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会东县工业集中区管理委员会2019年部门决算编制说明及公开表

来源: 会东县工业集中区管委会 时间: 2020年09月11日

2019年度

四川省会东县工业集中区管理委员会部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和县委、县政府“工业强县”战略决策以及有关决定、命令;

(2)根据会东县国民经济社会发展规划和年度计划,编制工业集中区的发展规划和年度计划,报经县政府审批后组织实施。

(3)根据会东县城镇规划、土地利用总体规划,参与集中区建设规划和控制性详细规划的编制及实施工作,协调入驻集中区项目的选址、规划审核,对入驻集中区建设项目进行指导、管理。

(4)负责集中区土地开发、基础设施和公共设施的建设与管理。

(5)负责组织由县转报项目的申报工作,管好用活集中区项目资金,组织、参与转报项目的检查验收工作。

(6)督促县投促商务局抓好集中区招商引资项目落地,对外经济合作事项,协助管理集中区涉外事务和进出口业务;协同有关部门对园区企业技改项目进行审核并按程序报批。

(7)负责集中区生产要素协调服务和企业运行监指导,督促相关职能部门规范集中区企业统计、信息网报等工作。受县政府委托,在集中区范围内行使相关行职能。

(8)负责制定集中区有关行政管理制度并监督执行。加强集中区建设发展中涉及的纠纷调解和应急事件处置,切实保护投资者、企业和职工的合法权益。

(9)指导、监督全县金融管理,督促落实县政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。  

(10)完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

一年来,县工业集中区管委会认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、省委十一届三次、四次全会、州委八届六次、七次全会、县委十三届六次、七次全会精神,以庆祝建国70周年和“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,创新工作方法,改进工作作风,按照县委、县政府总体部署和安排,扎实推进各项工作,围绕把会东建成攀西经济区转型创新发展先行县战略定位,结合川滇明珠城市建设要求,以经济高质量发展为出发点,以重大项目建设为抓手,以园区产业规划为保障,加强园区要素保障,搭建承载能力强、软硬环境优的发展平台,真正挥发挥工业园区的聚集、示范、带动能力,将管委会置于全县工业经济发展的主战场,在全县经济高质量发展及践行新时代会东“15448”战略中发挥引擎作用。全年园区预计完成规模以上工业总产值21亿元,规模以上工业增加值9亿元。

1.聚集合力园区规划,加强园区发展水平

(1)总规环评正常推进,突破制约瓶颈。一年来县工业集中区管委会积极与省环境厅、州政府对接,审定《会东县特色产业循环经济园区总体规划》环评报告书,今年8月省环境厅以川环建函〔2019〕51号文对环评报告书进行了批复,为适应会东县经济发展的新趋势,调整工业布局,提高工业发展的层次打下坚实基础。按照即要实事求是、积极稳妥,又要体现出超前性、科学性和可操作性的原则,加快园区总规全面实施和修编准备工作。力争使桥铅锌硫磷化工、淌塘铜矿采选、松坪金红石、姜州硫铁、鲁南清洁能源、新东现代物流、小岔河特色产业等规划的园区组团产业与县域经济发展实现最大的融合。

(2)产业规划不断完善,适应发展需要。根据工业建设和发展现状,重点做好已规划产业园区及已形成的工业雏形的控制性详规,不断优化工业产业布局,提高工业发展的层次。结合会东县实际情况,委托中信正业集团高起点做好《大桥硫磷化工工业片区产业发展规划思路》的编制,依托大桥硫磷化工工业片区大梁矿业、金川公司等龙头企业,改造提升铅锌、硫磷等传统工业,全面发展新型工业;召集县自然资源局、发改经信局等单位参加《小岔河产业园修建性详细规划》评审会议,集思广益指导和规范小岔河园区的规划编制。围绕有色金属、黑色金属、硫磷化工、清洁能源、农特产品、建材产业,为会东园区的建设和产业布局绘制“蓝图”,立足会东风、光、水、电、矿等丰富自然资源禀赋,调整园区产业布局,通过工业经济的发展带动其他产业的发展。

