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2019年度四川省凉山州会东县国有资产监督管理局部门决算

来源: 会东县国有资产监督管理局 时间: 2020年09月14日

2019年度

会东县国有资产监督管理局

部门决算

目录

第一部分 部门概况. 1

一、基本职能及主要工作. 1

二、机构设置. 14

第二部分度部门决算情况说明. 16

一、收入支出决算总体情况说明. 16

二、收入决算情况说明. 16

三、支出决算情况说明. 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 20

十、其他重要事项的情况说明 ………………………….20

第三部分 名词解释. 30

第四部分 附件. 33

附件1 33

附件2 36

第五部分 附表. 39

一、收入支出决算总表. 39

二、收入决算表. 39

三、支出决算表. 39

四、财政拨款收入支出决算总表. 39

五、财政拨款支出决算明细表. 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 39

十三、国有资本经营预算支出决算表. 39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻落实中央、省、州有关国有资产监督管理的法

律、法规和方针、政策,参与制定县域经济发展相关政策,提出国资国企政策助推县域经济发展建议,拟订国有资产监督管理规范性文件并负责组织实施及监督检查执行情况。

2、根据县政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《行政单位资产管理暂行办法》《事业单位资产管理暂行办法》等法律、法规和县委、县政府相关规定,履行出资人职责,加强对县属国有资产的监督管理。

3、拟订国资国企改革方案,指导县属国有企业改革和

重组,推动国有经济布局和结构的战略性调整,促进国有经济科学发展,推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域。

4、指导推进县属国有企业建立现代企业制度,完善公

司法人治理结构;组织开展县属国有企业内部财务收支督查检查。

5、负责审核重点国有企业中长期发展规划,审核国有

企业投资、融资、担保等重大事项报告;提出国有企业合并、分立、解散、增减资本、申请破产、股份制改革、上市、合资合作和国有公司组建等方案,经审批后实施。

6、建立和完善国有企业经营业绩考评体系,负责县属

国有一级企业及企业负责人经营业绩考核;审核企业用工规模,核定企业工资总额,监测调控企业收入分配总体水平。

7、按照县委规定,指导管理县属国有一级企业上层建筑工作;组织协调县属国有企业配合相关职能部门开展安全生产、环境保护、维稳信访、社会治安综合治理等工作。

8、负责国有产权变动监管;建立和完善国有产权交易管理制度;负责国有资产产权界定、产权登记、清产核资、资产处置、资产配置、资产统计、综合评价等基础管理和国有资产评估监管工作。

9、负责职责范围内的职业健康、安全生产监管、生态环境保护等工作。

10、负责本单位行政审批制度改革和“放管服”改革工作;承担县政府公布的审批服务事项。

11、完成县委、县政府交办的其他任务

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,全县国资国企工作在县委、县政府的正确领导下,在上级业务主管部门的关心和支持下,县国资局认真贯彻落实党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,围绕县委政府的“15448”重大战略决策部署,以及省州县各项重大决策部署,积极探索国有资产管理新模式,促进我县国有资产管理各项工作顺利推进,以经济提质增效为中心,以“加快发展、转型升级”为主线,坚持稳中求进工作总基调,继续加快推进国资国企改革,做强做优做大国有资本、实现国有资产保值增值的目标任务,突出国资国企改革,做优布局、做强产业、做活机制、做实党建、主动作为、扎实工作,国资国企各项工作取得一定成效。

(一)国有企业实现稳步增长。1-10月,全县县属国有企业资产总额491,688万元,去年同期423,784万元,同比增长,16.02%;负债总额331,828万元,去年同期330,693万元,同比增长0.34%;所有者权益总额,159,860万元,去年同期93,091万元,同比增长71.72 %;实现,营业总收入36,425万元,去年同期25,800万元,同比增长41.48%。

