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2018年度四川省会东县防震减灾局部门决算

来源: 四川省会东县防震减灾局 时间: 2019年09月29日

2018年度

四川省会东县防震减灾局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省、州防震减灾工作方针、政策,制定全县防震减灾工作发展的长期规划和年度计划并组织实施。

2.依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定,进行地震行政执法和执法检查工作。

3.制定和完善全县的地震综合防御对策和地震应急预案,贯彻实施会东县地震应急预案,开展地震灾情评估与上报。

4.统一管理全县的地震监测、地震分析预报工作,开展震情跟踪,进行重大宏微观异常的核实,提出震情分析趋势预测建议与上报。

5.负责本行政区域内地震监测设施及地震观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调工作;

6.按照《中国地震动参数区划图》和《四川省工程场地地震安全性评价管理规定》以及有关法律、法规的规定,管理全县工程建设抗震设防工作,审批和监督检查全县新建、扩建、改建工程的抗震设防标准。负责管理地震安全性评价工作、地震安全性评价工作的资质审查认证和登记。会同有关部门管理地震次生灾害的防御工作。

7.管理全县地震信息网络工作和信息接收、震情速报工作,建立完善的地震信息指挥系统。

8.破坏性地震发生后履行县政府抗震救灾指挥机关办事机构职责。

9.组织开展防震减灾法制宣传工作,普及防震减灾科普知识,努力提高全民防震减灾意识,平息地震谣传和误传,安定民心,维护社会稳定。

10.推进防震减灾科技的现代化,推广应用防震减灾科技成果,组织管理防震减灾科技攻关项目,进行技术人员培训。

11.领导所属地震监测台(点),指导乡(镇)防震减灾工作和地震宏观信息网络建设,组织开展地震群测群防工作。

12.承担县政府公布的有关行政审批事项。

13.承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

我局在县委、县政府的领导下,认真贯彻落实国家、省、州防震减灾工作方针,紧紧围绕一年一个主题,一年提升一步台阶的工作思路,落实“两个坚持”“三个转变”,以“科技监测年”为主题,创新工作方式、提升专业水平、强化依法治震,防震减灾工作顺利推进,圆满完成了各项工作任务。

1.加强地震监测管理,不断提升地震监测水平。

(1)坚持震情会商制度,落实宏微观异常报告制度

一是严格落实前兆观测制度,按时收集记录县城、松坪、鲁吉、淌塘3个观测点数据,及时上报州局;二是积极开展短临跟踪工作,处理上报地震前兆数据,每周上报一期零异常报告;三是及时分析观测数据变化,核实地震宏微观异常,为省州地震部门研究地震预报提供科学依据。四是按要求开展局内地震趋势分析会议。

(2)坚持24小时震情值班和领导带班制度。

贯彻“宁可有备无震,不可有震无备”工作要求,坚持24小时震情值班和领导带班制度,确保24小时有人值守、有领导带班,切实做到值班有专人、督查有领导、交接有记录、值班有记载的要求。

(3)加强台(点)管理维护。

我县现有1个水温观测点,1个温泉观测站、3个二氧化碳观测点、3个强震台和23个简易烈度仪,1个GPS地壳倾斜仪,共32个台(点)。一年来巡回检查维护全县各观测台(点)4回合,保证每台(点)检查4次,确保仪器的正常运转,并对各临时观测员、托管员进行培训,保证观测数据的连续、准确、可靠。及时解决了新洪地壳倾斜仪遭受破坏的问题;及时上报并恢复小岔河温泉观测站仪器故障2次;及时派人到淌塘二氧化碳—地温观测点核实异常2次;及时维修新街、铅锌镇、县城3个强震台房屋破损并积极向州、省地震部门汇报;积极向州、省地震部门汇报观测数据变化,省、州地震专家赴我县核实观测数据异常1次。

(4)健全群测群防体系。

根据乡镇人员变化,及时更新“三网一员”,以乡镇防震减灾助理员为核心开展工作,村社干部担任灾情速报员、宏观观测员、科普宣传员20个乡镇落实了20名防震减灾助理员,各村以支部书记、村主任为主落实了灾情速报员、宏观观测员,社长为防震减灾科普宣传员。做到“三网一员”有名单有联系方式,积极推进三网一员建设,为有效应对破坏性地震奠定了坚实的基础。

