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2019年地方海事处预算说明

来源: 时间: 2019年05月08日

  会东县地方海事处

  关于2019年部门预算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  贯彻执行国家、省、州、县有关水路交通的方针、政策、法律、法规和规章,研究制订相关的实施办法,并组织实施;维护水上交通秩序,执行水上交通管制,实施船舶安全检查;监督船舶安全航行,查处水上交通违法案件,保障水上交通安全;防止船舶污染水域,查处船舶污染水域案件;调查处理水上交通事故,组织水上救助;核准水上水下施工作业,发布航行通告;负责辖区内船舶检验管理、船舶适航管理、船舶技术管理、海事业务统计上报和上级主管机关授权或委托的其他工作。

  二、部门概况

  会东县地方海事处下属二级预算单位2个,其中,其他事业单位 2个    三、收支预算总体情况及增减变化情况

  2019年会东县地方海事处收入预算总额为148.89  万元,其中:当年财政拨款收入 148.89 万元,上年结转收入  0  万元。相应安排支出预算 148.88  万元,其中:人员支出93.76万元,日常公用支出30.12万元,专项支出 25 万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  会东县地方海事处部门预算安排财政拨款支出主要用于保障交通运输部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县交通事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障县地方海事处机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、交通费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障本单位局机关、下属单位等机构为完成水上交通安全、船舶检验的经费支出。

  2019年会东县地方海事处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)交通运输支出97.54万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费。

  (二)社会保障和就业支出12.70万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。

  (三)医疗卫生支出4.13万元,主要用于:在职、离退休人员医疗保险费。

  (四)住房保障支出9.53万元,主要用于:在缴纳职人员住房公积。

  (五)

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年会东县地方海事处“三公”经费财政拨款预算数0.82万元,其中:无因公出国(境)费用,公务接待费0.82万元,无公务用车购置及运行维护费。

  (一)因公出国(境)费用未安排

  (二)公务接待费较2018年预算1.61万元相同。主要是严格按照实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定执行。

  2018年公务接待费计划用于上级机关到县检查工作等业务接待支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算5.89万元相同。

  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆,

  六、机关运行经费安排情况

  会东县地方海事处2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计123.89万元。

  七、政府采购支出情况

  无

  八、专业性较强的名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.社会保障和就业支出(类),反映政府在社会保障和就业方面的支出,行政事业单位离退休(款),反映用于行政事业单位离退休方面的支出,事业单位离退休(项),指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费,未归口管理的行政单位离退休(项),指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指机关事业单位实施实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类),反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,行政事业单位医疗(款),反映行政事业单位医疗方面的支出,行政单位医疗(项),指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,事业单位医疗(项),指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  9. 交通运输支出(类),反映政府交通运输事业支出,交通运输(款),反映政府用于交通运输方面的支出, 行政运行(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费等费用;

  10. 住房保障支出(类),反映政府用于住房方面在支出,住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,住房公积金(项),指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴存的住房公积金。

  11.农林水支出(类),反映政府用于驻贫困村工作人员经费。

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  16.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、国有资产占用情况说明

  我单位占用国有急产的使用情况具体说明,我单位办公室5间。国有资产占用使用情况。截至2018年底,县地方海事处所属单位共有车辆1辆,其中,公务用车0辆,定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)

  2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中预算安排5.89万元,非财政安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。2018年安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)

  十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  会东县地方海事处2019年部门整体支出148.88万元、巡逻艇建设资金20万元。项目支出绩效目标25万元,其中水上安全经费5万元。

  会东县地方海事处(盖章)

  2019年4月29日

  附件:表1部门预算收支总表

  表1-1部门预算收入总表

  表1-2部门预算支出总表

  表2财政拨款收支预算总表

  表3一般公共预算支出预算表

  表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

  表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

  表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

  表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

  表3-4一般公共预算项目支出预算表

  表4政府性基金支出预算表

  表5国有资本经营预算支出预算表

  表6财政拨款“三公”经费预算表

  表7会东县2018年政府采购预算表

  附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

  附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

  附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出


 

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