综合监督管理股、应急救援管理股、安全生产基础管理股4个股室,管理会东县安全生产监察执法大队、综合消防救援中队和应急救援指挥中心

  1. 机构职能。

县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)负责应急管理工作,组织和指导各乡(镇)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作。

(2)拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟订相关规范性文件,承担规范性文件的合法性审核。

(3)负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。

(4)牵头建立统一的应急管理信息系统,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(5)负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,负责组织灾害应急处置工作。

(6)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7)按照国家、省、州、县相关政策和规定负责消防、森林和草原、农地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依法依规统筹指导各乡(镇)及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

(8)按照国家、省、州、县相关政策规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9)负责自然灾害综合监测预警工作,承担自然灾害综合风险评估工作,指导协调森林和草原火灾、农地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

(10)负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按照规定管理、分配中央、省、州、县救灾款物并监督使用。

(11)依法承担县政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检查县直有关部门和各乡(镇)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助州应急管理局开展中央、省、州在县工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(13)承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

(14)依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究的落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(15)开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。

(16)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发改经信局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(17)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(18)负责职责范围内的职业健康、安全生产监管、生态环境保护等工作。

(19)负责本单位行政审批制度改革和“放管服”改革工作;承担县政府公布的审批服务事项。

(20)归口管理县防震减灾机构。

(21)完成县委、县政府交办的其他任务。

(22)职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把人民群众生命安全放在首位,保障受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

(三)人员概况。

县应急管理局行政编制10名(含机动编制1名)。其中:局长1名,副局长2名(不含兼职),县森林防火指挥部专职副指挥长1名。内设机构负责人4名。保留机关工勤人员控制数1名。安全生产监察执法大队参照公务员法管理6名,事业人员21名。

2019年我局职工实有公务员8名(其中局长1名,副局长3名),工勤人员1名,参照公务员法管理5名,事业人员14名。

  1. 部门财政资金收支情况

2019年我局全年收入597.76万元,支出591.19万元,比2018年财政收入决算379.16万元,2018年财政支出决算308.73万元。增长比例较大,造成两年收支差异的原因是:一是2019年我局涉及机构改革,人员从2018年年末的19人增加到2019年年末32人,新增人员68%,人员的新增使我局的工资和日常公用经费增加。二是机构改革涉及到新的职能的划转,致使我局的项目经费新增15万元,三是上级财政相应的职能经费从财政平台上拨入32万元;四是安全体验中心建设,所需经费由县政府统筹安排,拨入其他收入46.9万元。

  1. 部门财政资金收入情况。

2019年全年总收入为597.76万元,其中一般公共财政拨款收入480.43万元。2018年结转70.43万元,其它收入46.9万元。其它收入为安全体验中心建设下差所需经费由县政府统筹安排,由其它部门拨入46.9万元。

2019年决算收入按科目类别分:其中一般公共服务收入63.60万元,社会保障和就业收入27.53万元,行政事业单位医疗收入10.21万元,住房保障收入23.31万元,灾害防治及应急管理收入402.68万元。

  1. 部门财政资金支出情况。

2019年决算支出590.47万元,其中一般公共服务支出91.42万元,社会保障和就业支出27.53万元,行政事业单位医疗10.21万元,住房保障支出23.31万元,灾害防治及应急管理支出438万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

县应急管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障应急管理救援部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县安全保障、应急救援等相关工作。其中:2019年预算编制数为441.43万元。其中:

1.基本支出221万元,是用于保障局机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(1)工资福利支出170.15万元,主要用于人员工资、上缴养老保险、医疗保险、公伤保险、住房公积金等支出;

(2)商品服务支出50.85万元,主要是用于保障政府机关正常运转的工作经费。

(3)对个人和家庭补助支出0万元,主要用于遗属补助及其他个人和家庭补助支出。

2.项目支出220.43万元。主要用于安全生产执法工作、安全隐患排查、应急管理、自然灾害救灾救济等费用。

4.“三公”经费财政拨款预算安排情况。2019年应急管理局“三公”经费财政拨款预算数2.50万元,其中公务接待费2.5万元,与2018年预算略有下降。

(二)专项预算管理。

我单位严格按照专项预算批准的用途,进行专款专用,在应急抢险等工程类项目中,按照实际情况制订实施方案、项目绩效自评表,在每个工程项目在工程开始进行拟订资金计划,严格把控资金的收支。对项目的整个过程专人进行全程监控,项目竣工交付使用前,会成立专门的验收小组进行工程验收,并建立工程事后责任分配。

(三)结果应用情况。

1.预算编制时效情况。在县财政规定时间内完成人员等基本信息的核对工作,严格执行部门预算编制的审批程序,按时完成预算草案的编制工作,并按照县财政及局长办公会预审意见及时修改预算草案和报送。

