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会东县地方海事处关于2017年部门预算编制的说明

来源: 县地方海事处 时间: 2017年11月16日

    

  一、基本职能及主要工作

  贯彻执行国家、省、州、县有关水路交通的方针、政策、法律、法规和规章,研究制订相关的实施办法,并组织实施;维护水上交通秩序,执行水上交通管制,实施船舶安全检查;监督船舶安全航行,查处水上交通违法案件,保障水上交通安全;防止船舶污染水域,查处船舶污染水域案件;调查处理水上交通事故,组织水上救助;核准水上水下施工作业,发布航行通告;负责辖区内船舶检验管理、船舶适航管理、船舶技术管理、海事业务统计上报和上级主管机关授权或委托的其他工作。

  二、部门概况

  会东县地方海事处下属二级预算单位2个,其中,其他事业单位 2个  三、收支预算总体情况

  2017年会东县地方海事处收入预算总额为126.31万元,其中:当年财政拨款收入98.71万元,上年结转收入27.61万元。相应安排支出预算126.31万元,其中:工资福利支出52.33万元,日常公用支出38.04万元,项目支出29.96万元,对个人和家庭的补助支出5.98万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  会东县地方海事处部门预算安排财政拨款支出主要用于保障海事管理部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县海事事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障处机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、交通费等日常公用经费。

  2017年会东县地方海事处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出87.78万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员活动费用。

  (二)医疗卫生支出2.59万元,主要用于:在职人员医疗保险费。

  (三)住房保障支出5.98万元,主要用于:在缴纳职人员住房公积。

  (四)项目支出29.96万元,主要用于:工作人员服装购置费、巡逻艇日常维修、临时工工资。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年会东县地方海事处“三公”经费财政拨款预算数7.50万元,其中:无因公出国(境)费用,公务接待费1.61万元,公务用车购置及运行维护费5.89万元。

  (一)因公出国(境)费用未安排

  (二)公务接待费较2016年预算1.61万元相同。主要是严格按照实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定执行。

  2017年公务接待费计划用于上级机关到县检查工作等业务接待支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算5.89万元相同。

  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆,

  2017年安排公务用车运行维护费5.89万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障处机关全县水上交通安全检查等工作开展。

  六、机关运行经费安排情况

  会东县地方海事处2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计101.45万元。

  会东县地方海事处

  2017年3月27日

  附件:海事处2017部门预算表.xls

地方海事处2017年部门预算编制补充说明.doc

海事处政府性基金表.xlsx

  表1收支预算总表

  表2财政拨款支出预算表

  表2-1财政拨款基本支出-工资福利支出预算表

  表2-2财政拨款基本支出-日常公用支出预算表

  表2-3财政拨款基本支出-对个人和家庭的补助预算表

  表2-4专项支出财政拨款预算表

  表3会东县2017年财政拨款的 “三公”经费预算表

  表4会东县政府采购预算表

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