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会东县工业集中区管理委员会关于2019年部门预算编制的说明

来源: 时间: 2019年05月10日

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能:

  1. 贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和县委、县政府“工业强县”战略决策以及有关决定、命令;

  2.根据会东县国民经济社会发展规划和年度计划,编制工业集中区的发展规划和年度计划,报经县政府审批后组织实施。

  3.根据会东县城镇规划、土地利用总体规划,参与集中区建设规划和控制性详细规划的编制及实施工作,协调入驻集中区项目的选址、规划审核,对入驻集中区建设项目进行指导、管理。

  4.负责集中区土地开发、基础设施和公共设施的建设与管理。

  5.负责组织由县转报项目的申报工作,管好用活集中区项目资金,组织、参与转报项目的检查验收工作。

  6.督促县投促商务局抓好集中区招商引资项目落地,对外经济合作事项,协助管理集中区涉外事务和进出口业务;协同有关部门对园区企业技改项目进行审核并按程序报批。

  7.负责集中区生产要素协调服务和企业运行监指导,督促相关职能部门规范集中区企业统计、信息网报等工作。受县政府委托,在集中区范围内行使相关行职能。

  8.负责制定集中区有关行政管理制度并监督执行。加强集中区建设发展中涉及的纠纷调解和应急事件处置,切实保护投资者、企业和职工的合法权益。

  9.指导、监督全县金融管理,督促落实县政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。

  二、部门概况

  会东县工业集中区管理委员会属一级预算单位内设4个正科级机构。即办公室、招商信息科、规划建设科、企业管理科,现有编制17人,其中:公务员编制16人,行政工勤1人;2019年实有在职人数13人(公务员13人)。

  三、收支预算总体情况及增减变化情况

  按照综合预算的原则,会东县工业集中区所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收入预算总额为257.13万元,其中:当年财政拨款收入174.27万元(一般公共预算拨款收入),上年结转收入82.86万元。相应安排支出预算257.13万元,其中:工资福利支出131.76万元,日常公用支出43.89万元,专项支出1.52万元,上缴县财政存量资金80万元。

  会东县工业集中区2018年一般公共预算当年拨款394.16万元,比2017年预算数增加51.4万元,增加的主要原因:一是比2017年预算数增加在职人员2人的工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金及运转公用经费;二是因工资提高,养老保险、医疗保险、住房公积金缴费随着增加。政府性基金当年拨款0万元,比2017年预算数增加0万元,与2017年一致。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  会东县工业集中区部门预算安排财政拨款支出主要用于保障会东县工业集中区部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县人大事业发展相关工作。其中:

  基本支出,合计316.75万元。是用于保障会东县工业集中区机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离休费、遗属生活补助、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、职工三费等日常公用经费。

  项目支出,合计79.00万元。是用于保障会东县工业集中区机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:1、一般行政管理事务20.00万元,主要用于弥补县人大机关正常运转经费不足及因人员增加新购置下差办公设备;2、人大会议38.00万元,主要用于会东县人民代表大会第十七届二次会议及参加凉山州人代会开支;3、代表工作21.00万元,主要用于组织全县各级人大代表开展工作视察费、农村县级及以上人大代表征订报刊费等。

  2018年会东县工业集中区部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出310.74万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及遗属生活补助、人大会议费、代表工作经费、办公设备购置等。

  (二)社会保障和就业支出43.44万元,主要用于:离休人员离休费、离退休人员活动经费及单位为在职职工缴纳的基本养老保险缴费。

  (三)医疗卫生支出17.84万元,主要用于:单位为职工缴纳的医疗保险缴费。

  (四)住房保障支出23.73万元,主要用于:单位为在职职工缴纳人住房公积金。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年会东县工业集中区“三公”经费财政拨款预算数1.50万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)费用较2017年预算0万元下降0%。主要原因是2017年、2018年均无因公出国(境)费用预算。

  (二)公务接待费较2017年预算1.60万元下降6.25 %。主要原因是2018年我单位将进一步加大公务接待管理力度,严控公务接待标准、规范公务接待管理制度。

  2018年公务接待费计划用于接待上级人大机关到我县检查、调研、指导人大工作。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算0万元下降0%。主要原因是我单位所有公务用车均由县机关事务管理局统一安排,车辆发生的费用由县机关事务管理局统一支付。

  单位现有公务用车0辆。2018年未安排公务用车运行维护费。

  六、机关运行经费安排情况

  会东县工业集中区 2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计92.30万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

  七、政府采购支出情况

  2018年度会东县工业集中区机关安排政府采购预算7.00万元,主要用于新成立县人大专门委员会增加人员4人,购置正常办公用的办公桌椅、电脑设备及会议室电视机等。

  八、专业性较强的名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指银行存款利息收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年按有关规定继续使用的资金。

  4.一般公共服务支出—人大事务:

  (1)行政运行:指会东县人大机关正常运转的基本支出。

  (2)一般行政管理事务:指会东人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (3)人大会议:指会东县人大召开县级人民代表大会、参加凉山州人代会等专门会议的支出。

  (4)代表工作:指会东县人大组织县内县级及以上人大代表开展各类视察、农村县级及以上人大代表征订报刊等方面的支出。

  5.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休:

  (1)未归口管理的行政单位离退休:指县人大机关离休人员经费及退休人员活动经费支出。

  (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指县人大机关单位为在职职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

  6.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗:指县财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

  7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  会东县人民代表大会常务委员会

  2018年3年21月

  附件:表1部门预算收支总表

  表1-1部门预算收入总表

  表1-2部门预算支出总表

  表2财政拨款收支预算总表

  表3一般公共预算支出预算表

  表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

  表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

  表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

  表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

  表3-4一般公共预算项目支出预算表

  表4政府性基金支出预算表

  表5国有资本经营预算支出预算表

  表6财政拨款“三公”经费预算表

  表7会东县2017年政府采购预算表

  附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

  附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

  附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

       工业集中区2019年部门预算公开表.xls工业集中区2019年县级部门预算项目绩效目标公开表(部门预算).xls

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