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会东县工业集中区管理委员会 关于2020年部门预算编制的说明

来源: 四川省会东县财政局 时间: 2020年06月22日

一.基本职能及主要工作

(一)基本职能:

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和县委、县政府“工业强县”战略决策以及有关决定、命令;

2.根据会东县国民经济社会发展规划和年度计划,编制工业集中区的发展规划和年度计划,报经县政府审批后组织实施。

3.根据会东县城镇规划、土地利用总体规划,参与集中区建设规划和控制性详细规划的编制及实施工作,协调入驻集中区项目的选址、规划审核,对入驻集中区建设项目进行指导、管理。

4.负责集中区土地开发、基础设施和公共设施的建设与管理。

5.负责组织由县转报项目的申报工作,管好用活集中区项目资金,组织、参与转报项目的检查验收工作。

6.督促县投促商务局抓好集中区招商引资项目落地,对外经济合作事项,协助管理集中区涉外事务和进出口业务;协同有关部门对园区企业技改项目进行审核并按程序报批。

7.负责集中区生产要素协调服务和企业运行监指导,督促相关职能部门规范集中区企业统计、信息网报等工作。受县政府委托,在集中区范围内行使相关行职能。

8.负责制定集中区有关行政管理制度并监督执行。加强集中区建设发展中涉及的纠纷调解和应急事件处置,切实保护投资者、企业和职工的合法权益。

9.指导、监督全县金融管理,督促落实县政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。

(二)2020年工作计划

1.完善总规修编,加快园区建设步伐;加紧与州政府对接《会东县特色产业循环经济园区总体规划》的审批工作,争取省级开发区的创建,使我县工业园区在经济发展,体制创新、科技引领、产业集聚、土地集约方面的发挥更大的载体和平台作用。

2.强化特色产业,做强做大优势企业;一是积极推进小岔河产业园的建设,抓基地、创品牌、搞加工、补短板、促融合,开发会东优势农产品等优势资源。二是将新东现代物流园建设打造成为基础设施先进、资源优势集中、技术水平先进、服务模式新颖的综合物流枢纽。三是加快向家平磷化工产业园区的建设,打造全新工业经济快速增长。四是培育壮大能投风电公司、科华等新能源企业,进一步开发风电、光伏发电,不断壮大我县清洁能源产业。

二、部门概况

会东县工业集中区管理委员会属一级预算单位内设4个正科级机构。即办公室、招商信息科、规划建设科、企业管理科,现有编制21人,其中:公务员编制21人,行政工勤2人;2020年实有在职人数13人(公务员13人)。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,会东县工业集中区所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收入预算总额为205.72万元,其中:当年财政拨款收入204.38万元(一般公共预算拨款收入),上年结转收入1.34万元。相应安排支出预算205.72万元,其中:工资福利支出127.3万元,日常公用支出41.8万元,对个人和家庭补助1.62万元;项目支出35万元。

会东县工业集中区2020年一般公共预算当年拨款204.38万元,比2019年预算数减少54万元,减少的主要原因是上缴财政存量资金800000元已上缴国库,其他增加的主要原因是因搬办公室,需购买办公桌椅,电脑等所需的办公用品。

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县工业集中区部门预算安排财政拨款支出主要用于保障会东县工业集中区部门机构正常运转、完成日常相关工作。其中:

基本支出,合计170.72万元。是用于保障会东县工业集中区机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离休费、遗属生活补助、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、职工三费、机关服务费等日常公用经费。

项目支出(一般行政管理事务),合计35万元。是用于小岔河产业园区,向家坪磷化工产业园区所需经费以及人员增加搬办公室购买办公所必需的桌椅、电脑等。

2020年会东县工业集中区部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)工业和信息产业监管支出136.05万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费等。

(二)社会保障和就业支出14.79万元,主要用于:单位为在职职工缴纳的基本养老保险缴费。

(三)医疗卫生支出6万元,主要用于:单位为职工缴纳的医疗保险缴费。

(四)住房保障支出13.87万元,主要用于:单位为在职职工缴纳人住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年会东县工业集中区“三公”(公务接待费)经费财政拨款预算数10万元较2019年预算2.8万元有所上升。虽然我单位对公务接待加大管理力度,严控公务接待标准、规范公务接待管理制度。但因2019年单位人员分流到其他各单位,本单位工作处于静止状态,2020年以前分流人员回归单位,将对入园企业加强管理以及加快小岔河产业园区、向家坪磷矿产业园区的建设,所以公务接待费增加。

六、机关运行经费安排情况

会东县工业集中区 2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计48.01万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务二个支出功能分类项级科目合计)。

七、政府采购支出情况

因以前分流人员回归单位,增加办公室,所以购置办公桌椅及电脑产生相关经费5万元。

八、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指银行存款利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年按有关规定继续使用的资金。

4工业和信息产业监管:

(1)行政运行:指会东县工业集中区机关正常运转的基本支出。

(2)一般行政管理事务:指会东工业集中区未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:指工业集中区机关单位为在职职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗:指县财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

会东县工业集中区管理委员2020年部门整体支出共205.72万元,其中基本支出170.72万元,项目支出35万元;整体支出绩效目标为:用于保障会东县工业集中区机关正常运转的日常支出,包括在职职工13人基本工资、津贴补贴、离休费、遗属生活补助、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、职工三费等日常公用经费。

2020年项目支出共2项,绩效目标的预算说明如下:

1、正常运转工作经费,用于保障加快2020年小岔河产业园区及向家坪磷矿产业工业园区的前期建设;

2、办公设备购置,为保障园区规划,加强园区发展水平,适应发展需要,推动项目建设进程,促进园区经济总量增长,购置办公所需桌椅、电脑等。

会东县工业集中区管理委员会

2020年3月5日

附件:表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2017年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

2020年部门预算二下表.xls

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