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2019年度四川省凉山州会东县防震减灾局部门决算

来源: 会东县防震减灾局 时间: 2020年09月15日

会东县防震减灾局2019年度部门决算公开

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

(1)贯彻执行国家、省、州防震减灾的方针、政策、法律法规、规章、规范和标准。

(2)制定会东县防震减灾事业长期发展计划,报人民政府批准后实施;编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

(3)承担会东县防震减灾领导小组办公室日常工作。破坏性地震发生后,承担会东县政府抗震救灾指挥部办事机构的职责;会同有关部门和协助政府修订完善破坏性地震应急预案、综合防御措施,并检查、督促落实;负责提出县内地震趋势意见,负责震情速报、地震灾情速报,配合上级地震部门搞好地震灾害损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

(4)负责全县抗震设防管理和协助做好重大工程地震安全性评价工作。

(5)依法履行防震减灾有关职能,监督检查防震减灾有关工作。

(6)负责全县地震科学研究与攻关,推进全县地震科技化进程,组织应用地震科研成果。

(7)负责全县防震减灾法制建设和宣传教育工作,管理维护好各地震观测点,承担县委、县政府和上级地震

2.机构情况。

会东县防震减灾局属参照公务员管理、独立核算的一级预算单位,级别正科级,无下属单位,会内设3个股级机构。即办公室、监测预报股、震害防御股。

3.人员情况。

会东县防震减灾局现有编制4人,其中:参照公务员管理编制3人、工勤1人;2019年未实有人数4人,其中参照公务员管理3人、工勤1人。

(二)当年取得的主要事业成效。

在县委、县政府的领导下,认真贯彻落实国家、省、州防震减灾工作方针,紧紧围绕一年一个主题,一年提升一步台阶的工作思路,落实“两个坚持”“三个转变”,以“科技监测年”为主题,创新工作方式、提升专业水平、强化依法治震,防震减灾工作顺利推进,圆满完成了各项工作任务。

1.加强地震监测管理,不断提升地震监测水平。

(1)坚持震情会商制度,落实宏微观异常报告制度

一是严格落实前兆观测制度,按时收集松坪、鲁吉、淌塘3个观测点数据,记录局内观测点数据,及时上报州局;二是积极开展短临跟踪工作,处理上报地震前兆数据,每周上报一期零异常报告;三是及时分析观测数据变化,核实地震宏微观异常,为省州地震部门研究地震预报提供科学依据。

(2)坚持24小时震情值班和领导带班制度。

贯彻“宁可有备无震,不可有震无备”工作要求,坚持24小时震情值班和领导带班制度,确保24小时有人值守、有领导带班,切实做到值班有专人、督查有领导、交接有记录、值班有记载的要求。

(3)加强台(点)管理维护。

会东县现有1个水温观测点,1个温泉观测站、3个二氧化碳观测点、3个强震台和23个简易烈度仪,1个GPS地壳倾斜仪,共32个台(点)。一年来巡回检查维护全县各观测台(点)4回合,保证每台(点)检查4次,确保仪器的正常运转,并对各临时观测员、托管员进行培训,保证观测数据的连续、准确、可靠。积极向州、省地震部门汇报观测数据变化,省、州地震专家赴会东县核实观测数据异常1次。

(4)健全群测群防体系。

根据乡镇人员变化,及时更新“三网一员”,以乡镇防震减灾助理员为核心开展工作,村社干部担任灾情速报员、宏观观测员、科普宣传员20个乡镇落实了20名防震减灾助理员,各村以支部书记为主落实了灾情速报员、宏观观测员,社长为防震减灾科普宣传员。做到“三网一员”有名单有联系方式,积极推进三网一员建设,为有效应对破坏性地震奠定了坚实的基础。

(5)加强协调沟通,保证地震烈度速报和预警工程顺利推进。

西南地区地震烈度速报和预警工程项目在会东县设立了4个基准台、3个基本台、1个一般台,共8个台站,为保证工程建设顺利推进,积极配合省、州地震部门和西昌地震中心站解决用地、供电等施工矛盾,确保建设工程顺利推进,并积极与38138威尼斯水电站地震监测中心对接,做到震情信息共享。因水库蓄水过程中可能诱发小震群,双方就地震监测信息资源共享达成共识,38138威尼斯水库地震监测中心数据通过短信、电话等方式以最快的速度告知,为正确、合理应对突发地震提供科学依据。