(5)加强协调沟通,保证地震烈度速报和预警工程顺利推进。

西南地区地震烈度速报和预警工程项目在我县设立了4个基准台、3个基本台、1个一般台,共8个台站,为保证工程建设顺利推进,我局积极配合省、州地震部门和西昌地震中心站解决用地、供电等施工矛盾,确保建设工程顺利推进。

(6)积极与38138威尼斯水电站地震监测中心对接,做到震情信息共享。

我局与38138威尼斯水库地震监测中心学习交流,因水库蓄水过程中可能诱发小震群,双方就地震监测信息资源共享达成共识,38138威尼斯水库地震监测中心数据通过短信、电话等方式以最快的速度告知我局,为正确、合理应对突发地震提供科学依据。

2.创新开展防震减灾知识宣传教育,提升全民防震减灾意识。

我局充分利用“科普宣传月”“4.20”“5.12”“7.28”“国际减灾日”等开展宣传教育活动,广泛开展法律、法规、科普知识“进机关、进学校、进社区、进企业、进家庭、进农村、进寺庙”七进宣传教育活动。

(1)积极开展“三月科普月”宣传活动。

为提高全社会民众防震减灾意识和抗灾防灾自救互救的能力,充分利用一切有利时机,大力营造宣传声势,开展了一系列防震减灾法律法规和地震科普知识的宣传教育活动。在县城、铁柳、松坪、大崇、淌塘等地巡回宣传防震减灾法律法规和地震知识宣传活动,共发放宣传资料5000余份。

(2)积极宣传“5.12”防灾减灾日,营造防灾减灾系列活动浓郁氛围。

5月12日是“防灾减灾日”,也是汶川地震9周年纪念日。当日,叶春富局长的率领干部职工在汇金广场组织防震减灾科普知识宣传活动。挂横幅1幅,展出展板2块,发放防震减灾宣传资料2500余册。5月19日,我局3人应邀到烟草公司开展地震、防震、避震知识培训,为烟草系统工作人员传授防震减灾知识,指导地震灾害应急演练,提高了烟草系统抢险救灾能力。

同时,各乡镇、各中小学校结合自身实际积极开展应急疏散演练,乡镇党委、政府将地质灾害演练与地震应急演练相结合,20个乡镇都开展了应急疏散演练1次以上;中小学校利用“防灾减灾日”之际,积极开展应急疏散演练,同时讲授应急避险知识,进一步提高中小学生的防灾减灾知识,促进正确应对突发地震习惯的形成。

(3)开展防震减灾宣传资料大赠送活动。

我们始终把宣传作为防震减灾工作的重要组成部分,积极联系州防震减灾局,争取各类宣传资料16000余册,全部分发到各乡镇和乡镇中心校,由乡镇及学校分发到广大人民群众和学生手中,进一步提高了广大人民群众防震减灾知识水平。

3.加强抗震设防管理和防震减灾行政执法,推进防震减灾工作法制化进程。

(1)严格审批一般工业和民用建设工程。

严格按照第五代《中国地震动参数区划图》进行审核审批建设工程,截止11月10日,今年共受理抗震设防审批备案工程项目26个,同意备案审批26个工程项目,未发现不符合抗震设防要求的工程。

(2)依法开展防减灾行政执法检查。

1.为监督新建工程按抗震要求施工,我局有针对性的抽取已备案工程进行执法检查,共抽查在建工程项目40余个,检查中主要以询问、查看图纸等方式进行,未发现不符合抗震设防要求的问题。

2.检查县域内地震监测台(点),做到了每点执法检查2次以上。主要检查供电、通信、观测环境、仪器使用等是否存在人为破坏,检查了县域内所有32个台点,未发现有人为破坏情况。

3. 8月17日,在分管副县长刘清华的带领下,赴38138威尼斯水电站开展水库地震专项执法检查。实地查看了水库地震监测台网建设情况、台网中心,查阅了台网中心值班记录、数据处理情况、应急预案体系建立情况等。并由38138威尼斯水电站建设部负责人汇报台网建设、台网运行、台网数据管理、应急预案体系编制、应急队伍建设、应急演练、物资储备、防震减灾科普知识宣传等9个方面的工作,有力有效督促水库地震监测台网建设进度,确保已建台网正常运行。

4.加强指挥中心管理,保证应急指挥系统正常运转。

(1)我县综合能力建设于2016年全面完成,为加强系统管理使用,落实了管理人员,加强了业务人员的学习培训。4月专门到州局、西昌局进行学习,熟悉系统操作维护,保证指挥中心系统的正常运转。及时将系统使用的月报、周报、故障处理报告发送至省局系统资料评比平台。