(3)加快项目建设进程,促进园区经济总量增长。以项目为支撑,不断增强工业发展后劲,扎实推进园区牵头联系的重点项目建设。做好小岔河工业园区、会东华石石业公司石材加工厂、会东山松农业出口外贸加工厂、成实仟众门窗加工厂等项目前期协调工作。加快推进川能投会东天然入户管网工程、新东现代物流园、磷化工产业等项目建设,定期不定期组织召开协调会,为负责项目建设的各企业排忧解难,协助企业完善项目实施中的各项合规性手续。川能投天然气入户管网工程7月正式点火运行,实现鲹鱼人家、泰丰明珠等小区的供气。新东物流园项目于年初将地块移交骏越农产品公司规划建设,5月开工建设,现园区内三通一平工程基本完成,洗涤房、地磅房投入使用,各分区仓库正加紧建设;完成石材加工厂项目、山松农业出口外贸加工厂项目、成实仟众门窗加工厂厂房规划设计方案,项目选址已基本确定,目前正在完善各项合规性手续;积极推动金川磷化工有限公司2019-2020年规划建设的磷化工产业上下游配套项目建设,利用磷矿资源,聚集周边磷矿石资源要素,打造磷化工产业集群,加大磷矿资源开发利用,补齐会东县磷化工产业短板。管委会坚持未开工项目抓前期,在建项目抓进度,竣工项目抓达产达效,强化服务意识和措施,确保项目运行有序、调度有力,壮大园区主导产业规模。

(4)谋划产业转型升级,培育全新动力。管委会一是立足会东风光资源优势,突出产业模式创新,服务支持四川能投、科华新能源、德润光伏等企业,创新开发风、光、气等清洁能源。现有发电规划风电站9个,装机总容量126.1万千瓦,已建成投产拉马、鲁南、鲁北、绿荫塘、雪山5个总装机33.1万千瓦。结合我县能源资源、电力系统现状及规划,在“十四五”期间规划淌塘、淌塘二期、小街一期风电场,使我县风电发电站总装机规模达到63.35万千瓦;规划光伏电站23座,装机总容量67万千瓦,已建成总装机9万千瓦电站3座。二是聚焦“三去一降一补”,深化供给侧结构性改革,延伸产业链条,积极推进铅锌、铜、铁、磷、建材等传统矿产资源开发,加快转型升级和技术改造,为打造20亿级铅锌、20亿级磷化工、15亿级铜、10亿级钛、10亿级黑色金属、10亿级建材等产业集群夯实基础。科学谋划向家坪湿法磷化工产业链工业园区项目、黄磷热法产业链赤磷及新型阻燃剂项目,将会东县磷化工产业打造成湿热并举、以高新技术、高端产品为发展目标的全产业链磷化工产业集群。

(5)贯彻落实新发展理念,优化发展环境。在服务中履行管理职能,在管理过程中更好地做好服务。帮助入驻企业协调落实政策,搞好项目建设和开工投产,注重投产后的服务,促其尽快达产达标。健全园区管理机构。按照精简、高效、责权统一的原则,建立集园区管理、服务管理、招商引资等职能于一体的管理机构,对入驻企业实行一站式、代办式服务,做到投感情、低成本、高效益、零障碍,诚实守信,兑现全部承诺,增强园区的吸引力。同时加强园区安全生产管理,制定安全生产应急预案和处置预案,强化园区安全生产工作,认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,正确处理安全与效益、安全与效率、安全与发展的关系,落实防灾减害、消防管理等工作。积极维护园区建设良好环境秩序,加强对入园生产企业的监管,采取切实有效的措施督促园区企业依法经营、照章纳税,提高园区绩效。把环境保护作为第一生命线,严格执行环保“三同时”制度,强化生态建设,切实做到经济建设与环境保护并重,污染防治与生态建设并举。对照中央环境保护督察组反馈意见,认真剖析原因,明确整改时限,分类整改、分类验收。

2.切实加强党的建设,巩固良好工作氛围

坚持贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、省委十一届三次、四次全会、州委八届六次、七次全会、县委十三届六次、七次全会精神,按照县委统一部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚持“党建引领、创新驱动、服务发展”的工作思路,不断加强和创新党组织建设,切实将组织优势转化发展优势,为园区持续、健康、快速发展提供坚强的组织保障。