2.创新开展防震减灾知识宣传教育,提升全民防震减灾意识。

在县委、县政府的正确领导下,充分利用“科普宣传月”“4.20”“5.12”“等开展宣传教育活动,广泛开展法律、法规、科普知识“进机关、进学校、进社区、进企业、进家庭、进农村、进寺庙”七进宣传教育活动。

(一)积极开展“三月科普月”宣传活动。

为提高全社会民众防震减灾意识和抗灾防灾自救互救的能力,充分利用一切有利时机,大力营造宣传声势,开展了一系列防震减灾法律法规和地震科普知识的宣传教育活动。共发放宣传资料7000余份。

(二)积极宣传“5.12”防灾减灾日,营造防灾减灾系列活动浓郁氛围。

5月12日是“防灾减灾日”,也是汶川地震9周年纪念日。同时,各乡镇、各中小学校结合自身实际积极开展应急疏散演练,乡镇党委、政府将地质灾害演练与地震应急演练相结合,20个乡镇都开展了应急疏散演练1次以上;中小学校利用“防灾减灾日”之际,积极开展应急疏散演练,同时讲授应急避险知识,进一步提高中小学生的防灾减灾知识,促进正确应对突发地震习惯的形成。

三、加强抗震设防管理和防震减灾行政执法,推进防震减灾工作法制化进程。

(一)严格审批一般工业和民用建设工程。

严格按照第五代《中国地震动参数区划图》进行审核审批建设工程,截止12月20日,今年共受理抗震设防审批备案工程项目6个,同意备案审批6个工程项目,未发现不符合抗震设防要求的工程。

(二)依法开展防减灾行政执法检查。

1.为监督新建工程按抗震要求施工,有针对性的对备案工程进行执法检查,检查中主要以询问、查看图纸等方式进行,未发现不符合抗震设防要求的问题。

2.检查县域内地震监测台(点),做到了每点执法检查2次以上。主要检查供电、通信、观测环境、仪器使用等是否存在人为破坏,检查了县域内所有32个台点,未发现有人为破坏情况。

四、加强指挥中心管理,保证应急指挥系统正常运转。

根据会东县人口、经济、各级各部门人员等的变化,指挥中心基础资料数据库更新势在必行。对测震监控、应急辅助决策软件进行版本更新,新系统运行更加稳定,预评估更接近真实数据,为应对突发地震打下了坚实的理论基础。

五、加强应急准备,提高应对突发地震的能力。

(一)根据领导变化,及时调整充实防震减灾领导小组。

县防震减灾领导小组以《会东县人民政府办公室关于调整和成立部分工作领导小组的通知》,完善了领导机构;乡镇和有关单位根据领导成员变化已调整了防震减灾领导小组,并报防震减灾局备案。

(二)修订完善“两预案一方案”。

根据当前严峻的地震形势,为加强地震应急准备,我局草拟由县政府办公室印发《会东县人民政府办公室关于印发会东县2019年地震应对工作方案和会东县2019年重点危险区地震应急专项预案的通知》,进一步提升会东县应对突发破坏性地震的能力,也用制度来规范了地震应急演练,将演练制度化长期化和常态化。

六、认真完成县委、政府安排的各项工作任务。

(一)依法治县工作。

按照县依法治县办的要求,制定《依法治县实施方案》《会前学法制度》《依法治理工作计划》等规章制度,坚持“法定职责必须为,法无授权不可为”的要求,依法开展防震减灾行政执法,有力有序推进我局依法治理工作,为推进防震减灾法制化进程努力奋斗。

(二)积极配合民用机场选址。

按照县委、政府的工作要求,积极配合发改经信局落实工作,就姜州镇密竹林预选机场所需资料进行收集和分析,亲自进行实地勘察,提供了预选机场附近活动断裂带分布情况,为合理规划确定机场提供科学依据。

(三)积极开展“四同一会.党群连心”活动 。

“四同一会.党群连心”活动启动以来,积极开展同行、同吃、同住、同劳动和召开坝坝会活动,拉近党群、干群关系,宣讲党的政策理论和会东的发展变化,旨在提升党风廉政建设社会评价。

