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会东县妇幼保健计划生育服务中心关于2019年部门预算编制的说明

来源: 县妇幼保健站 时间: 2019年05月09日

一、基本职能及主要工作

凉山州会东县妇幼保健计划生育服务中心属核定收支、定额补助的事业单位,基本职能:负责全县妇女儿童健康体检、全县妇幼生育卫生工作、全县孕产妇系统、儿童系统管理工作。

二、部门概况

会东县妇幼保健计划生育服务中心属核定收支、定额补助的事业单位。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,会东县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年会东县会东县妇幼保健计划生育服务中心收入预算总额为820.80万元,其中:当年财政拨款收入399.52万元,上年结转收入421.20万元。相应安排支出预算820.80万元,其中:人员支出380.00万元,日常公用支出55.59万元,专项支出385.21万元。

会东县妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算当年拨款421.28万元,比2018年预算数增加103.22万元,增加的主要原因是人员增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县妇幼保健计划生育服务中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障妇幼保健和计划生育服务的财务管理和预、决算部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县婚前医学检查工作,全县孕前医学检查工作,全县妇幼卫生和计划生育工作的督导、管理,孕产妇系统化管理、儿童系统化管理的工作。

其中:

基本支出,是用于保障会东县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障会东县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中妇幼保健事业专项支出373.09万元,计划生育服务事业专项支出119.66万元。

2019年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出319.80万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用。

(二)教育支出0万元。

(三)社会保障和就业支出55.07万元,主要用于:事业单位基本养老金及工伤失业等其他社会保障缴费。

(四)医疗卫生支出21.08万元,主要用于:单位职工医疗保险。

(五)住房保障支出39.63万元,主要用于:本单位在职职工住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)费用较2018年预算0万元下降 0%。

(二)公务接待费较2018年预算0.8万元增加 20 %。

2019年公务接待费计划用于迎接各级领导考核检查和帮扶单位检查。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算1万元下降0%。

单位现有公务用车1辆。

机关运行经费安排情况

会东县妇幼保健计划生育服务中心2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计0万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

七、政府采购支出情况

2019年度会东县妇幼保健计划生育服务中心机关安排政府采购预算302.31万元,主要用于办公设备及乙肝、梅毒、艾滋病检测试剂的购买。

八、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资产占用情况说明

会东县妇幼保健计划生育服务中心占用国有资产房屋建筑物面积4037平方米,价值716.65万元;车辆5辆,价值179.49万元;办公设备及专业设备750.80万元。。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

会东县妇幼保健计划生育服务中心2018年项目结转资金385.21万元,纳入2019年项目支出预算,按照各项目资金使用方案,加快项目资金使用进度。

会东县妇幼保健计划生育服务中心(盖章)

2019年2月26日

附件:

表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2019年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

附表8-1县本级项目支出绩效目标申报表

附表9县本级部门整体支出绩效目标申报表

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