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会东县防震减灾局关于2019年部门预算编制的说明

来源: 县防震减灾局 时间: 2019年05月09日

  一、基本职能

  1.贯彻执行国家、省、州防震减灾工作方针、政策,制定全县防震减灾工作发展的长期规划和年度计划并组织实施。

  2.依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定,进行地震行政执法和执法检查工作。

  3.制定和完善全县的地震综合防御对策和地震应急预案,贯彻实施会东县地震应急预案,开展地震灾情评估与上报。

  4.统一管理全县的地震监测、地震分析预报工作,开展震情跟踪,进行重大宏微观异常的核实,提出震情分析趋势预测建议与上报。

  5.负责本行政区域内地震监测设施及地震观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调工作;

  6.按照《中国地震动参数区划图》和《四川省工程场地地震安全性评价管理规定》以及有关法律、法规的规定,管理全县工程建设抗震设防工作,审批和监督检查全县新建、扩建、改建工程的抗震设防标准。负责管理地震安全性评价工作、地震安全性评价工作的资质审查认证和登记。会同有关部门管理地震次生灾害的防御工作。

  7.管理全县地震信息网络工作和信息接收、震情速报工作,建立完善的地震信息指挥系统。

  8.破坏性地震发生后履行县政府抗震救灾指挥机关办事机构职责。

  9.组织开展防震减灾法制宣传工作,普及防震减灾科普知识,努力提高全民防震减灾意识,平息地震谣传和误传,安定民心,维护社会稳定。

  10.推进防震减灾科技的现代化,推广应用防震减灾科技成果,组织管理防震减灾科技攻关项目,进行技术人员培训。

  11.领导所属地震监测台(点),指导乡(镇)防震减灾工作和地震宏观信息网络建设,组织开展地震群测群防工作。

  12.承担县政府公布的有关行政审批事项。

  13.承办县政府交办的其他事项。

  二、部门概况

  会东县防震减灾局属于独立核算的一级预算单位,执行行政单位会计制度,编制人数5人,其中:行政编制4人,工勤编制1人;2019年9实有在职职工4人,其中:行政人员3人,工勤人员1人;另有退休人员4人。其中:退休人员工资由县社保机构直接发放。

  三、收支预算总体情况及增减变化情况

  按照综合预算的原则,会东县防震减灾局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收入预算总额为72.67万元,其中:当年财政拨款收入72.58万元(含一般公共预算拨款收入72.58万元),上年结转收入0.09万元。相应安排支出预算72.67万元,其中:工资福利支出37.83万元,日常公用支出14.75万元,专项支出20.09万元。

  会东县防震减灾局2019年一般公共预算当年拨款72.58万元,比2018年预算数增加0.43万元,增加的主要原因:机关服务费增加。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  会东县防震减灾局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障会东县防震减灾局部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中:

  基本支出,合计52.58万元。是用于保障会东县防震减灾局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、遗属生活补助、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等人员经费以及差旅费等支出。

  项目支出(一般行政管理事务),合计20.09万元。是用于保障会东县防震减灾局机关行政工作任务或事业发展目标,用于防震减灾方面的办公费、水电费、邮电费、会议费、劳务费、值班费等支出。

  2018年会东县防震减灾局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出60.79万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及遗属生活补助、人大会议费、代表工作经费、办公设备购置等。

  (二)社会保障和就业支出5.44万元,主要用于:退休人员活动经费及单位为在职职工缴纳的基本养老保险缴费。

  (三)医疗卫生支出2.51万元,主要用于:单位为职工缴纳的医疗保险缴费。

  (四)住房保障支出3.92万元,主要用于:单位为在职职工缴纳人住房公积金。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年会东县防震减灾局“三公”经费财政拨款预算数5.6万元,其中:公务接待费1.60万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

  (一)公务接待费与2018年预算1.60万元持平。

  (二)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

  六、机关运行经费安排情况

  会东县防震减灾局 2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计34.75万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、地震监测二个支出功能分类项级科目合计)。

  七、政府采购支出情况

  2019年度会东县防震减灾局未安排政府采购。

  八、专业性较强的名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指银行存款利息收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年按有关规定使用的资金。

  4.一般公共服务支出—人力资源事务—公务员考核,指用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等主面的支出。

  5.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休:

  (1)未归口管理的行政单位离退休,指单位退休人员活动费。

  (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出,指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  6.医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗—行政单位医疗,指县财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

  7.农林水支出—扶贫—其他扶贫支出:用于精准扶贫第一书记的工作考核。

  8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金,指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  9.国土海洋气象等支出—地震事务:

  (1)行政运行,指实行公务员管理的事业单位基本支出。

  (2)地震监测:指地震监测台站、台网等设施建设及运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等主面的支出

  10.年末结转和结余,指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、国有资产占用情况说明

  国有资产占用使用情况。截至2019年底,会东县防震减灾局共有车辆1辆。其中:公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2018年安排大型设备购置经费0万元,购置××大型设备0台(套)。

  十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  会东县防震减灾局2019年部门整体支出共72.58/万元,其中基本支出52.58万元,项目支出20万元,整体支出绩效目标为:用于保障会东县防震减灾局部门机构正常运转、完成日常工作任务。

  2019项目支出共1项,绩效目标的预算说明如下:地震监测经费20万元,用于加大地震监测台网建设力度,优化地震监测台网布局,完善监测体系,狠抓技术升级改造。形成集烈度速报、地震预警、前兆监测与多学科监测相结合的监测网络。

  会东县防震减灾局

  2019年2月27日

  附件:表1部门预算收支总表

  表1-1部门预算收入总表

  表1-2部门预算支出总表

  表2财政拨款收支预算总表

  表3一般公共预算支出预算表

  表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

  表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

  表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

  表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

  表3-4一般公共预算项目支出预算表

  表4政府性基金支出预算表

  表5国有资本经营预算支出预算表

  表6财政拨款“三公”经费预算表

  表7会东县2017年政府采购预算表

  附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

  附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

  附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

防震减灾局2019年部门预算二上表.xls

防震减灾局2019年县级部门预算项目绩效批复表(部门预算).xls

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