(2)应急指挥中心系统在4月出现网络问题,系统管理维护人员积极联系省、州地震部门,汇报问题情况。省地震局派人到我县进行维修维护,解决了网络冲突及系统无法启动等问题。

(3)根据我县人口、经济、各级各部门人员等的变化,指挥中心基础资料数据库更新势在必行。7月由四川数码物联网络建设有限责任公司负责收集和更新数据工作全面结束,同时对测震监控、应急辅助决策2软件进行版本更新,新系统运行更加稳定,预评估更接近真实数据,为我局应对突发地震打下了坚实的理论基础。

5.加强应急准备,提高应对突发地震的能力。

(1)根据领导变化,及时调整充实防震减灾领导小组。

县防震减灾领导小组以《会东县人民政府办公室关于调整和成立部分工作领导小组的通知》(东府办函〔2017〕10号)印发,完善了领导机构;乡镇和有关单位根据领导成员变化已调整了防震减灾领导小组,并报防震减灾局备案。

(2)修订完善“两预案一方案”。

根据当前严峻的地震形势,为加强地震应急准备,县防震减灾局草拟由县政府办公室印发《会东县人民政府办公室关于印发会东县2017年地震应对工作方案和会东县2017年重点危险区地震应急专项预案的通知》(东府办〔2017〕59号)、《会东县人民政府办公室关于印发会东县地震应急演练工作制度的通知》(东府办〔2017〕56号),进一步提升我县应对突发破坏性地震的能力,也用制度来规范了地震应急演练,将演练制度化长期化和常态化。

6.认真完成县委、县政府安排的各项工作任务。

(1)依法治县工作。

按照县依法治县办的要求,制定《依法治县实施方案》《会前学法制度》《依法治理工作计划》等规章制度,坚持“法定职责必须为,法无授权不可为”的要求,积极开展防震减灾法律法规宣传,依法开展防震减灾行政执法,按月报送工作动态,积极报送开展工作的信息和简报,有力有序推进我局依法治理工作,为推进防震减灾法制化进程努力奋斗。

(2)“四乱”整治工作。

按照“四乱” 整治工作要求,我局成立了以局长为组长的领导小组,在领导小组的坚强领导下,制定了《实施方案》,建立了整改台账,实时动态更新台账,每月向整治办汇报问题台账及开展工作信息和简报,有力有序推进四乱工作。一是建立了红、白喜事审批备案制度;二是建立健全的单位工作纪律、组织纪律、年度考核纪律,更加有力地规范和约束干部职工;三是加强违反“四乱”规定典型案例的学习通报,警示教育干部职工,自开展整治以来,全体干部职工自觉遵守各项规章制度,未发生“四乱”问题,始终保持四乱案件0。

(3)积极参加宜攀高速路规划。

根据有关工作要求,我们落实了工作责任,查阅了大量资料,积极与省、州地震部门联系,将我县断裂带分布图、历史地震发目录、活动断裂带危险度等资料提供给发改经信局及相关单位。

(4)积极参加昭攀铁路规划。

今年昭攀高速度设计正式启动,我局人少事情多,业务工作压力十分突出的情况下,抽出人员,抽出时间查阅资料、收集整理资料,提供了50年会东县地震目录、县域内主要活动断裂带分布情况等,为合理设计昭攀铁路提供科学的抗震设防依据。

(5)积极参配合民用机场选址。

按照县委、县政府的工作要求,我局积极配合发改经信局落实工作,就小坝乡山北、弯德和姜州镇鲁坤山3个预选机场所需资料进行收集和分析,亲自到3个点进行实地勘察,提供了预选机场附近活动断裂带分布情况,为合理规划确定机场提供科学依据。

(6)积极开展“四同一会.党群连心”活动 。

“四同一会.党群连心”活动启动以来,我局积极开展同行、同吃、同住、同劳动和召开坝坝会活动,拉近党群、干群关系,宣讲党的政策理论和会东的发展变化,旨在提升党风廉政建设社会评价。国庆期间派出3名党员到联系点小坝乡山北村和马许村,以老干部、老党员、贫困户、钉子户、上访户为核心,利用3天时间,共走访16户,其中老干部2户、老党员1户、建档立卡平困户1户和抗美援朝老战士1户给予慰问金200元,合计1000元。