(四)积极协调38138威尼斯水电站地震监测台网建设。

38138威尼斯水库地震监测网络建设在会东县区域内设立了3个地震台,分别是38138威尼斯镇1个,铁柳镇2个,为了保证台站建设顺利进行,积极与当地党委、政府共同协商,共同出谋划策,选址、征地、施工有序推进,保证了水库地震监测台网建设顺利进行。

(五)认真落实脱贫攻坚工作。

始终将脱贫攻坚工作作为单位重要工作来抓,积极落实工作任务,与单位干部职工联系的贫困户保持经常联系、经常走访,他们解决实际困难,今年联系的贫困户收入得到提高,生活水平逐步提升,产业逐渐稳定。同时落实“以购代捐”政策,积极购买贫困户种、养成果,积极与当地政府一同为他们落实产、供、销服务。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2019年县财政下达预算收入为72.67万元,其中财政拨款收入72.58万元,上年结转收0.09万元,相应安排支出72.67万元;与上年预算72.17万元,增加0.5万元,主要是工资调标增加。

(二)收入支出预算执行情况。

本年实现收入85.7万元,其中财政拨款收入85.45万元,上年结转0.25万元,预算执行117.93%,与上年实现预算133.2%相比,减少15.27%;;本年支出84.88万元,预算执行116.95%,与上年133.07%相比,减少16.12%,主要是本年县财政比上年少下项目经费10万、工资调标等因素产生。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况:

本年决算收入85.7万元,比预算72.67万元增加13.03万元17.93%,产生差异主要是安排地震监测项目支,具体如下:

一般公共服务——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行收入支出为10.94万元 ,属新预算项目;

社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费收入支出5.41万元,与预算5.44万元相比,减少0.3万元;

卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗收入支出2.9万元,与预算2.51万元增加0.39万元;

灾害防治及应急管理支出——地震事务——行政运行收入41.26万元,与预算39.9万元增加1.36万元;

灾害防治及应急管理支出——地震事务——地震监测20万元,与预算20万元持平

灾害防治及应急管理支出——地震事务——机关服务支出0.8万元与预算持平。

住房保障支出——住房公积金4.15万元,与预算3.92增加0.23万元2%属工资调标增加;

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重,

本年决算收入85.7万元,具体比重如下:

一般公共服务——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行收入支出10.94万元 ,占总收入支出12.77%;

社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费收入支出5.41万元,占总收入支出6.31%;

卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗收入支出2.9万元,占总收入支出3.38%;

灾害防治及应急管理支出——地震事务——行政运行收入41.26万元,占总收入支出48.14%;

灾害防治及应急管理支出——地震事务——地震监测20万元,占总收入支出23.34%

灾害防治及应急管理支出——地震事务——机关服务支出0.8万元,占总收入支出9.33%;

住房保障支出——住房公积金4.15万元,占总收入支出4.84%;

以前年度结转收入0.25万元,占总收0.29%。

(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析。

本年收入85.7万元,比上年96.11万元,减少10.41万元10.83%;本年支出84.88万元,比上年96.04万元,减少11.16万元11.62%,具体如下:

一般公共服务——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行收入支出10.94万元 ,比上年7.13万元增加3.81万元,占总收入支出53.44%;

社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费收入支出5.41万元,比上年5.81万元,减少0.4万元,占总收入支出6.88%;

卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗收入支出2.9万元,比上年2.53万元,增加0.37万元,占总收入支出14.62%;

灾害防治及应急管理支出——地震事务——行政运行收入41.26万元,比上年43.16万元,减少1.9万元,占总收入支出4.4%;

灾害防治及应急管理支出——地震事务——地震监测20万元,比上年30万元,减少10万元,占总收入支出33.33%;

灾害防治及应急管理支出——地震事务——机关服务支出0.8万元,属本年新预算;

住房保障支出——住房公积金4.15万元,比上年4.01万元增加0.14万元,占总收入支出3.49%;

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:本单位2019年“三公”经费支出4.15万元,比预算数5.6万元减少1.45万元25.89%,比上年10.37万元减少6.22万元59.98%,主要是严格控制公务接待及上年公务执法车大修减少;

(2)会议费支出0万元,比上年0.08万元减少0.08万元。

(3)培训费支出0.82万元,比上年0.03万元增加0.79万元96.34%,主要是财务人员业务培训增加。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年收入85.7万元,其中基本支出入65.45万元,项目经费收入20万元,上年结转项目经费0.25万元;本年支出84.88万元,其中:基本支出为65.45万元(人员经费51.3万元,公用经费14.15万元),项目支出20.25万元。