(1)抓政治建设,强化政治引领。认真学习宣传贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神、全国两会精神、习近平总书记对四川工作重要指示精神和省委十一届二次、三次全会、州委八届四次、五次全会、县委十三届四次、五次全会精神、省委彭清华书记到凉山调研指示精神、州委林书成书记到会东调研指示精神等,按照县委统一部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,管委会党员干部严格对照党章党规找差距,牢牢把握“守初心、担使命,找差距、抓落实”的总要求,强化政治引领,不断改进工作作风,创新工作方法,提高新时代园区党员干部对标看齐的政治站位。

(2)抓党建工作,筑牢执政根基。在抓好机关党建工作的基础上,发挥党工委、党群工作部的政治引领作用,认真落实党风廉政建设“两个责任”,对照两准则三条例加强党员干部监督管理,营造园区风清气正的良好政治生态。深入开展了机关党建“筑底强基˙凝聚民心”、“不忘初心˙牢记使命”主题教育等活动,把开展活动和做好园区工作统筹起来,以活动成果推动园区建设,以抓党建促作风转变、以抓党建促集中区各项工作推进。充分抓党风廉政建设和反腐败工作,净化政治环境。结合《关于加强工业集中区党的建设推动产业园区科学发展加快发展的贯彻意见》,发挥园区党组织政治功能和服务功能,全面提高党领导园区发展的能力和水平,把党的政治优势、组织优势转化为园区治理优势和发展优势。

(3)抓宣传思想文化建设,强化舆论导向。始终坚持围绕中心,服务大局、改革创新的总要求,加强理论宣传,强化舆论导向,传导正能量,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在干部职工中着力加强习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策的学习宣传教育,着力倡导新常态下的社会主义核心价值观,巩固壮大积极健康向上的主流思想舆论,把党和政府的声音传播好,把当代社会的主流展示好,为工业集中区经济和社会事业健康发展提供有力的思想保证、舆论支持和文化条件。

(4)“四同一会党群连心”,各项工作成果显著。按照县委统一安排部署,在全年三个批次的“四同一会.党群连心”活动中,管委会干部职工坚持与群众同吃同住同行同劳动,开展学习宣讲活动、走访慰问了党员干部群众、收集了社情民意,在贴进群众和体察民情中,增进了党群、干群互信,构建了文明和谐氛围。在“四同一会党群连心”活动中以“同劳动.庆丰收.引国庆”为主线,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动引领广大群众感党恩、听党话、跟党走。落实上半年护林防火大宣传、大排查压实责任,强化联系村的森林草原防灭火工作;宣传贯彻党的路线方针,了解移民意愿、诉求解决移民工作中的矛盾困难,推动鲁吉镇鲁吉村移民安置协议签订。管委会派驻移民干部常驻鲁吉村,按县委县政府统一领导,积极助推白鹤滩水电移民工作。

二、构设置

工业集中区管理委员会内设4个正科级机构,办公室、招商信息科、规划建设科及企业管理科。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

本年实现收入231.72万元,预算执行89%,与上年实现预算116%相比,减少27%;主要是园区人员分流县财政未下达项目经费产生;本年实现支出230.37万元,预算执行89%,与上年87%相比,增加2%,主要是工资调标人员经费增加。

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计231.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入228.86万元,占98.76%;年初结余2.86万元,占1.24%

三、 出决算情况说明

2019年支出230.38万元,支出比上年251.8万元,减少20.08万元7.97万元,具体如下:

一般公共服务——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行收入支出49. 05万元 ,比上年27.5万元减少21.55万元,占总收入支出78.36%;

组织机构事务——公务员事务收入支出0.45万元,比上年减少0.3万元,占总收入支出200%;

社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费收入支出15.67万元,比上年17.49万元,减少1.82万元,占总收入支出10.41%;

卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗收入支出5.75万元,比上年4.75万元,增加1万元,占总收入支出21.05%;

农林水支出——扶贫——其他扶贫收入支出1.52万元,与上年持平,占总收入支出 0.66%;

资源勘探信息等支出——制造业——其他制造业支出-80万元 ,比上年17.9万元,减少97.9万元,占总收入546.93%, 

资源勘探信息等支出——工业和信息产业监督——行政运行收入140.18万元,比上年收入122.4万元增加17.78万元,占总收入14.53%;支出141.2万元,比上年支出123.26万元增加17.97万元,占支出14.555%