2.编制质量情况。按照县财政的规定和要求编制2019年部门预算。以2018年10月31日为基数,定额编制2019年度的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出预算。项目预算根据县委、县政府确定的工作目标,结合2018年度工作计划和工作重点编制。对各项收入、支出预算的编制力求做到完整、准确、规范。

3.绩效目标填报情况。根据县应急管理局2019年度工作目标任务和县委、县政府要求,按资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。项目绩效目标主要是保障安全生产监督部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县安全保障等相关工作,报经局长办公会审议后报县财政局。

(三)执行管理情况。

1.预算执行进度。县应急管理局2019年所有支出项目严格按照批复预算执行。2019年支出590.47万元,其中:人员支出273.14万元,年初预算支出170.15万元,我局2019年人员28人,比2018年年底19人,人员增加47%,:日常公用支出58.15万元,其中:年初预算支出50.85万元,增加7.3万元;项目性支出259.18万元,其中年初预算220.43万元; 增加原因是我局2019年进行机构改革,机构职能变化后,涉及的相关项目增加。资金增加。

2.行政成本情况。县应急管理局严格按照节能降耗相关要求,成立领导小组,细化分工,明确责任,不断强化宣传,做实做细节能采购、节约用电、节约用水、降低油耗等工作,严格控制“三公经费”。2019年支出“三公经费”2.5万元,与2018年预算数2.5万元持平。

3.资金管理情况:一是建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度,强化财务约束,严格控制一般性支出,坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理,杜绝无预算、超预算支出行为,并定期开展监督检查,推进厉行节约,信息公开;二是提高预算管理水平,强化预算管理意识,增强部门预算编制的科学性;三是推进预算绩效管理,制定了县应急管理局预算绩效管理实施方案,提高财政资金使用效益;四是强化财务规范化管理,抓好内控体系和财务信息系统建设,加大对工程和维修项目的审计力度,加强对重点专项资金的监管。

(四)综合管理情况。

1.政府采购实施计划。县应急管理局成立了政府采购领导小组,进一步规范了县应急管理局政府采购、招标及自主采购工作。在实施过程中,严格按照政府采购的相关规定和年初批复政府采购预算执行政府采购,做到应采尽采,按程序报批政府采购事项,政府采购做到了年初有预算,采购有批复,审计有依据。

2.资产管理情况。针对固定资产管理的要求,县应急管理局指定专人对固定资产实体进行管理,并将单位所有资产纳入资产信息系统管理,及时录入资产变动情况,按时间上报行政事业单位资产报表,报表数据真实、准确、全面。

3.内部控制管理情况。认真执行县应急管理局出台的《财务管理制度》、《内部控制制度》,在资金的管理和使用过程中,严格按照批复预算使用资金,并严把审核关,对每笔用款申请和资金支出,要求附件资料必须齐备,经办确认、会计审核、分管领导、局长审核批签后才能报销。

4.信息公开情况。按县财政的要求,在规定时限内在会东县人民政府门户网站上公开了县应急管理局的部门预决算信息、“三公”经费信息、机关运行经费的安排使用情况、部门财政资金支出绩效自评情况信息等,主动接受社会监督。

5.绩效评价情况。县应急管理局对财政预算安排的项目经费均进行了自评,评价项目覆盖率为100%

6.依法接受财政监督情况。根据上级要求,县应急管理局严格贯彻落实中央“八项规定”和省委、省政府“十项规定”精神、私设“小金库”及滥发钱物问题专项检查工作和省纪委深化正风肃纪等专项督查工作。在自查和督查中没有发现违反相关规定的情况,所有支出均按规定执行。

(五)整体效益。  

1.部门职责履行结果。为了保障安全生产监督部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县安全保障等相关工作,县应急管理局认真履行职能职责,绩效管理效果良好。

2.服务对象满意度。2019年,县应急管理局按照县委、县政府的工作部署,全面履职尽责,在行政效能、服务质量、自身建设等方面全面达标上级要求,在服务态度、服务能力、服务效率、服务效果等方面有较大进步和提升,服务对象均表示满意。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

经过我局自评,2019年部门支出绩效评价良好,自评分为 96.9分。

1.预算编制方面。县应急管理局按照县财政部门预算编制要求,按时完成基础库、项目库报送工作;按时完成预算草案的编制工作并按时提交县财政局;但2019年,我局涉及机构改革,我局的部门职能职责发生改变,人员新增等情况,造成我局的目标制定不够完整。在编制的准确性上不够准确,总分24分,自评分22.9分。

2.预算执行方面。在执行时效方面,列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求。但人员增加,我局职能转变,日常公用经费等科目年初预算数与决算数有偏差。总分20分,自评分19分。

