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会东县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门决算编制说明

来源: 时间: 2018年09月20日

 

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、贯彻执行党和国家关于妇幼计生工作的法律法规和方针政策,推进全县妇幼计生工作发展。

  2、提高全县孕产妇住院分娩率;加强妇女儿童重大疾病防治,降低全县孕产妇死亡率和儿童死亡率;加强预防全县孕产妇“乙肝、梅毒、艾滋病”的母婴传播工作,提高服务能力和服务水平;加强全县农村孕产妇增补叶酸,预防神经管缺陷的管理;加强婚前医学检查项目和孕前医学检查项目。

  3、为全县妇女儿童身体健康提供保健服务及妇女儿童保健及疾病防治。

  4、负责全县妇幼保健工作的管理和监督,指导母婴保健专项技术的实施,依法开展母婴保健工作。

  (二)当年取得的主要事业成效。

  2017年业务收入785.54万元,共完成门急诊24780人次,住院2827人次。病床使用率达84%,平均住院日4.5天,治愈好转率99.8%,入出院诊断符合率99%。

  二、部门概况

  医院设有临床、医技、行政科室共计21个,全面贯彻执行党和国家关于妇幼计生工作的法律法规和方针政策,推进全县妇幼计生工作发展,开展农村孕产妇住院分娩工作、农村孕产妇增补叶酸发放工作、免费婚前医学检查工作、免费孕前医学检查工作、“乙肝、梅毒、艾滋病”母婴传播防治工作、降低儿童死亡、免费技术服务等工作。

  三、收支决算总体情况

  2017年本年收入合计1683.16万元,其中:财政拨款收入896.26万元,占53.24%;事业收入785.54万元,占46.67%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.36万元,占0.9%。

  2017年本年支出合计1606.34万元,其中:基本支出1,119.45

  万元,占70%;项目支出486.89万元,占30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2017年度财政拨款收入896.26万元、支出819.44万元。与2016年相比,财政拨款收入增加142.26万元,增加18.86%;财政拨款支出增加94.4万元,增加13%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出819.45万元,占本年支出合计的51%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加142.26万元,增加18.86%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出819.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0 %;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出43.66万元,占5.3%;医疗卫生支出747.33万元,占94.7%;住房保障支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  1.一般公共服务:2017年决算数为0万元,完成预算100%。

  2.教育:2017年决算数为0万元,完成预算100%。

  3.科学技术:2017年决算数为0万元,完成预算100%。

  4.文化体育与传媒:2017年决算数为0万元,完成预算100%。

  5.社会保障和就业:2017年决算数为43.66元,完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为747.33万元,完成预算100%。

  7.住房保障:2017年决算数为0万元,完成预算100%。

  8.农林水支出:2017年决算数为0万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出332.。57万元,其中:

  人员经费313.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费18.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.8万元,完成预算80%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格控制了三公经费的支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,0%;公务接待费支出决算.80万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费。2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元;越野车0辆、金额0万元;载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平,要原因是按照要求严控三公经费支出。

  3.公务接待费。2017年公务接待费0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,97人,共计支出0.8万元,其中:外事接待0批次,0人,共计支出0.8万元。

  公务接待费支出决算比2016年持平,主要原因是按照要求严控三公经费支出。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关事业运行经费支出情况。

  2017年度,机关事业运行经费支出0万元,比2016年减少0万元,减少0%。

  (二)政府采购支出情况。

  2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购情况。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2017年12月31日,公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  十、预算绩效情况

  (一)绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金819.45万元,覆盖率达到100%。

  (二)部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:一是预算编制工作有待细化:预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高;二是财务工作水平有待提高,财务工作在精度和深度上欠缺,还需要进一步完善。下一步改进措施:一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制,进一步加强单位内部各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;二是加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度,规范单位财务行为。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

  

  

  (三)部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对重大公共卫生服务项目开展了绩效评价,得分为89分,存在的问题:一是公共卫生人员严重不足,影响了重大公共卫生服务项目的开展进度;二是执行机构人员的业务能力高低不一、责任心不强,对项目规范要求执行理解不深,影响了规范管理率;三是由于我县多数乡村分布于高山地区、百姓居住分散、路途遥远,道路交通不便,加上大部分群众外出务工等诸多客观自然条件制约公共项目工作开展;四是城乡居民对重大公共卫生服务认识存在差距,随访主动配合存在一定困难;五是缺乏行之有效的绩效奖惩办法,措施落实不到位,严重影响了项目工作执行工作人员的积极性。下一步改进措施:一是加强专业技术队伍建设,提高重大公共卫生服务水平;二是加大宣传力度,通过宣传以逐歩改变城乡居民的陈旧观念,促使其自原参与到重大公共卫生服务中来;三是搞好项目资金预算,严格财务管理制度,请求财政部门尽快拨付资金,促进项目工作进度和资金支付进度;四是落实各项服务规范、强化各项规章制度,推动重大公共卫生服务项目持续健康发展;五是制定行之有效的绩效考核奖惩办法,项目工作执行工作人员的积极性。

  2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

4

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

4

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

0

社会效益(可选项)

6

生态效益(可选项)

7

可持续效益(可选项)

7

公平效率(可选项)

8

使用效率(可选项)

7

服务对象满意度

10

9

总分

89

  

  

  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (九)一般公共服务支出:指反映政府提供一般公共服务的支出。

  (十)外交支出:指反映政府外交事务支出。

  (十一)公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  (十二)教育支出:指反映教育事务支出。

  (十三)科学技术支出:指反映科学技术方面的支出。

  (十四)文化体育与传媒支出:指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  (十五)社会保障和就业支出:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (十六)医疗卫生与计划生育支出:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十七)节能环保支出:指反映政府节能环保支出。

  (十八)城乡社区支出:指反映政府城乡社区事务支出。

  (十九)农林水支出:指反映政府农林水事务支出。

  (二十)交通运输支出:指反映交通运输和邮政业方面的支出。

  (二十一)资源勘探信息等支出:指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面。

  (二十二)商业服务业等支出:指反映商业服务业等方面的支出。

  (二十三)金融支出:指反映金融方面的支出。

  (二十四)国土海洋气象等支出:指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

  (二十五)住房保障支出:指集中反映政府用于住房方面的支出。

  (二十六)粮油物资储备支出:指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

  (二十七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (二十九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (三十)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        会东县妇幼保健计划生育服务中心(本级).xls

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