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会东县妇幼保健计划生育服务中心关于2017年部门预算编制的说明

来源: 县妇幼保健计划生育服务中心 时间: 2017年11月15日

  

  一、基本职能及主要工作

  根据州委、州政府关于2017年全州工作的总体部署,2017年全州财政工作的总体要求是:深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和凉山州人大十届四次会议精神,坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实州委、州政府重大决策部署。凉山州会东县妇幼保健计划生育服务中心属核定收支、定额补助的事业单位,基本职能:负责全县妇女儿童健康体检、全县妇幼生育卫生工作、全县孕产妇系统、儿童系统管理工作。

  二、部门概况

  会东县妇幼保健计划生育服务中心属核定收支、定额补助的事业单位。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,会东县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收入预算总额为737.46万元,其中:当年财政拨款收入318.81万元,上年结转收入418.65万元。相应安排支出预算737.46万元,其中:人员支出256.29万元,日常公用支出27.34万元,对个人和家庭的补助支出25.32万元,专项支出428.51万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  会东县妇幼保健计划生育服务中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障妇幼保健和计划生育服务的财务管理和预、决算部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县婚前医学检查工作,全县孕前医学检查工作,全县妇幼卫生和计划生育工作的督导、管理,孕产妇系统化管理、儿童系统化管理的工作。

  其中:

  基本支出,是用于保障会东县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障会东县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中妇幼保健事业专项支出261.42万元,计划生育服务事业专项支出167.09万元。

  2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出232.34万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用。

  (二)教育支出0万元。

  (三)社会保障和就业支出39.39万元,主要用于:事业单位基本养老金和职业年金。

  (四)医疗卫生支出11.90万元,主要用于:单位职工医疗保险。

  (五)住房保障支出25.32万元,主要用于:本单位在职职工住房公积金支出25.32万元。

  住房公积金。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年本单位“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)费用较2016年预算0万元下降100 %。。

  (二)公务接待费较2016年预算0.68万元上浮47%。主要原因是上级和主管部门检查增多,对口支援帮扶单位更换。

  2017年公务接待费计划用于迎接各级领导考核检查和帮扶单位检查。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算2.1万元下降100%。主要原因是上级部门配送多个项目专用车,专项检查没有用到公务车。

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆,1辆已经无法使用。

  

  会东县妇幼保健计划生育服务中心(盖章)

  2017年03年27月

  附件:保健院2017部门预算.xls

  表1部门预算收支总表

  表1-1部门预算收入总表

  表1-2部门预算支出总表

  表2财政拨款收支预算总表

  表3一般公共预算支出预算表

  表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

  表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

  表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

  表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

  表3-4一般公共预算项目支出预算表

  表4政府性基金支出预算表

  表5国有资本经营预算支出预算表

  表6财政拨款“三公”经费预算表

妇幼保健院2017年部门预算编制补充说明.doc

  

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