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会东县妇幼保健计划生育服务中心2015年部门决算分析报告

来源: 会东县妇幼保健计划生育服务中心 时间: 2016年09月13日

  一、部门(单位)情况

  (一)基本情况

  1.主要职能。

  (一)贯彻执行党和国家关于妇幼卫生工作的法律法规和方针政策,推进全县妇幼卫生工作发展。

  (二)提高全县孕产妇住院分娩率;加强妇女儿童重大疾病防治,降低全县孕产妇死亡率和儿童死亡率;加强预防全县孕产妇“乙肝、梅毒、艾滋病”的母婴传播工作,提高服务能力和服务水平;加强全县农村孕产妇增补叶酸,预防神经管缺陷的管理;加强婚前医学检查项目和孕前医学检查项目。

  (三)为全县妇女儿童身体健康提供保健服务及妇女儿童保健及疾病防治。

  (四)负责全县妇幼保健工作的管理和监督,指导母婴保健专项技术的实施,依法开展母婴保健工作。

  2.机构人员情况。

  2015年度本单位在职职工25人,事业专业技术人员23人,工勤技能人员2人。

  3.机构人员当年变动情况及原因。

  2015年机构改革合并,原县妇幼保健站13人和原县计划生育服务站13人调入。原县妇幼保健站调出1人。

  (二)当年取得的主要事业成效

  贯彻执行党和国家关于妇幼卫生工作的法律法规和方针政策,推进全县妇幼卫生工作发展,开展农村孕产妇住院分娩工作、农村孕产妇增补叶酸发放工作、免费婚前医学检查工作、免费孕前医学检查工作、“乙肝、梅毒、艾滋病”母婴传播防治工作、降低儿童死亡等工作。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。

  (二)收入支出执行情况

  2015年收入9449638.92元,与上年度对比增加36.70%,支出8068571.14元,与上年度对比增加5.61%。

  1.收入支出与预算对比分析

  (1)预算、决算存在差异情况,原因是机构改革,原县妇幼保健站和原县计划生育服务站整合。

  2.收入支出结构分析

  (1)2015年总收入944.96万元,公共预算财政拨款615.38万元,占总收入的65.12%,事业收入328.80万元,占总收入的34.80%,其他收入0.78万元,占总收入的0.08%。

  (2)2015年总支出806.86万元,基本支出489.27万元,占总支出的60.64%,项目支出317.59万元,占总支出的39.36%。

  3.重点经济分类支出执行情况

  (1)“三公”经费支出90755.55元。

  (三)年末结转和结余情况

  2015年上年结余167.29万元,本年结余217.21万元。

  三、资产负债情况分析

  2015年末部门(单位)资产总计1775.18万元、与上年度对比增加409.76%,负债总计41.30万元,与上年度对比增加1257.72%,净资产1733.88万元,与上年度对比增加402.29%。

  四、本年度部门决算等财务工作开展情况

  (一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况达到账表相符,账实相符。

  注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。

  附件2,2015年度部门决算公开样表.xls

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