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2018年度 四川省会东县档案局 部门决算编制说明

来源: 中央政府门户网站 时间: 2019年09月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策;起草全县档案工作的地方性法规和规章草案,完善档案管理的政策和规章制度;监督、检查档案法律法规的贯彻执行,依法查处档案违法行为。制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。组织指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作,逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。负责全县档案人员的业务培训;指导全县档案人员队伍建设;负责全县档案专业技术职务评审工作的组织实施。负责集中统一管理和接收、征集、整理、保管县级机关、企事业单位的重要档案资料;保守党和国家机密,维护档案资料的完整,确保档案资料的安全。负责开发馆藏档案信息资源,编研汇集档案史料;负责依法向社会开放档案。承担县政府公布的行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。一是完成馆藏档案全文数字化加工处理60万页;二是对重点建设项目档案工作进行指导、监督;三是对机关单位、乡镇、国有企业档案工作进行了执法检查;四是完成档案馆搬迁工作;五是抓好脱贫攻坚工作;六是抓好机构改革、撤乡建镇档案处置;七是提供档案查阅利用服务;八是完成县委、县政府交办的各项工作任务。

二、机构设置

会东县档案局是参照公务员法管理的事业单位,属一级预算单位,无下级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计838.15万元,其中:当年财政拨款收入656.00万元,上年结转182.15万元。与2017年相比收入减少107.43万元,下降11.36%。主要变动原因是综合档案馆建设已完工。

2018支出合计620.17万元,结余217.98万元,其中,项目结余217.98万元。与2017年相比支出增加66.75万元,增加12.06%。主要变动原因是档案馆搬迁,设施设备采购。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计838.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入656.00万元,占78.27%;上年结转182.15万元,占21.73%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计620.17万元,其中:基本支出87.00万元,占14.03%;项目支出533.17万元,占85.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计838.15万元。与2017年相比,财政拨款收入减少107.43万元,下降11.36%。主要变动原因是综合档案馆建设已完工。

2018年财政拨款支出合计620.17万元,与2017年相比,财政拨款支出增加66.75万元,增长12.06%。主要变动原因是综合档案馆建设已完工,需按合同约定支付工程款,同时要完成档案馆搬迁,增加设施设备采购费用。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出620.17万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少107.43万元,下降11.36%。主要变动原因是综合档案馆建设已完工。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出620.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出602.65万元,占97.17%;社会保障和就业(类)支出9.12万元,占1.47%;医疗卫生支出2.60万元,占0.42%;住房保障支出5.80万元,占0.94%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为620.17万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出: 档案事务(20126)的行政运行(2012601)支出决算69.48万元,完成预算100%,档案馆(2012604)支出决算为533.17万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出: 未归口管理的行政单位离退休(2080504)支出决算为0.36万元,完成预算100%,机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出决算为7.73万元,完成预算100%,机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出决算为1.03万元,完成预算100%,

3.医疗卫生与计划生育支出: 行政单位医疗(2101101)支出决算为2.60万元,完成预算100%。

4.住房保障支出: 住房公积金(2210201)支出决算为5.80万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出87.00万元,其中:

人员经费73.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,;公务接待费支出决算0.79万元,占100%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元.

3.公务接待费支出0.79万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.61万元,增长321.05%。主要原因是由于综合档案馆设施设备采购支出。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,34人次(不包括陪同人员),共计支出0.79万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,编制了4个项目绩效目标。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年部门整体支出开展了绩效自评,自评得分95.00分。存在的问题:我单位预算整体支出虽然保证了县档案局的正常运行和职能履行,但在预算精细化管理上推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督,是大势所趋。但是,财政预算资金实行基数预算,对于有些资金没有给足,实际支出超出预算,导致预算执行难以完全精细和科学。下一步改进措施:为了保证预算管理的严肃性,增强预算的约束力,力争在预算编制管理上更精细化、科学化,确保各项开支更规范、合理。

项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中反映“档案保管保护”“档案数字化建设”“档案著录费”“三网一库”建设费等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.档案保管保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.00万元,执行数为21.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障馆藏档案的完整与安全。

2.档案数字化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障馆藏档案数字化的顺利实施,查阅利用的快速高效。

3.档案著录费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成新进馆档案和馆藏档案案卷级、文件级目录的著录工作。

4.“三网一库”建设费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。完成档案数据库的维护工作。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称

档案数字化建设

预算单位

会东县档案局

预算执行情况(万元)

预算数:

30.00

执行数:

30.00

其中-财政拨款:

