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2019年度四川省凉山州会东县妇幼保健计划生育服务中心部门决算

来源: 会东县 时间: 2020年09月15日

目录

公开时间:2020年9月7日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作                                        4

二、机构设置                                                  5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                                  6

二、收入决算情况说明                                          6

三、支出决算情况说明                                          6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                          7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                      7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                  9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                       10

八、政府性基金预算支出决算情况说明                           11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明                        11

十、其他重要事项的情况说明  11第三部分名词解释                                              16第四部分附件

附件1                                                      19

附件2                                                      20

第五部分 附表      24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

为妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治、预防艾滋病母婴传播、孕产妇及新生儿艾滋病防治等服务,履行计划生育公共服务职能;承担计划生育宣传教育、技术服务。

(二)2019年重点工作完成情况。

贯彻执行党和国家关于妇幼计生工作的法律法规和方针政策,推进全县妇幼计生工作发展,开展孕产妇增补叶酸发放工作、免费婚前医学检查、免费孕前医学检查、“乙肝、梅毒、艾滋病”母婴传播防治工作、降低儿童死亡、计划生育免费技术服务、农村妇女病筛查、妇女两癌筛查等工作。

二、构设置

单位下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

会东县妇幼保健计划生育服务中心2019年度事业单位财政补助编内人员61人,财政供养编外人员0人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3818.13万元、支出总计2515.95万元。与2018年相比,收入增加2025.4万元、增加112.98%,主要变动原因是新增产儿科大楼建设修建款1200万元,业务收入也有所增加。支出增加755.84万元,增加42.94%,主要变动原因是因2019年人员增加,支出增大;加大了项目支出的支出力度。

二、入决算情况说明

2019年本年收入合计3818.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2134.41万元,占55.90%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入1676.37万元,占43.91%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.35万元,占0.19%。

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计2515.95万元,其中:基本支出1799.7万元,占71.53%;项目支出716.25万元,占28.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计2134.41万元、支出总计1216.08万元。与2018年相比,财政拨款收入增加了1293.13万元,增加153.16%,主要变动原因是新增产儿科大楼修建项目。支出增加了330.21万元,增加37.27%。主要变动原因是财政供养人员增加工资及四险一金缴费支出及修建支出。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1216.1万元,占本年支出合计的48.34%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加了330.22万元,增加37.27%。主要变动原因是财政供养人员增加工资及四险一金缴费支出及修建支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1216.1万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出63.75万元,占5.24%;医疗卫生(类)支出1108.69万元,占91.17%;住房保障(类)支出43.65万元,占3.59%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1216.1完成预算56.97%。其中:

1.社会保障和就业:总计63.75万元。其中: 2080502事业单位离退休支出决算为2.74万元,完成预算100%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为52.86万元,完成预算100%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.67万元,完成预算100%;2080801死亡抚恤支出5.48万元,完成预算100%。

2.卫生健康支出:总计1108.69万元。其中: 2100399其他基层医疗卫生机构支出决算为3.11万元,完成预算100%,2100403妇幼保健机构支出决算为294.92,完成预算100%, 2100408基本公共卫生服务支出决算43.33万元,完成预算100%,2100409重大公共卫生支出决算247.27万元,完成预算100%,2100499其他公共卫生支出决算为4.18万元,完成预算100%,2100717计划生育服务支出决算为73.94万元,完成预算100%,2100799其他计划生育事务支出决算为100.41万元,完成预算100%,2101102行政事业单位医疗支出决算23.57万元,完成预算100%,2109901其他医疗卫生与计划生育支出决算为317.96万元,完成预算26.5%。

3.住房保障支出:总计43.65万元。其中:2210201住房公积金支出决算为43.65万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出499.84万元,其中:

人员经费460.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费39.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.04万元,占58.1%;公务接待费支出决算0.75万元,占41.9%。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:我单位无此类支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.06万元。变动的主要原因是:减少公务用车运行。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.04万元。主要用于:所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.75万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加0.51万元。变动的主要原因是:单位因需创建二级保健院,接待增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,75人次(不包括陪同人员),共计支出0.75万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.75万。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出0万元,比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2018年决算数持平)。主要原因是:我单位无此类支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗业务的开展(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0个项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价,本单位未组织开展项目支出绩效评价,由部门统一组织。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映了0个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过项目实施,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(2)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过项目实施,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(3)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过项目实施,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

项目绩效目标完成情况表
 
(2019 年度)

项目名称

预算单位

预算执行情况(万元)

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

……

满意度指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价,《项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政的补助、利息收入(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业:2080502指事业单位离退休,2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出,2080506指机关事业单位职业年金缴费支出,2080801指死亡抚恤

10.卫生健康:2100403指妇幼保健机构,2100399指其他基层医疗卫生机构支出,2100408指基本公共卫生服务,2100409指重大公共卫生专项,2100717指计划生育服务,2100799指其他计划生育事务,2101102指事业单位医疗,2109901指其他医疗卫生与计划生育

11.住房保障:2210201指住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件

附件1

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

(二)机构职能。

(三)人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(二)部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

附件2

项目2019绩效评价报告

一、项目概况(本单位无)

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省凉山彝族自治州会东县妇幼保健计划生育服务中心(本级).XLS

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