(三)年末结转和结余情况。

1.上年结转结余0.25万元,其中项目费0.25万元,,本年结转下年0.82万元(属项目经费),性质为正常运转结转。

2.项目经结转和结余属正常运转结转。

(四)绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

本年度根据县委、县政府的安排,预算下达地震监测经费20.25万元,上年结转0.25万元,用于全县防震减灾台站、台网监测点正运转、支付观测员报酬、地震值班补助等。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2019年,我单位认真履行职能职责,在行政效能、服务质量、自身建设等方面全面达标上级要求,在服务态度、服务能力、服务效率、服务效果等方面有较大进步和提升,服务对象均表示满意,全面保障了整体工作正常运转、完成日常工作任务,绩效管理效果良好。

(五)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.存在的问题、原因。

(1)支出审核依然把关不够严格,出现部分报销原始单据不齐全现象;

(2)“三公”经费中,公务接待费“三单”不完整,特别是缺少接待公函或文件。

(3)我单位预算整体支出虽然保证了工作正常运行和职能履行,但在预算精细化管理上推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督,是大势所趋。但是,财政预算资金实行基数预算,对于有些资金没有给足,实际支出超出预算,导致预算执行难以完全精细和科学。

2.改进措施。

为了保证预算管理的严肃性,增强预算的约束力,力争在预算编制管理上更精细化、科学化,确保各项开支更规范、合理,特提出以下建议:

(1)坚持真实性,合理性、合法性原则。进一步严肃审核制度,严格审批程序。

(2)加强公务接待管理,重点突出“三单”齐全,尤其公函的齐全。

(3)基数预算与零基预算相结合。将预算没有安排的突发项目,在严格审查符合政策法规的情况下,按零基预算原则给予补足,并在预算下达时精细到具体项目。

三、资产负债信息分析

(一)资产信息情况。

本年资产与上年相比,除购置值班电视一台1380元外,未再有变动。

(二)负债信息情况。

本单位2019年与上年一致,无负债情况。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

1.财务管理。

(1)资金管理情况:一是建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度,强化财务约束,严格控制一般性支出,坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理,杜绝无预算、超预算支出行为,并定期开展监督检查,推进厉行节约,信息公开;二是提高预算管理水平,强化预算管理意识,增强部门预算编制的科学性;三是推进预算绩效管理,制定了我单位预算绩效管理实施方案,提高财政资金使用效益;四是强化财务规范化管理,抓好内控体系和财务信息系统建设,加大对工程和维修项目的审计力度,加强对重点专项资金的监管。

(2)政府采购实施计划。我单位于2016年成立了政府领导小组,进一步规范了我局政府采购、招标及自主采购工作。在实施过程中,严格按照政府采购的相关规定和年初批复政府采购预算执行政府采购,做到应采尽采,按程序报批政府采购事项,政府采购做到了年初有预算,采购有批复,审计有依据。

(3)资产管理情况。针对固定资产管理的要求,我单位指定专人对固定资产实体进行管理,并将单位所有资产纳入资产信息系统管理,及时录入资产变动情况,按时间上报行政事业单位资产报表,报表数据真实、准确、全面。

(4)内部控制管理情况。认真执行我单位财务管理制度、内部控制制度,在资金的管理和使用过程中,严格按照批复预算使用资金,并严把审核关,对每笔用款申请和资金支出,要求附件资料必须齐备,经办确认、局长审核批签后才能报销。

2.绩效管理。

根据我单位2019年度工作目标任务和县委、县政府要求,按资金规模主要是保障防震减灾工作正常运转、全面监控全县台站台点。

3.决算组织、编报、审核情况。

在决算组织中高度重视,认真对待,严格要求;在编制时坚持零错误,保证账实相符、账账相符、账表相符、账证相符,在审核时严肃对待,认真把关,及时报送。

(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

按县财政的要求,在规定时限内在会东县人民政府门户网站上,公开了我单位部门预决算信息、“三公”经费信息、机关运行经费的安排使用情况、部门财政资金支出绩效管理情况信息等,主动接受社会监督。

(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议。

本单位对决算及报表设计无建议。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

本单位无建议。

附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:

四川省凉山彝族自治州会东县防震减灾局(本级)公开决算表.XLS

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