30.00

其中-财政拨款:

30.00

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障馆藏档案数字化的顺利实施。

完成2018年州、县下达的目标任务,完成档案数字化费拨付,确保馆藏档案的完整与安全。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

档案数字化建设服务费

完成65万页档案数字化。

完成档案保管保护费足额拨付。

完成档案保管保护费30.00万元拨付

效益指标

档案数字化建设

维护档案资料的完整,确保档案资料的安全

依法向社会开放档案,方便群众查找利用

依法向社会开放档案,方便群众查找利用

满意度指标

档案数字化建设

维护档案资料的完整,确保档案资料的安全

依法向社会开放档案,方便群众查找利用

依法向社会开放档案,方便群众查找利用

(二)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《档案局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,档案局机关运行经费支出13.29万元,比2017年增加3.28万元,增长32.77%。主要原因是物价上涨,费用增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,档案局政府采购支出总额341.99万元,其中:政府采购货物支出311.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.00万元。主要用于档案局搬迁,采购设施设备和档案数字化建设服务费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,档案局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

10. 一般公共服务的档案事务(20126),反映档案事务方面的支出。行政运行(2012601)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。档案馆(2012604)反映中央和地方各级档案馆支出,包括档案资料征集。档案抢救、保护,编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(208),反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休(20805)反映用于行政事业单位离退休方面的支出。未归口管理的行政单位离退休(2080504)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(210),反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政事业单位医疗(21011)反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗(2101101)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出(221)集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出(22102)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,住房公积金(2210201)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

档案局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

会东县档案局是参照公务员法管理的事业单位,内设办公室、档案业务监督指导股、档案管理编研股等3个内设机构

(二)机构职能。

会东县档案局主要职能是:

(1)贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策;起草全县档案工作的地方性法规和规章草案,完善档案管理的政策和规章制度;监督、检查档案法律法规的贯彻执行,依法查处档案违法行为。

(2)制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

(3)组织指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作,逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

(4)负责全县档案人员的业务培训;指导全县档案人员队伍建设;负责全县档案专业技术职务评审工作的组织实施。

(5)负责集中统一管理和接收、征集、整理、保管县级机关、企事业单位的重要档案资料;保守党和国家机密,维护档案资料的完整,确保档案资料的安全。

(6)负责开发馆藏档案信息资源,编研汇集档案史料;负责依法向社会开放档案。

(7)承担县政府公布的行政审批事项。

(三)人员概况。

会东县档案局现有编制6名,其中行政编制5名,工勤编制1名。在职人员总数6名,其中参公人员5名,工勤1名;退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年档案局财政收入656.00万元,其中:基本收入87.00万元,档案馆收入569.00万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年档案局财政支出620.17万元。

1.基本支出87.00万元,主要用于在职人员基本工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用69.48万元;社会保障和就业支出9.12万元,主要用于单位退休人员支出,单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险、职业年金等支出;医疗卫生支出2.60万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出;住房保障支出5.80万元,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出;“三公”经费支出0.79万元,其中:公务用车购置和维护经费0.00万元,公务接待费0.79万元,因公出国经费0.00万元。

2.项目支出533.17万元,是用于保障档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。用于专项业务工作的经费支出,其中:“三网一库”建设费1.50万元;档案保管保护费6.09万元;档案录入费1.69万元;档案数字化建设31.50万元;综合档案馆建设费492.39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

会东县档案局按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则,及时处理相关事务。

(二)专项预算管理。

对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。对绩效目标进行梳理和年度分析,及时上报相关报表。

(三)结果应用情况。

会东县档案局严格执行内控制度管理,实行会计核算和账务管理制度公开,政府采购制度公开公示,并接受群众监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据2018年部门支出绩效评价体系,我局2018年度自评综合得分95.00分。会东县档案局部门预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。

(二)存在问题。

我单位预算整体支出虽然保证了县档案局的正常运行和职能履行,但在预算执行中的支出控制的部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费”等科目                                                                 预决算有偏差,由于财政预算资金实行基数预算,对于有些资金没有给足,实际支出超出预算,导致预算执行难以完全精细和科学。

(三)改进建议。

为了保证预算管理的严肃性,增强预算的约束力,力争在预算编制管理上更精细化、科学化,确保各项开支更规范、合理,特提出以下建议:基数预算与零基预算相结合。将预算没有安排的突发项目,在严格审查符合政策法规的情况下,按零基预算原则给予补足,并在预算下达时精细到目级。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

四川省凉山彝族自治州会东县档案局(本级).XLS


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