3.专项预算管理方面:在执行项目专项预算管理资金方面,合理规划,但在专项资金管理办法方面,还要继续健全完善。总分20分,自评分19分。

  1. 存在问题。

县应急管理局预算整体支出虽然保证了安全生产监督管理工作正常运行和职能履行,但在预算精细化管理上推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督,是大势所趋。但是,财政预算资金实行基数预算,对于有些资金没有给足,实际支出大大超预算,导致预算执行难以完全精细和科学。

在专项预算管理方面,由于2019年我局机构改革,有些专项预算属于新业务,经办人员不熟悉,在专项资金管理的办法还要继续健全完善。

  1. 改进建议。

为了保证预算管理的严肃性,增强预算的约束力,力争在预算编制管理上更精细化、科学化,确保各项开支更规范、合理,特提出以下建议:

1.坚持真实性,合理性、合法性原则。进一步严肃审核制度,严格审批程序。

2.基数预算与零基预算相结合。将预算没有安排的突发项目,在严格审查符合政策法规的情况下,按零基预算原则给予补足,并在预算下达时精细到目级。

3.加大对财务人员及项目的管理人员进行业务培训。

会东县应急管理局

附件2

会东县应急管理局项目2019绩效评价报告

(凉山州2019年中央自然灾害救灾项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

此项目包括三个治理工程

1.鲹鱼河镇沙拉河村(观音洞)危岩和滑坡治理工程:2019的雨季期间,鲹鱼河镇沙拉河村(观音洞)处有危岩和滑坡威胁,对会淌路、38138威尼斯专用公路途经此处过住车辆及行人造成生命、财产安全。我局按照职能,对该处危岩和滑坡进行治理。

2.野牛坪乡甘田坝泥石流治理工程:2019年8月,溜姑乡野牛坪片区爆发山洪泥石流,共涉及900余户,3000余人。其中甘田坝村王家沙沟、汪家沙沟,涉及农户80余户,土地500余亩;野牛坪村大沙坝沙沟涉及农户9户,土地300余亩、冲冲沟52户,土地100余亩,对该处泥石流进行治理。

3.满银沟镇通村公路治理工程:满银沟镇辖区内2017年到2019年雨季期间降雨量较大,这期间铁厂到黄坪段、毛椿树到炭山坡段通村公路由于山体疏松、土质边坡高等原因发生多处垮塌,两条公路上有的路段堆积大量土石,有的地段因边坡垮塌后,部分疏松土石堆积在路基边坡上,不时有石头滚落,道路沿线存在较大安全隐患,严重威胁着过往行人的生命财产安全,当地群众多次到镇村两级反映情况,请求清理路基边坡上和道路沿线堆积的土石,排除危险。

2.根据《四川省人民政府关于印发四川省抢险救灾工程项目管理办法的通知》、《四川省应急管理厅关于进一步规范地质灾害应急处置项目管理工作的通知》进行项目立项和资金申报依据。

3.根据《凉山州财政局关于下达2019年中央自然灾害救灾资金的通知》(凉财建[2019]102号文件)和《会东县财政局关于下达2019年中央自然灾害救灾资金的通知》(东财企[2019]56号文件),财政局于2019年11月下达21万元,用于我县野牛坪乡、满银沟镇和鲹鱼河镇沙拉河村灾情抢险。

4.资金按灾情的严重程度进行划分,其中野牛坪乡泥石流整治10万元,满银沟镇通村公路5万元,鲹鱼河镇沙拉河村危岩和滑坡治理6万元。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。修通会淌路和满银沟铁厂到黄坪、毛椿树通村公路和甘田坝泥石流进行治理。

2.项目应实现的具体绩效目标:凉山州2019年中央自然灾害救灾项目绩效指标:一数量指标:共涉及隐患乡镇8个,涉及隐患村大于25个,相关受影响人员有5万人。二质量指标:道路安全和危岩、滑坡得到极大改善。三时效指标:2019年年底至2020年上半年。三成本指标:总成本21万元。四社会效益指标:灾害治理水平、应急救灾水平不断提高,自然灾害损失不断降低。五可持续影响指标:自然灾害防治能力和自然灾害处置水平不断提高。六服务对象满意度指标:公众对应急管理和灾害求助满意度提高,中央自然灾害资金重大负面舆情/事故为0。

3.评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

此项目的绩效自评采取的是项目单位自评,然后再由应急管理局结合实际和评价内容,按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

县应急管理局根据各乡镇上报的灾情,统一以报告形式上报州应急管理局,州财政局发文《凉山州财政局关于下达2019年中央自然灾害救灾资金的通知》(凉财建[2019]102号)于2019年10月下发到县财政局,县财政局于2019年11月发文《会东县财政局关于下达2019年中央自然灾害救灾资金的通知》(东财企[2019]56号)。我局于11月底收到财政局拨入此专项资金,并于2019年12月将资金下发相关乡镇。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