(7)积极协调38138威尼斯水电站地震监测台网建设。

38138威尼斯水库地震监测网络建设在我县区域内设立了3个地震台,分别是38138威尼斯镇1个,铁柳镇2个,为了保证台站建设顺利进行,我局积极与当地党委、政府共同协商,共同出谋划策,选址、征地、施工有序推进,保证了水库地震监测台网建设顺利进行。

(8)认真落实脱贫攻坚工作。

我局始终将脱贫攻坚工作作为单位重要工作来抓,积极落实工作任务,与单位干部职工联系的贫困户保持经常联系、经常走访,时时为他们解决实际困难,联系当地政府在落实烤烟面积上给予一定的倾斜,让贫困户通过种烟早日脱贫致富,鼓励贫困户勤劳苦干,艰苦奋斗,踏踏实实抓生产,抓住机会出门打工挣钱,今年我局联系的贫困户收入得到提高,生活水平逐步提升,产业逐渐稳定。11月我们将落实“以购代捐”政策,积极购买贫困户种、养成果,积极与当地政府一同为他们落实产、供、销服务。

二、机构设置

(1)我单位属独立核算的一级预算单位,无下设二级预算单位,执行行政单位会计制度,编制人数4人,其中:参照公务员3人,行政工勤编制1人;2018年年末实有人员4人(其中:参照公务员3人,行政工勤1人)。与2017年相比人员未有变动。

(2)现有退休人员4人,比上年增加2人,已移交社保局归口管理。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.收入决算数为96.13万元(其中:财政拨款收入96.11万元,其他收入0万元,上年结转结余0.02万元),比上年决算数86.78万元,增加9.35万元,增幅10.77%,增加原因为:县财政预算新增项目经费及工资调标。

2.支出决算数96.03万元,比上年决算数86.77万元,增加9.26万元,增幅10.67%,主要是县财政预算新增项目经费及工资调标。

二、入决算情况说明

2018年本年收入合计96.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入96.11万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占00%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计96.03万元,其中:基本支出66.13万元,占68.86%;项目支出29.91万元,占31.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.全年财政拨款收入决算合计96.13万元(其中:当年一般公共预算财政拨款收入96.11万元,上年财政拨款结转结余0.02万元),比年初预算72.17增加23.94万元,增幅33.17%,增加原因为县增加地震监测项目经费及工资调标。    

2.支出决算数96.04万元(其中:基本支出66.13万元,项目支出29.91万元),比年初预算数72.17万元,增加23.87万元,增幅33.07%,增加原因县增加地震监测项目经费及工资调标。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出96.04万元,占本年支出合计的100%。与201786.77万元相比,一般公共预算财政拨款增加9.27万元,增长10.68%。主要变动原因增加原因为县增加地震监测项目经费及工资调标。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出96.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7.13万元,占7.4%;社会保障和就业(类)支出9.3万元,占9.68%;医疗卫生支出2.53万元,占2.63%;住房保障支出4.01万元,占4.17%;国土海洋气象等支出73.07万元,占76.09%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为96.04完成预算133.07%。其中:

1.一般公共服务支出(类):支出决算数7.13万元。其中:政府办公厅(室)及相关机构事务(款):县财政安排支出决算数7.13万元,其中:行政运行(项):支出决算数7.13万元,完成预算99.65%主要是县年终决算安排支出。年初无预算。

2.社会保障和就业(类):支出决算数9.3万元。其中:行政事业单位离退休(款):支出决算数为9.3万元,完成预算210%。其中:

(1)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算数为0.52元,完成预算236%

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为5.29万元,完成预算241%,与预算数一致。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数3.49万元,退休人员职业年金实名上缴无预算。

3.医疗卫生与计划生育(类)-医疗保障(款):支出决算数2.53万元。其中:行政单位医疗(项):支出决算数为2.53元,完成预算118%

4.国土海洋气象等支出(类)—地震事务73.07万元,其中:

(1)行政运行43.16万元,完成预算133%;

(2)地震监测29.91万元,完成预算99.7%

5、住房保障支出4.01万元,其中:住房公积金4.01万元,完成预算127%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出66.13万元,其中:

