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四川省会东县档案局2017年部门决算编制说明

来源: 时间: 2018年09月20日

  四川省会东县档案局

  2017年部门决算编制说明

  

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策;起草全县档案工作的地方性法规和规章草案,完善档案管理的政策和规章制度;监督、检查档案法律法规的贯彻执行,依法查处档案违法行为。制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。组织指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作,逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。负责全县档案人员的业务培训;指导全县档案人员队伍建设;负责全县档案专业技术职务评审工作的组织实施。负责集中统一管理和接收、征集、整理、保管县级机关、企事业单位的重要档案资料;保守党和国家机密,维护档案资料的完整,确保档案资料的安全。负责开发馆藏档案信息资源,编研汇集档案史料;负责依法向社会开放档案。承担县政府公布的行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。一是常态化、制度化开展“两学一做”学习教育,扎实开展“四同一会.党群连心”实践活动;二是对重点建设项目档案工作进行指导、监督;三是完成馆藏档案全文数字化加工处理60万页;四是完成综合档案馆主体工程;五是抓好脱贫攻坚工作;六是抓好机构改革、撤乡建镇档案处置;七是对机关单位、乡镇、国有企业档案工作进行了执法检查;完成档案规范化管理复查工作;八是完成档案规范化管理复查工作;九是提供档案查阅利用服务;十是完成县委、县政府交办的各项工作任务。

  二、部门概况

  会东县档案局是参照公务员法管理的事业单位,属一级预算单位,无下级预算单位。。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年档案局本年收入合计945.58万元,其中:财政拨款收入125.48万元,占13.00%;上年结转收入820.10万元,占87.00%。

  2017年档案局本年支出合计553.42万元,其中:基本支出66.48万元,占12.01%;项目支出486.94万元,占87.99%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计945.58万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加55.66万元,增长6.26%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出125.48万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加16.03万元,增长14.64%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出125.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出112.30万元,占89.50%;社会保障和就业支出5.80万元,占4.62%;医疗卫生支出2.24万元,占1.79%;农林水支出0.72万元,占0.57%,住房保障支出4.42万元,占3.52%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务::人力资源事务公务员考核(2011009)支出0.08万元,档案事务(20126)的行政运行(2012601)支出53.22万元,档案馆(2012604)支出486.94元,支出决算为540.24万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出: 未归口管理的行政单位离退休(2080504)支出决算为0.06万元,完成预算100%,机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出决算为5.74万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育: 行政单位医疗(2101101)支出决算为2.24万元,完成预算100%。

  4.农林水支出:其他扶贫支出(2130599)支出决算为0.72万元,完成预算100%。

  5.住房保障支出: 住房公积金(2210201)支出决算为4.42万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出66.49万元,其中:

  人员经费56.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.01万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费和公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算0.18万元,占100%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出0.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,14人次(不包括陪同人员),共计支出0.18万元,具体内容包括:(1)接待凉山州档案局到会东县调研档案工作金额0.90万元;(2)接待凉山州档案局到会东县开展重大建设项目档案督查金额0.03万元;(3)接待布拖县档案局到会东县调研档案工作金额0.06万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,档案局机关运行经费支出10.01万元,比2016年增加0.06万元,增长0.60%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,档案局政府采购支出总额48.00万元,其中:政府采购货物支出18.00万元,政府采购服务支出30.00万元。主要用于办公设备购置和馆藏档案数字化加工服务。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金59万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:我单位预算整体支出虽然保证了县档案局的正常运行和职能履行,但在预算精细化管理上推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督,是大势所趋。但是,财政预算资金实行基数预算,对于有些资金没有给足,实际支出超出预算,导致预算执行难以完全精细和科学。下一步改进措施:为了保证预算管理的严肃性,增强预算的约束力,力争在预算编制管理上更精细化、科学化,确保各项开支更规范、合理,

  

  

  

  

  

  

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

  

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

非税收入上缴情况(1分)

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

档案“三网一库”建设

5

馆藏档案保管保护

5

馆藏档案数字化

5

档案提供利用

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

  

  

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对4个项目开展了绩效评价,得分为97分。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效

(20)
项目完成

完成数量

5

4

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度

10

10

总分

97


  

  • 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  4.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  5.一般公共服务的人力资源事务(20110),反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。公务员考核(2011009)反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

  6.一般公共服务的档案事务(20126),反映档案事务方面的支出。行政运行(2012601)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。档案馆(2012604)反映中央和地方各级档案馆支出,包括档案资料征集。档案抢救、保护,编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

  7.社会保障和就业支出(208),反映政府在社会保障与就业方面的支出。未归口管理的行政单位离退休(2080504)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.行政事业单位医疗(21011)反映行政事业单位方面的支出。行政单位医疗(2101101)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  9.农林水扶贫(21305)反映用于农村扶贫开发等方面的支出。其他扶贫支出(2130599)指的是用于其他扶贫开发方面的支出。

  10.住房保障支出(221)集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出(22102)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,住房公积金(2210201)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018092016480340492.xls

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