序号

名称

单价

数量

金额

1

清土石方

50

1200

60000

2

危岩清除

10

1000

10000

3

防护网

480

90

43200

4

清除转运泥石流土石方

50

600

30000

5

挡墙

380

180

68400

6

清除泥石流土石方

40

1650

66000

合计

277600

2.资金到位:我局于11月底收到财政局拨入此专项资金,并于2019年12月将资金下发相关乡镇。

3.资金使用。

鲹鱼河镇沙拉河村(观音洞)危岩和滑坡治理工程:该工程于2019年7月订立施工合同,于2019年8月底验收通过,并于2019年9月支付工程款。

野牛坪乡甘田坝泥石流治理工程采用比选方式由会东县富波建筑工程有限公司中标实施。按照合同要求2019年6月至2020年6月结束,合同到期后提供相应票据到财政所报账。

满银沟镇通村公路治理工程:该笔资金已用于清除满银沟镇铁厂到黄坪段(铁黄公路)、毛椿树到炭山坡段通村公路由于山体疏松、土质边坡高等原因发生多处垮塌,两条公路上有的路段堆积大量土石和路基边坡上和道路沿线堆积的土石,共计清除堆积土石1.5万余方。由于受年初疫情影响导致验收滞后,且施工方工程材料不齐全,导致资金支付进度滞后,目前已督促施工方完善材料,材料审核规范后将及时予以支付。

(三)项目财务管理情况。

本项目开支基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,支出依据合规,该项目严格执行财务和管理制度,不存在支出依据不合规,虚支项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用等情况:资金管理、费用支出等制度健全,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目管理情况。该项目工程由分管领导由副局长杨再卿任组长,县应急管理局应急救援管理股成员配合,资金的管理采取报账。

(三)项目监管情况。项目资金由县应急管理局财务人员具体管理,按投资计划,制定管理制度,对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”,强化监督,保障项目的正常实施

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1.鲹鱼河镇沙拉河村(观音洞)危岩和滑坡治理工程:该工程在2019年8月验收合格,现该工程已全部完成。

2.野牛坪乡甘田坝泥石流治理工程:应急抢险工程2019年6月开始截止2020年6月结束,届时根据合同、结算清单及相关财务资料完成相应的资金兑付工作

3.满银沟镇通村公路治理工程:此次排险路段涉及满银沟镇铁厂片区、黄坪片区和老君滩乡吴家坪村10余个村,确保了1万余名群众的出行安全。利用此笔资金有效的清除了道路堆积体,部分公路边坡滑坡体,为出行群众提供了安全保障。铁黄公路全长28公里,此次共清理堆积土石1.5万余方,整条路段边坡危岩和滑坡体得到有效清除。

(二)项目效益情况。

社会效益指标:灾害治理水平、应急救灾水平不断提高,自然灾害损失不断降低。可持续影响指标:自然灾害防治能力和自然灾害处置水平不断提高。服务对象满意度指标:公众对应急管理和灾害求助满意度提高,中央自然灾害资金重大负面舆情/事故为0。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目改善了农民生产生活条件,提高了农民生活质量。通过实施隐患排查可有数避免由于重大地质灾害的发生而造成的损害,有校改当地地质环境条件,减少了地质灾害的危害,并为当地的发展创有利的条件,对保护当地社会的稳定与发展和人民群众的安居乐业均起到积极的作用。

  1. 存在的问题。

在自评分,总分100分,我局自评分96.8分。

通用指标,县应急管理局严格按照程序来办理,规划合理,结果也符合应急救灾标准,总分18分,得分18分。

共性指标,县应急管理局在2019年按乡镇上报的应急救灾工程进行排查,项目资金分配合理,但是在项目进程方面,由于疫情影响,野牛坪及满银沟镇两个项目滞后。总分30分,得分29.2分。

特性指标,县应急管理局的应急抢险工程有特定指标体系,我们对所有的应急抢险工程进行审核抬头,严格资金的使用,但在处置及时率上,由于 疫情影响,野牛坪及满银沟镇两个项目没有及时完成。总分30分,得分27.6分。

分项个性指标,2019年,我局的应急抢险能力和水平得以提升,群众对我局的应急抢险工程满意,群众对中央自然灾害资金重大负面影响为0,总分22分,得分22分。

(三)相关建议。

继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理,督促指导加大项目推进力度,定期进行调度,资金执行到位情况。同时,对项目进行监督检查和绩效考核,并强化考核结果应用。

(一)存在的问题。

资金支付不及时,财务人员工作效率有待加强,项目材料审核把关不严谨,财务人员理论知识学习和业务培训不足。

(二)相关建议。进一步提高财务人员业务水平,增加财务人员业务培训及相关理论知识培训,加强对项目资金的管理。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

会东县应急管理局2019年决算公开表.xls

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