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会东县扶贫和移民工作局单位关于2019年部门预算编制的说明

来源: 时间: 2019年05月14日

一、基本职能及主要工作

(1)贯彻执行国家、省州扶贫开发、两项资金、移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律法规,拟订有关具体政策措施并组织实施。

(2)拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划,组织和指导社会扶贫工作,负责对接、联络县外机构或组织在县定点帮扶与扶贫协作工作,组织扶贫开发和对外交流合作,组织外资外援扶贫项目的引进与实施。

(3)承担全县扶贫、两项资金、移民资金管理职责。拟定扶贫开发、两项资金和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、统计监测等监督工作。

二、部门概况

会东县扶贫和移民工作局单位属于一级行政预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,会东县扶贫和移民工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年会东县扶贫和移民工作局单位收入预算总额为3618.29万元,其中:当年财政拨款收入3313.29万元(含一般公共预算拨款收入3313.29万元),上年结转收入305万元。相应安排支出预算3618.29万元,其中:人员支出167.12万元,日常公用支出60.39万元,专项支出3390.78万元。

会东县扶贫和移民工作局2019年一般公共预算当年拨款3313.29万元,比2018年预算数增加3138.49万元,较上年增加的比率为1793.2%,增加的主要原因是扶贫项目资金增加预算3085.78万元,新考聘人员人员经费增加52.71万元;2019年支出比2018年增加3434.02万元,较上年增加的比率为1863.2%,主要原因是扶贫项目资金3085.78万元,新增人员工资福利支出、日常公用支出增加52.71万元,上年结转结余项目支出295.71万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县扶贫和移民工作局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障扶贫和移民工作局部门机构正常运转、完成日常工作任务以及扶贫项目和水电基金项目的支出。其中:

基本支出,是用于保障县扶贫和移民工作局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出, 主要是用于解决贫困户饮水问题、贫困村公共设施建设、对口帮扶县项目、贫困户扶贫小额信贷分险基金、贫困村产业发展等项目经费。

2019年会东县扶贫和移民工作局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出176.96万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用。

(二)社会保障和就业支出33.06万元,主要用于单位职工的社会保险缴费及医疗和养老保险缴费  

(三)住房保障支出17.49万元,主要用于单位职工的住房公积金缴费。

(四)、一般行政管理事务项目支出120万元,主要用于脱贫攻坚指挥部办公室工作经费,包括人员办公费、差旅费、印刷费、会议费、接待费等日常公用经费。

(五)社会发展项目支出2960万元,主要用于解决贫困户饮水问题、贫困村公共设施建设、对口帮扶县项目、贫困户扶贫小额信贷分险基金、贫困村产业发展等项目经费。

(六)其他扶贫支出5.78万元,主要用于贫困第一书记、驻村工作队员的补贴及工作经费。

(七)基础设施建设和经济发展及其他大中型水库库区基金支出305万元,主要用于大中型水库后期扶持建设。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年扶贫和移民工作局“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:公务接待费6万元(含脱贫攻坚指挥部办公室公务接待3万元)。

公务接待费较2018年执行数5.8万元上升到6万元。主要原因是脱贫攻坚任务加剧公务接待较多。

2019年公务接待费计划用于扶贫和移民工作的接待及脱贫攻坚指挥部办公室各项接待。  

六、机关运行经费安排情况

会东县扶贫和移民工作局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计227.51万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、扶贫事业机构两个支出功能分类项级科目合计)。

七、政府采购安排情况说明

2019年度会东县扶贫和移民工作局安排政府采购预算761.2万元,主要用于移民工作中日常办公用品、办公机具、印刷服务、审计服务、车辆租赁服务的采购。资金来源主要是移民资金。

八、对专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.未归口管理的行政单位离退休(2080504):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政单位医疗(2101101):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10.事业单位医疗(2101102):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 农林水支出其他农业支出(2130199):指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

12.农林水支出行政运行(2130501):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.农林水支出一般管理事务(2130502):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.农林水支出社会发展(2130506):指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

15.农林水支出扶贫事业机构(2130550):指反映扶贫事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

16.农林水支出其他扶贫支出(2130599):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17.农林水支出其他普惠金融发展支出(2130899):指反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展支出。

18.住房公积金(2210201):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)

19.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年底,扶贫移民局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排车辆购置及大型设备购置。

单位国有资产的占资产比例为1%。2019年采购的固定资产为移民资金采购入移民资产管理。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

会东县扶贫和移民工作局单位2019年项目支出绩效目标的预算说明主要分为两部门:一是扶贫项目资金预算为3085.78万元,主要用于解决贫困户饮水问题、贫困村公共设施建设、对口帮扶县项目、贫困户扶贫小额信贷分险基金、贫困村产业发展等项目。让贫困村、贫困户的生产生活条件得到改善,交通更加便利,有一定的产业发展收入。二是水电移民后期扶持基金项目305万元,主要是铁柳镇喇叭村道路改建项目、鲹鱼河镇太阳能提灌站项目、移民就业技能培训等水电移民工程项目。

会东县扶贫和移民工作局

2019年2年25月

附件:表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2019年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

附表8-1县本级项目支出绩效目标申报表

附表9县本级部门整体支出绩效目标申报表

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