人员经费52.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.37万元,完成预算5.6万元的185.18%,主要原因是公务执法车大型维修产生公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算10.37万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.71万元,占83.99%;公务接待费支出决算1.66万元,占16.01%。具体如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出8.71万元,完成预算217.75%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加4.86万元,增幅121.5%。主要原因是:公务执法车大型维修产生公务用车运行维护费增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201812月底,单位共有公务执法车1辆,其中小轿车1辆。

公务用车运行维护费支出8.71万元。主要用于地震预防、监测工作中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出1.66万元,完成预算103.75%公务接待费支出决算与2017年减少0.03万元,下降1.8%。主要原因是:严格接待审核程序,严控接待标准等。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,107人次(不包括陪同人员),主要用于接待上级相关部门及国内有关企业到会东检查、调研工作及商洽、办理投资项目等开支住宿费、餐饮费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  1. 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对本单位地震监测项目开展了预算事前绩效评估,编制绩效年度目标,预算执行过程开展绩效监控,年终执行完毕后,开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  1. 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看: 一是会东县防震减灾局2018年度部门整体支出绩效较好,保障了地震监测 与预防工作正常运转、完成了各项日常工作任务,统筹全县地震预防的协调发展。二是全面履职尽责,在行政效能、服务质量、自身建设等方面全面达标上级要求,在服务态度、服务能力、服务效率、服务效果等方面有较大进提升。

1.预算编制方面。我单位按照县财政部门预算编制要求,按时完成基础库、项目库报送工作;按时完成预算草案的编制工作并按时提交县财政局;部门预算编制完整、准确、规范。

2.预算执行方面。全部列入了部门预算的财政资金,全面达到支出进度要求。

3.综合管理方面。政府采购实施计划编制与政府采购预算一致,资产信息管理系统操作规范,内部控制制度健全,及时进行信息公开,依法接受相关部门的监督。

4.整体效益方面。完成县委、县政府及年初确定的目标任务和年度职责。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“国土海洋气象等支出(类)—地震事务—地震监测”1个项目绩效目标中。项目全年预算数30万元,执行数为29.91万元,完成预算的99.7%。通过项目实施,保障了地震监测 与预防工作正常运转、完成了各项日常工作任务,统筹全县地震预防的协调发展。发现的主要问题:年初项目预算不够精细,部分突然性支出预算不准,执行出现差额。下一步改进措施:努力让全年预算更加全面,更加精、准、细,执行更加严紧。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

地震监测

预算单位

会东县防震减灾局

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

29.91

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

29.91

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

一是确保地震应急救援指挥车正常运行;二是加大地震监测台网建设力度,优化地震监测台网布局,完善监测体系,狠抓技术升级改造。形成集烈度速报、地震预警、前兆监测与多学科监测相结合的监测网络;三是推动地震灾害紧急救援队伍建设,逐步提升专业救援队伍救援能力

一是支付公务车驾驶员工资、养老保险、医疗保险、年度目标绩效考核等;二是用于地震烈度速报与预警台站、观测点人员工资、地震局应急值班;三是保证地震工作正常运行、防震减灾科普知识宣传、地震应急演练

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

确保地震应急救援指挥车正常运行

付公务车驾驶员工资、养老保险、医疗保险、年度目标绩效考核等

驾驶员工资2200元,共计21600元;驾驶员养老保险、医疗保险等共13000元;年度目标绩效考核6000

驾驶员工资2200元,共计21600元;驾驶员养老保险、医疗保险等共13000元;年度目标绩效考核6000

项目完成指标

加大地震监测台网建设力度,优化地震监测台网布局,完善监测体系,狠抓技术升级改造。形成集烈度速报、地震预警、前兆监测与多学科监测相结合的监测网络

用于地震烈度速报与预警台站、观测点人员工资、地震局应急值班。

21个地震烈度速报与预警台站,每年每台点2000元,合计42000元;松坪观测点陈兴琼、鲁吉观测点李应平、淌塘观测点杨伟琼,每人每年工资6000元、每人每年电话补助600元,每人每年养老保险8000元。共合计43800元;热水观测点沈加文、铅锌镇强震台胥尚琪、新街强震台罗德发,每人每年工资1200元,共合计3600元;地震局应急值班及领导带班支出计27325元,川机发(2015)5537号、凉府(2015)2号。

21个地震烈度速报与预警台站,每年每台点2000元,合计42000元;松坪观测点陈兴琼、鲁吉观测点李应平、淌塘观测点杨伟琼,每人每年工资6000元、每人每年电话补助600元,每人每年养老保险8000元。共合计43800元;热水观测点沈加文、铅锌镇强震台胥尚琪、新街强震台罗德发,每人每年工资1200元,共合计3600元;地震局应急值班及领导带班支出计27325元,川机发(2015)5537号、凉府(2015)2号。