资源勘探信息等支出——工业和信息产业监督——机关服务费2.6万元;占总收入支出1.12%;属新增预算;

住房保障支出——住房公积金13.64万元,比上年11.01万元增加2.63万元,占总收入支出23.89%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年决算收入231.72万元,比预算259.73万元减少28.01万元11%,产生差异主要是园区分流未安排项目支出及上年上缴县财政存量资金减少。

本年支出230.37万元,其中:基本支出为228.35万元(人员经费182.38万元,公用经费45.97万元),项目支出2.02万元。 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年支出比上年251.8万元,减少20.08万元万元,具体如下:

一般公共服务——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行收入支出49. 05万元 ,比上年27.5万元减少21.55万元,占总收入支出78.36%;

组织机构事务——公务员事务收入支出0.45万元,比上年减少0.3万元,占总收入支出200%;

社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费收入支出15.67万元,比上年17.49万元,减少1.82万元,占总收入支出10.41%;

卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗收入支出5.75万元,比上年4.75万元,增加1万元,占总收入支出21.05%;

农林水支出——扶贫——其他扶贫收入支出1.52万元,与上年持平,占总收入支出 0.66%;

资源勘探信息等支出——制造业——其他制造业支出-80万元 ,比上年17.9万元,减少97.9万元,占总收入546.93%, 

资源勘探信息等支出——工业和信息产业监督——行政运行收入140.18万元,比上年收入122.4万元增加17.78万元,占总收入14.53%;支出141.2万元,比上年支出123.26万元增加17.97万元,占支出14.555%

资源勘探信息等支出——工业和信息产业监督——机关服务费2.6万元;占总收入支出1.12%;属新增预算;

住房保障支出——住房公积金13.64万元,比上年11.01万元增加2.63万元,占总收入支出23.89%;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出228.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出50万元,占21.85%;社会保障和就业(类)支出15.67万元,占6.85%;卫生健康支出5.75万元,占2.51%;资源勘查信息等支出143.8万元,占62.83%;住房保障支出13.64万元,占5.96%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为230.37万元完成预算99.42%。其中:

1.一般公共服务:支出决算为50万元,完成预算100%

2.社会保障和就业:支出决算为15.67万元,完成预算100%

3.卫生健康:支出决算为5.75万元,完成预算100%

4.农林水支出:决算为1.52万元,完成预算100%

5.资源勘查信息等支出:决算数为143.79万元,完成预算99.07%,原因是单位职工人员变动。

6.住房保障支出:决算数为13.64万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出228.35万元,其中:

人员经费182.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  日常公用经费45.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(1)“三公”经费支出情况:本单位2019年“三公”经费支出1.79万元(公务接待费),比预算数2.8万元减少1.01万元36.07%,比上年6.05万元减少4.26万元70.41%,主要是园区人员分流,除保持正常运转外,未开展专项工作减少。

(2)会议费支出0.11万元,主要是召开人员分流会开支:与上年0.5万元减少0.39万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.79万元,占100%。具体情况如下:

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指银行存款利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年按有关规定继续使用的资金。

4工业和信息产业监管:

(1)行政运行:指会东县工业集中区机关正常运转的基本支出。

(2)一般行政管理事务:指会东工业集中区未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:指工业集中区机关单位为在职职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗:指县财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,会东县工业集中区管理委员会共有执勤执法车0辆、定向保障用车0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

会东县工业集中区管理委员2019年部门整体支出共230.37万元,其中基本支出228.35万元,项目支出2.02万元,整体支出绩效目标为:用于保障会东县工业集中区机关正常运转的日常支出,包括在职职工13人基本工资、津贴补贴、离休费、遗属生活补助、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、职工三费等日常公用经费。

2019项目支出共2项,绩效目标的预算说明如下:工业集中区—一般行政管理事务0.5万元,扶贫—其他扶贫支出1.52万元,两笔均用于驻村人员开展扶贫脱贫和驻村工作的开展。

会东县工业集中区管理委员会

2020年9月10

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


四川省凉山彝族自治州会东县工业集中区管理委员会(本级).XLS

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