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会东县扶贫和移民工作局关于2017年部门预算编制的说明

来源: 县扶贫移民局 时间: 2017年11月15日

  一、基本职能及主要工作

  我单位主要是对于38138威尼斯和白鹤滩两大电站的工作,2017年是38138威尼斯水电站会东县移民安置工作的关键年,是38138威尼斯移民搬迁专业项目建设年,是白鹤滩电站专业项目复建等工作任务的启动年。2017年拟计划38138威尼斯任务53项,完成投资4亿元,白鹤滩任务8项,计划投资8亿元。

  二、部门概况

  会东县扶贫和移民工作局单位预算下级单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,扶贫移民局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年会东县扶贫移民局收入预算总额为469万元,其中:当年财政拨款收入253万元,上年结转收入210万元。相应安排支出预算469万元,其中:人员支出153万元,日常公用支出66万元,对个人和家庭的补助支出18万元,专项支出232万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  会东县扶贫移民局单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障扶贫移民局机关和扶贫移民培训中心的部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县扶贫和移民相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障县扶贫移民局部门局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,保障单位局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:1、用于脱贫攻坚指挥部系统建设资金22万元;

  2、2016年度两个彝家新寨的建设200万元;

  3、2016年度极度贫困村监测点10万元。

  2017年会东县扶贫移民局单位部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

  (一)一般公共服务支出186万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用 。

  (二)社会保障和就业支出24万元,主要用于:单位在职人员的养老保险缴费

  (三)医疗卫生支出9万元,主要用于:单位职工的缴医保经费。

  (四)住房保障支出18万元,主要用于:单位职工住房公积金缴费。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年扶贫移民局单位“三公”经费财政拨款预算数3.48万元,其中:公务接待费3.48万元。

  公务接待费较2016年预算3.48万元。因单位现任务重,联系的相关部门较多与2016年预算相等。

  2017年公务接待费计划用于扶贫和移民工作中。

  六、机关运行经费安排情况

  会东县扶贫移民局单位2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计237万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

  会东县扶贫和移民工作局

  2017年3月27日

  附件:扶贫移民局2017部门预算.xls

扶贫和移民工作局2017年部门预算编制补充说明.doc

  表1部门预算收支总表

  表1-1部门预算收入总表

  表1-2部门预算支出总表

  表2财政拨款收支预算总表

  表3一般公共预算支出预算表

  表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

  表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

  表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

  表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

  表3-4一般公共预算项目支出预算表

  表4政府性基金支出预算表

  表5国有资本经营预算支出预算表

  表6财政拨款“三公”经费预算表

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