项目完成指标

推动地震灾害紧急救援队伍建设,逐步提升专业救援队伍救援能力

保证地震工作正常运行、防震减灾科普知识宣传、地震应急演练

保证地震工作正常运行7.27万元;防震减灾科普知识宣传资料费1万元。地震应急演练费60000元。

保证地震工作正常运行7.27万元;防震减灾科普知识宣传资料费1万元。地震应急演练费60000元。

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

一是确保地震应急救援指挥车正常运行;二是加大地震监测台网建设力度,优化地震监测台网布局,完善监测体系,狠抓技术升级改造。形成集烈度速报、地震预警、前兆监测与多学科监测相结合的监测网络;三是推动地震灾害紧急救援队伍建设,逐步提升专业救援队伍救援能力

100

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效益指标

……

满意度指标

一是确保地震应急救援指挥车正常运行;二是加大地震监测台网建设力度,优化地震监测台网布局,完善监测体系,狠抓技术升级改造。形成集烈度速报、地震预警、前兆监测与多学科监测相结合的监测网络;三是推动地震灾害紧急救援队伍建设,逐步提升专业救援队伍救援能力

100

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  1. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《会东县防震减灾局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“国土海洋气象等支出(类)—地震事务—地震监测”开展了项目绩效评价,《会东县防震减灾局2018年度项目绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,会东县防震减灾局机关运行经费支出37.11万元,比201710.02万元27.09万元,增长270.4%,主要是县财政增加项目经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,防震减灾局政府采购支出总额0.86万元,其中:政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备及软件。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,防震减灾局共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用车1辆,主要是用于防震减灾预防及监测。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行:指会东县政府办机关的基本支出。

8.社会保障和就业支出:

(1)行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:指县政府办机关退休人员生活补助及活动经费支出。

(2)行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指县政府机关单位为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

(3)行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指县政府机关单位为职工缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗—行政单位医疗:指县财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

10.国土海洋气象等支出(类)—地震事务—地震监测:指反映用于地震预防及监测支出。

11.基本支出:指为保障县政府机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

会东县防震减灾局部门2018年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

1.贯彻执行国家、省、州防震减灾工作方针、政策,制定全县防震减灾工作发展的长期规划和年度计划并组织实施。

2.依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定,进行地震行政执法和执法检查工作。

3.制定和完善全县的地震综合防御对策和地震应急预案,贯彻实施会东县地震应急预案,开展地震灾情评估与上报。

4.统一管理全县的地震监测、地震分析预报工作,开展震情跟踪,进行重大宏微观异常的核实,提出震情分析趋势预测建议与上报。

5.负责本行政区域内地震监测设施及地震观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调工作;

6.按照《中国地震动参数区划图》和《四川省工程场地地震安全性评价管理规定》以及有关法律、法规的规定,管理全县工程建设抗震设防工作,审批和监督检查全县新建、扩建、改建工程的抗震设防标准。负责管理地震安全性评价工作、地震安全性评价工作的资质审查认证和登记。会同有关部门管理地震次生灾害的防御工作。

7.管理全县地震信息网络工作和信息接收、震情速报工作,建立完善的地震信息指挥系统。

8.破坏性地震发生后履行县政府抗震救灾指挥机关办事机构职责。

9.组织开展防震减灾法制宣传工作,普及防震减灾科普知识,努力提高全民防震减灾意识,平息地震谣传和误传,安定民心,维护社会稳定。

10.推进防震减灾科技的现代化,推广应用防震减灾科技成果,组织管理防震减灾科技攻关项目,进行技术人员培训。

11.领导所属地震监测台(点),指导乡(镇)防震减灾工作和地震宏观信息网络建设,组织开展地震群测群防工作。

12.承担县政府公布的有关行政审批事项。

13.承办县政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

我单位属独立核算的一级预算单位,无下设二级预算单位,执行行政单位会计制度,编制人数4人,其中:参照公务员3人,行政工勤编制1人;2018年年末实有人员4人(其中:参照公务员3人,行政工勤1人)。与2017年相比人员未有变动。

