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四川省会东县工业园区2017年部门决算编制说明

来源: 时间: 2018年09月21日

  四川省会东县工业园区

  2017年部门决算编制说明

  

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  (一)贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和县委、县政府“工业强县”战略决策以及有关决定、命令。

  (二)根据会东县国民经济社会发展规划和年度计划,编制工业集中区的发展规划和年度计划,报经县政府审批后组织实施。

  (四)负责集中区土地开发、基础设施和公共设施的建设与管理。

  (九)负责制定集中区有关行政管理制度并监督执行。

  (十一)指导、监督全县金融管理,督促落实县政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。

  (十二)完成县委、县政府交办的其他工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  (一)抓园区发展,努力建设绿色、环保、循环经济园区

  一是努力加强园区投资、信息、建设、融资、服务、项目、流通七大平台建设,按程序全面启动《会东县特色产业循环经济园区总体规划》(2012-2030)实施和环评工作,力争用一年的时间全面完成环评工作,以环评标准实施总规,努力把园区建成特色循环经济园区。二是深入调研,加强园区党的建设。申报建立园区党工委,构建园区党工委、党群工作部、基层党组织一体化的组织体系。

  (二)抓园区服务,为园区企业提供优质发展环境

  把服务企业,建设高效、务实的服务型机关作为管委会自身建设的目标,从项目引进到正式签订入园协议,为每个项目提供全天候、全过程和全方位的服务。切实加大对企业发展和项目建设中的协调服务力度,不断优化企业发展环境。

  (三)抓园区项目,做大做强园区经济总量

  逐步建立矿产资源储备和开发利用数据库,推动矿产资源科学有序开发。一是启动金川公司黄磷厂13.6公里公路改造升级,不断改善园区基础设施。积极支持企业产业循环利用,不断延伸磷化工产业链,今年力争达产。二是加快推进鑫联公司矿山延伸接替工程、汇金矿业10万吨硫酸厂等项目建设,全面推进满矿30万吨低品位矿石洗选、磷渣球磨微粉技改项目。三是加快“两会”飞地产业园区建设,协助抓好会锌冶炼公司10万吨氧压浸出项目置换征地拆迁及办理用地手续等工作,确保在今年11月以前按程序依法完成611亩的征地置换。四是积极帮助金川公司在园区启动磷化工产业研发中心,着力实施高耗能、高耗水、高污染企业技术改造,引进先进技术,延伸产业链项目,增强企业可持续发展能力。五是加强电网基础设施建设,启动小坝电力外送通道500kV项目,完成海坝220kV变电站红房110kV变电站扩建、大桥110kV变电站技改、新云35kv输变电工程、淌塘110kv变电站35kv配套工程建设,逐步构建“一特二拖五”的电网格局。

  二、部门概况

  会东县工业集中区无下属单位,本单位是一级预算单位。工业集中区管理委员会内设4个正科级机构。即办公室、招商信息科、规划建设科、企业管理科。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年工业园区本年收入合计174.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入174.71万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年工业园区本年支出合计209.78万元,其中:基本支出133.46万元,占63.62%;项目支出76.32万元,占27.38%;

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计174.71万元。与2016年相比,财政拨款入减少98.61万元,下降36.08%。

  2017年度财政拨款支出总计209.78万元。与2016年相比,财政拨款支出总计减少87.6万元,下降29.46%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出209.78万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少87.6万元,下降29.46%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出209.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.16万元,占0.07%;社会保障和就业支出9.07万元,占4.32%;医疗卫生支出3.31万元,占1.58%;住房保障支出7.94万元,占3.78%;资源勘探信息支支出189.31万元,占90.24%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


  1.一般公共服务(类)***(款)***(项):

  2011009一般公共服务-人力资源事务-公务员考核2017年决算数为0.16万元,完成预算100%

  2.社会保障和就业(类)***(款)***(项):

  2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为8.74万元,完成预算100%。

  2080504社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为0.33万元,完成预算100%。
    3.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):

  2101101医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为3.31万元,完成预算100%。

  4.资源勘探信息支出类:2150299资源勘探信息等支出-制造业-其他制造业支出:2017年决算数为26.82万元,完成预算100%。

  5.工业和信息产业监督类:2150502工业和信息产业监督-行政运行-一般行政事务管理:2017年决算数为49.5万元,完成预算40.53%,未完成预算的原因是项目在建设中,未竣工结算。2150501工业和信息产业监督-行政运行:2017年决算数为112.98万元,完成预算40.53%,

  6.住房保障类:2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2017年决算数为7.94万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出133.46万元,其中:

  人员经费103.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费29.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.70万元,完成预算100%,

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.70万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出5.70万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,300人次(不包括陪同人员),共计支出5.70万元,具体内容包括:主要用于接待国内企业和上级部门的餐费支出。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.11万元,下降1.9%。主要原因是按照规定严控三公经费支出。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,工业园区机关运行经费支出29.80万元,比2016年减少11.05万元,下降27.05(或与2016年决算数持平)。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,工业园区政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,工业园区共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

  (说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

  

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

明确性(5分)

合理性(5分)

预算编制(10分)

测算依据(5分)

目标管理(5分)

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

中央专款分配合规率(1分)

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

绩效目标动态监控(3分)

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

非税收入上缴情况(1分)

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

行政事业单位资产报告情况(2分)

资产管理与预算管理相结合(2分)

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

信息公开(6分)

预算公开(2分)

决算公开(2分)

绩效信息公开(2分)

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

评价结果应用(3分)

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

人才培养(5分)

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

管理对象满意度(3分)

社会公众满意度(4分)

  

  

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

  (说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)

  

  2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

可行性
(政策完善)

5

(10)
绩效目标

明确性

5

合理性

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

资金使用

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

(特性指标70分)
项目绩效

(20)
项目完成

完成数量

5

完成质量

5

完成时效

5

完成成本

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度

10

总分


  

  十一、名词解释

  一、专业性较强的名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行指园区公务人员和工作经费等基本支出。

  5. 资源勘探信息等支出-资源勘探开发-一般行政管理事务指未单独设置项级科目的其他项目支出。

  6. 资源勘探信息等支出-制造业-其他制造支出是指园区基本建设(水、电、路)等方面的支出。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指行政单位的养老保险支出。

  8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会东县工业集中区管理委员会(本级).xls

  

  

  

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