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会东县应急管理局关于2020年部门预算编制的说明

来源: 县应急管理局 时间: 2020年06月19日

一、基本职能及主要工作

县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责应急管理工作,组织和指导各乡(镇)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作。

(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟订相关规范性文件,承担规范性文件的合法性审核。

(三)负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,负责组织灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)按照国家、省、州、县相关政策和规定负责消防、森林和草原、农地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依法依规统筹指导各乡(镇)及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

(八)按照国家、省、州、县相关政策规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)负责自然灾害综合监测预警工作,承担自然灾害综合风险评估工作,指导协调森林和草原火灾、农地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

(十)负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按照规定管理、分配中央、省、州、县救灾款物并监督使用。

(十一)依法承担县政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检查县直有关部门和各乡(镇)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助州应急管理局开展中央、省、州在县工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

(十四)依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究的落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。

(十六)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发改经信局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十七)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八)负责职责范围内的职业健康、安全生产监管、生态环境保护等工作。

(十九)负责本单位行政审批制度改革和“放管服”改革工作;承担县政府公布的审批服务事项。

(二十)归口管理县防震减灾机构。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二)职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把人民群众生命安全放在首位,保障受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

二、部门概况

会东县应急管理局属独立核算的一级预算单位,无下设机构,现有人员32人,其中公务员8人,参照公务员法管理5人,行政工勤1人,事业人员18人。退休人员4人(移交社保局管理)。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,会东县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年会东县应急管理局收入预算总额为433.24万元,其中:当年财政拨款收入426.67万元(含一般公共预算拨款收入426.67万元,政府性基金收入0万元),上年结转收入6.57万元。相应安排支出预算433.24万元,其中:人员支出254万元,日常公用支出72.67万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出106.67万元。

会东县应急管理局2020年一般公共预算当年拨款426.67万元,比2019年预算数增加15%,增加的主要原因是人员的增加和保障安全生产监督部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县安全保障等相关工作;政府性基金当年拨款0万元,比2019年预算数增加0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县安监局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障安全生产监督部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县安全保障等相关工作其中:

基本支出,是用于保障县安监局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于弥补安监局机关经费不足的支出。主要用于一般行政管理事务支出,其中:安全生产监管执法经费、“打非治危”专项活动经费、安全生产专家会诊和复产验收工作经费50万元,安全隐患治理排查资金来源是用我局安全生产行政处罚收入30%返还用于全县的安全隐患排查治理工作50万元,应急管理协调保障等支出50万元。

2020年会东县应急管理局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

(一)一般公共服务支出221.01万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用。

(二)教育支出0万元。

(三)社会保障和就业支出30.21万元,主要用于离休人员离休费、离退休人员活动经费及单位为在职职工缴纳的基本养老保险缴费。

(四)医疗卫生支出12.77万元,主要用于单位为职工缴纳的医疗、工伤、失业保险缴费。

(五)住房保障支出27.52万元,主要用于单位为在职职工

缴纳人住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年会东县应急管理局“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)费用较2019年预算0万元下降0%。

(二)公务接待费较2018年预算2.5万元持平。主要原因是2020年我单位将进一步加大公务接待管理力度,严控公务接待标准、规范公务接待管理制度。

2020年公务接待费计划用于接待上级安全生产监督管理机关到我县检查、调研、指导安全工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算0万元。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要原因是我单位所有公务用车均由县机关事务管理局统一安排,车辆发生的费用由县机关事务管理局统一支付。

单位现有公务用车0辆。2020年未安排公务用车运行维护费

六、机关运行经费安排情况

会东县应急管理局2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费188.72万元,具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计。

七、政府采购安排情况说明

2020年度会东县应急管理局安排政府采购预算5.4万元,主要用于单位办公设备及办公室的整修。

八、对专业性较强的名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指银行存款利息收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年按有关规定使用的资金。

(四)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休:

1.未归口管理的行政单位离退休,指单位退休人员活动费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出,指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗,指县财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

(六)资源勘探信息等支出—安全生产监督:

1.行政运行,指会东县应急管理局机关的基本支出。

2.一般行政管理事务,指县财政预算安排的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3..其他安全生监督支出,除以上外用于其他安全生产监督管理方面的支出。

(七)住房保障支出—住房改革支出—住房公积金,指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)年末结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)1.一般公共服务208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休。

2.一般公共服务208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.一般公共服务210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗。

4.一般公共服务201(类)03(款)02(项):指一般行政管理事务。

5.一般公共服务201(类)02(款)01(项):指事业单位医疗。

6.一般公共服务224(类)01(款)01(项):指行政运行。

7.一般公共服务224(类)01(款)50(项):指事业运行。

8.一般公共服务224(类)01(款)02(项):指一般行政管理事务。

9.一般公共服务224(类)01(款)06(项):指安全监管。

10机关服务224(类)01(款)03(项):指后勤服务。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)

(十四)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、国有资产占用情况说明

国有资产占用使用情况。截至2018年底,安监局共有车辆1辆。其中,公务用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排10万元,非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2020年安排大型设备购置经费0万元,购置××大型设备0台(套)。

会东县应急管理局占用国有资产的使用情况总资产30.88万元。无形资产0.37万元,固定资产30.51万元。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

会东县应急管理局2020年部门整体支出414.44万元、项目支出220.43万元,绩效目标有效防范遏制重特大事故,努力促进全县安全生产状况持续稳定好转,为全县经济发展创造良好的安全生产环境

附件:表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2020年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

附表8-1县本级项目支出绩效目标申报表

附表9县本级部门整体支出绩效目标申报表

会东县应急管理局

2020年617


2020年部门预算表.xls


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