(2)现有退休人员4人,比上年增加2人,已移交社保局归口管理。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。收入决算数为96.13万元(其中:财政拨款收入96.11万元,其他收入0万元,上年结转结余0.02万元),比上年决算数86.78万元,增加9.35万元,增幅10.77%,增加原因为:县财政预算新增项目经费及工资调标。

(二)部门财政资金支出情况。支出决算数96.03万元,比上年决算数86.77万元,增加9.26万元,增幅10.67%,主要是县财政预算新增项目经费及工资调标。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)预算编制情况。

会东县防震减灾局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全县地震预防和监测统筹发展等相关工作。其中:2018年预算编制数为72.17万元。其中:

1.基本支出42.17万元,是用于保障防震减灾避机关日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(1)工资福利支出30.48万元,其中:基本支出446.20万元。

(2)商品服务支出11.69万元,主要是用于保障政府机关正常运转的工作经费,如:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、职工“三费”、其他交通费等。

2.项目支出30万元,主要用于地震预防及监测机关正常运转保障经费等。

3.“三公”经费财政拨款预算安排情况。2018年县政府办“三公”经费财政拨款预算数5.6万元,其中公务接待费1.6万元,与2016年预算持平。公务用车购置及运行维护4万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与2016年基本持平。

2018年会东县防震减灾局办“三公”经费财政拨款预算数5.6万元,实际决算数10.37万元,比2017年决算数5.6万元,结算数增加4.77万元,增幅119.252%;其中:公务接待费1.66万元,比2017年决算数1.69万元,减少0.35万元,减幅2.17%;公务用车购置及运行维护费8.71万元,比2017年决算数3.91万元增加4.8万元,减幅123%。

()预算的时效、质量、绩效。

1.预算编制时效情况。在县财政规定时间内完成人员等基本信息的核对工作,严格执行部门预算编制的审批程序,按时完成预算草案的编制工作,并按照县财政及局长办公会预审意见及时修改预算草案和报送。

2.编制质量情况。按照县财政的规定和要求编制2018年部门预算,我单位以201711月的人员数、工资情况等为基准期,编制2018年度的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出,日常公用经费支出按县财政核定的定额编制预算。项目预算根据县委、县政府确定的工作目标,结合2018年度工作计划和工作重点编制。对各项收入、支出预算的编制力求做到完整、准确、规范。

3.绩效目标填报情况。根据我单位2018年度工作目标任务和县委、县政府要求,按资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。项目绩效目标主要是保障机关正常运转、完成日常工作任务以及预防地震及监测统筹发展等相关工作,报经局长办公会审议后报县财政局。

(三)执行管理情况。

1.预算执行进度。我办2018年所有支出项目严格按照批复预算执行,2018年年初预算数72.16万元,实际决算支出96.03万元(其中:基本支出66.13万元,项目支出29.91万元),全年预算执行达到133.08%

2.行政成本情况。我办严格按照节能降耗相关要求,成细化分工,明确责任,做实做细节能采购、节约用电、节约用水、降低油耗等工作,严格控制“三公经费”。

3.资金管理情况:一是建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度,强化财务约束,严格控制一般性支出,坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理,杜绝无预算、超预算支出行为,并定期开展监督检查,推进厉行节约,信息公开;二是提高预算管理水平,强化预算管理意识,增强部门预算编制的科学性;三是推进预算绩效管理,制定了我办预算绩效管理实施方案,提高财政资金使用效益;四是强化财务规范化管理,抓好内控体系和财务信息系统建设,加大对工程和维修项目的审计力度,加强对重点专项资金的监管。

(四)综合管理情况。

1.政府采购实施计划。我单位进一步规范了我办政府采购、招标及自主采购工作。在实施过程中,严格按照政府采购的相关规定和年初批复政府采购预算执行政府采购,做到应采尽采,按程序报批政府采购事项,政府采购做到了年初有预算,采购有批复,审计有依据。

2.资产管理情况。针对固定资产管理的要求,我单位指定专人对固定资产实体进行管理,并将单位所有资产纳入资产信息系统管理,及时录入资产变动情况,按时间上报行政事业单位资产报表,报表数据真实、准确、全面。

3.内部控制管理情况。认真执行财务管理制度、内部控制制度,在资金的管理和使用过程中,严格按照批复预算使用资金,并严把审核关,对每笔用款申请和资金支出,要求附件资料必须齐备,经办确认、会计审核局长审核批签后才能报销。

