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会东县防震减灾局 关于2020年部门预算编制公开的说明

来源: 四川省会东县财政局 时间: 2020年06月30日

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

(1)贯彻执行国家、省、州防震减灾的方针、政策、法律法规、规章、规范和标准。

(2)制定会东县防震减灾事业长期发展计划,报人民政府批准后实施;编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

(3)承担会东县防震减灾领导小组办公室日常工作。破坏性地震发生后,承担会东县政府抗震救灾指挥部办事机构的职责;会同有关部门和协助政府修订完善破坏性地震应急预案、综合防御措施,并检查、督促落实;负责提出县内地震趋势意见,负责震情速报、地震灾情速报,配合上级地震部门搞好地震灾害损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

(4)负责全县抗震设防管理和协助做好重大工程地震安全性评价工作。

(5)依法履行防震减灾有关职能,监督检查防震减灾有关工作。

(6)负责全县地震科学研究与攻关,推进全县地震科技化进程,组织应用地震科研成果。

(7)负责全县防震减灾法制建设和宣传教育工作,管理维护好各地震观测点,承担县委、县政府和上级地震部门所安排的其他工作。

(二)2020年重点工作。

1.加强应急值班值守,确保24小时有人值班有领导带班,加强请示报告、信息接报、指示督办工作制度;

2.巡回检查县内32个台(点),每年检查4次以上,保证地震监测台站正常运行;

3.根据乡镇人员变化更换落实三网一员,开展培训1期;

4.加强防震减灾科普知识宣传,积极开展防震减灾知识普及活动;

5.推进依法治震工作,建立健全执法队伍,开展执法培训,具备行政执法条件,开展水库地震监测、抗震设防、地震监测环境等执法活动;

6.加强抗震设防管理,严格审批备案一般工业与民用建设工程,推进农村和私建工程抗震设防管理,不断提升新建工程抗震能力;

7.管理维护好指挥中心系统,确保系统运行稳定;

8.补充缺编人员,保证工作队伍,确保防震减灾工作有力有序推进;

9.争取维修经费,对办公楼进行维修,确保办公场所安全整洁卫生,调动干部职工工作积极性;

10.督促检查《会东县地震应急演练工作制度》的落实,针对乡镇及学校开展专项检查及督导。

二、部门概况

(一)机构情况。

会东县防震减灾局属参照公务员管理、独立核算的一级预算事业单位,级别正科级,无下属单位,会内设3个股级机构。即办公室、监测预报股、震害防御股。

(二)人员情况。

会东县防震减灾局现有编制4人,其中:参照公务员管理编制3人、工勤1人;现有人数8人,其中:在职4人(参照公务员管理3人、工勤1人),退休人员4人。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,会东县防震减灾局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收入预算总额为72.42万元,其中:当年财政拨款收入71.6万元(含一般公共预算拨款收入71.6万元,政府性基金收入0万元),上年结转收入0.82万元。相应安排支出预算724.42万元,其中:人员支出39.1万元,日常公用支出14.9万元,对个人和家庭的补助支出0.6万元,专项支出17.82万元。

会东县防震减灾局2020年一般公共预算当年拨款71.6万元,比2019年预算数72.58万元减少0.98万元,减少的主要原因是县财政预算安排项目支出比上年减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县防震减灾局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障防震减灾服务中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县地震预警和防震监测、台站台网建设相关工作的正常运行。其中:

基本支出,是用于保障会东县防震减灾局机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障全县地震预警、防震监测及台站台网建设等专项业务工作的经费支出。其中:

1.防震减灾工作经费4万元;

2.地震监测经费17.82万元。

2020年会东县防震减灾局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.灾害防治及应急管理支出——地震事务——行政运行41.73万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用;

2. 灾害防治及应急管理支出——地震事务——一般行政管理事务4万元,用于保障防震减灾服务中心机构正常运转、完成日常工作任务;

3. 灾害防治及应急管理支出——地震事务——机关服务0.8万元,用于防震减灾服务中心职工后勤补助支出;

4. 灾害防治及应急管理支出——地震事务——地震监测17.82万元,用于保障全县地震预警、防震监测及台站台网建设等专项业务工作的经费支出;

5.社会保障和就业支出5.26万元,主要用于防震减灾服务中心职工养老保险缴费及退休职工相关费用支出;

6.医疗卫生支出2.64万元,主要用于防震减灾服务中心职工医疗保险缴费支出;

7.住房保障支出4.16万元,主要用于防震减灾服务中心职工住房公积金缴费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年会东县防震减灾局“三公”经费财政拨款预算数5.6万元,其中:公务接待费1.6万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

(一)公务接待费与2019年预算1.6万元持平,无增无减,主要用于接待省、州工作检查及工作汇报。

(2)公务用车购置及运行维护费与2019年预算4万元持平。  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,

2020年安排公务用车运行维护费4万元。用于1辆公务执法用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障防震减灾执法检查及应急工作开展。

六、机关运行经费安排情况

会东县防震减灾局2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计19.7万元。

七、政府采购安排情况说明

2020年度会东县防震减灾局机关安排政府采购预算0万元。

八、对专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休:

(1)未归口管理的行政单位离退休,指单位退休人员活动费。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出,指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗—行政单位医疗,指县财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金,指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 灾害防治及应急管理支出—地震事务:

(1)行政运行,指实行公务员管理的事业单位基本支出。

(2)一般行政管理事务,指未单独设置项目科目的其他项目支出;

(3)地震监测:指地震监测台站、台网等设施建设及运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等主面的支出;

(4)机关服务:指为单位提供后勤保障服务中心支出。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金;

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出;

10.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用;

九、国有资产占用情况说明

1.会东县防震减灾局2020年共有车辆1辆。其中:公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2.2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2018年安排大型设备购置经费0万元,购置××大型设备0台(套)

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(一)会东县防震减灾局2020年部门整体支出共72.42万元,其中基本支出54.6万元,项目支出17.82万元,整体支出绩效目标为:用于保障会东县防震减灾局部门机构正常运转、完成日常工作任务。

(二)2020项目支出共2项,绩效目标的预算说明如下:

1.地震监测经费13.82万元,用于加大地震监测台网建设力度,优化地震监测台网布局,完善监测体系,狠抓技术升级改造。形成集烈度速报、地震预警、前兆监测与多学科监测相结合的监测网络。

2.一般行政管理事务4万元,用于保障补充防震减灾服务中心机构正常运转、完成日常工作任务。

会东县防震减灾局

2020年6年24月

附件:表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2020年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

附表8-1县本级项目支出绩效目标申报表

附表9县本级部门整体支出绩效目标申报表

防震减灾局2020年部门预算二下表.xls

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