4.信息公开情况。按县财政的要求,在规定时限内在会东县人民政府门户网站上公开了我办的部门预决算信息、“三公”经费信息、机关运行经费的安排使用情况、部门财政资金支出绩效自评情况信息等,主动接受社会监督。

5.绩效评价情况。我单位对财政预算安排的项目经费均进行了自评,评价项目覆盖率为98%

6.依法接受财政监督情况。根据上级要求,我局严格贯彻落实中央“八项规定”和省委、省政府“十项规定”精神,无现违反相关规定的情况,所有支出均按规定执行。

(五)整体效益。  

1.部门职责履行结果。为了保障防震减灾工作正常运转、完成日常工作任务,我忆认真履行职能职责,绩效管理效果良好。

2.服务对象满意度。2018年,我音准按照县委、县政府的工作部署,全面履职尽责,在行政效能、自身建设等方面全面达标上级要求,在服务态度、服务能力、服务效率、服务效果等方面有较大进步和提升,服务对象均表示满意。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

1.预算编制方面。我局按照县财政部门预算编制要求,按时完成基础库、项目库报送工作;按时完成预算草案的编制工作并按时提交县财政局;部门预算编制基本完整、准确、规范。

2.预算执行方面。在执行时效方面,列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求。

3.预算完成结果:全年收支严格按照年初预算及调整预算执行,全年未监督、检查出违纪违规问题。

4.绩效结果应用方面:一是自评质量准确率较高;二是部门绩效目标已随同预算公开,按照县财政局要求将自评情况随同部门决算向社会进行了公开;三是对绩效管理方面存在的问题基本进行了完善和改进。

(二)存在问题。

1.支出审核依然把关不够严格,出现部分报销原始单据不齐全现象;

2.“三公”经费中,公务接待费“三单”不完整,特别是缺少接待公函或文件。

3.我局预算整体支出虽然保证了机关正常运行和职能履行,但在预算精细化管理上推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督,是大势所趋。但是,财政预算资金实行基数预算,对于有些资金没有给足,实际支出超出预算,导致预算执行难以完全精细和科学。

(三)改进建议。

为了保证预算管理的严肃性,增强预算的约束力,力争在预算编制管理上更精细化、科学化,确保各项开支更规范、合理,特提出以下建议:

1.坚持真实性,合理性、合法性原则。进一步严肃审核制度,严格审批程序。

2.加强公务接待管理,重点突出“三单”齐全,尤其公函的齐全。

3.基数预算与零基预算相结合。将预算没有安排的突发项目,在严格审查符合政策法规的情况下,按零基预算原则给予补足,并在预算下达时精细到具体项目。

附件2

2018年会东县防震减灾局项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我单位2018年度项目支出选取了“政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务”,政府办公厅(室)及相关机构事务-法制建设、“其他扶贫支出”三个进行绩效评价,采取预决算对比、收支原始凭证复核等方式进行绩效评价。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论。本单位所安排的“国土海洋气象等支出(类)—地震事务—地震监测”项目绩效目标,全年预算数30万元,执行数为29.91万元,完成预算的99.7%。通过项目实施,保障了会东县防城减灾工作的正常运转,促进了地震预防及监测统筹发展,提高了财政资金的使用效率。

(二)绩效分析

1.项目决策

我单位2018年纳入项目绩效管理的项目是非基本建设性,用于保障了会东县防城减灾工作的正常运转,促进了地震预防及监测统筹发展,根据县财政2018年部门预算批复意见,列入县级财政预算。

2.项目管理

2018年,批复我单位项目预算资金30万元,实际下达30万元,年终决算项目支出29.91万元,资金使用率99.7%。资金严格按照规范程序申请、管理、使用,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规。

3.项目绩效

我单位按照项目计划,有序推进,执行率100.00%,保证了会东县防城减灾工作的正常运转,促进了地震预防及监测统筹发展。

三、存在主要问题

项目资金年初预算不够科学,前瞻性不足,在实际执行中出现一些不可预见性支出,导致预算调整偏大。

四、相关措施建议

一是加大项目资金预算编制、执行及管理力度,预算更加全面、更加精准细致,执行更加严紧,管理更加规范。

二是建议上级财政加大其他扶贫资金的投入,让脱贫攻坚驻村工作队员有一定资金解决所驻村贫困户生产生活中基础设施建设外的问题,更加提高驻村工作队员的工作积极性和自信心。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

会东县防震减灾局

2019924

会东县防震减灾局2018年部门决算公开表.XLS

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