(二)深化和完善机构改革任务顺利完成。在县委、县政府的统一领导下,经过精心组织和扎实推进,顺利完成了县国资局自身的改革任务和涉改单位的资产财务清理划转任务。

1.顺利完成了县国资局自身改革任务。一是2019年3月1日,根据《中共会东县委 会东县人民政府关于印发会东县机构改革方案的通知》(东委发〔2019〕3号)文件精神,撤销原财政局挂牌单位国有资产监督管理办公室,正式挂牌成立县国资局;二是定岗位职责和定人,定岗位职责时,反复斟酌、反复推敲、反复修改,使岗位设置既按照县委编委的要求又符合县国资局实际,做到岗位职责全面,人员、岗位结构设置更加合理,目前全局工作正常运转;三是加强内部制度的建立健全,建立了《县国资局党组会议事规则》《县国资局局办会议事制度》《县国资局局务会议事制度》,确保局机关“三重一大”事项得以落实,确保班子决策民主化、科学化和规范化,提高领导班子决策水平和决策能力

2.按改革统一部署,圆满完成了涉改单位的资产财务清理划转任务。为有序推进我县机构改革所涉单位财务及资产划转移交工作,结合我县实际,与县财政局、机关事务局共同开展了机构改革后单位资产和财务划转及办公用房配置工作,为新设立的单位正常办公提供了保障。

(三)推进县委国资工委工作的顺利运行。筹备召开了县委国有资产工作委员会第一次、第二次会议。印发了《会东县国有资产工作委员会班子成员分工及国有资产工作委员会办公室组成人员的通知《中共会东县委国有资产工作委员会运行规则》等文件,为县委国资工委各项工作的顺利开展提供了保障。

(四)明确完成工作目标任务。按照县委、县政府的要求,我局结合工作实际,积极制定10条本年度重大承诺事项,切实担负起主体责任,积极主动作为,并将重大承诺事项分解到各股室,确保工作落到实处,保证目标任务完成。

(五)加强行政事业单位资产管理工作

1.根据《凉山州财政局关于编报年度行政事业单位国有资产报告的通知》(凉财企统〔2019〕5号)、《凉山州财政局关于做好行政事业性国有资产月报试编工作的通知》(凉财企统〔2019〕4号)要求,在全县行政事业单位内开展了2019年行政事业单位国有资产月报编报工作,1-12月报编报工作有序推进。

2.为摸清全县各行政事业单位管理使用的经营性资产、国有土地及所办企业情况,切实加强资产管理,防止资产流失,按县委、县人民政府的统一安排部署,在全县范围内开展由行政事业单位管理、占有、使用的经营性资产、国有土地及所办企业情况的统计工作。

3.规范处置流程,加强收益管理。严格按《会东县行政事业单位国有资产处置规定》,公开、公正、公平实施 “阳光交易”,防止国有资产流失。资产处置流程为“申报—核查—审批—评估—处置—备案”,涉及重要资产(如房屋、机动车辆、船只等)处置报经县政府分管领导签批后再按程序处置;加强处置收益监管,严格执行《会东县行政事业单位有资产收益管理办法》,对国有资产收益实现有效监管,确保收益应收尽收。

4.强化信息系统建设,提高信息报告质量。建立资产管理信息系统专人管理制度,加强资产管理人员培训,提高资产管理信息系统日常资产增减、信息变更等管理质量。及时、准确做好年度资产报告及报表上报工作,此项工作多次得到上级主管部门表彰。

5.推进资产管理与预算管理相结合工作。为规范和加强行政事业单位资产管理,增强资产使用效率,细化预算编制,提高预算编制的科学性,推进和加快建立全面资产管理与预算管理相结合的机制,与县财政局联合转发了《凉山州财政局印发〈关于全面建立资产管理与预算管理相结合的机制的意见〉的通知》(凉财企统〔2018〕60号)。

(六)强化措施,确保县属国有企业经营目标完成。

1.为建立企业负责人激励约束机制,调动企业负责人的工作积极性,促进企业国有资产保值增值,我局制定并下达了《会东县2019年县属国有企业考核指标》,围绕目标,将收入任务逐级分解,细化量化到各县属国有企业,层层落实任务。

2.顺利完成2018年国有企业负责人经营业绩考核,按分类分级考核要求,县国资局负责组织实施一级企业的考核,一级企业负责所属二级及以下企业的考核。

(七)着力攻坚探索,全面推进深化国有企业改革。

为认真贯彻落实党的十九大精神,深入推进中央、省、州、县全面深化改革重大部署,做强做大做优县属国有企业,助推全县经济社会转型发展,按照“1+3+N”国资国企改革总体框架体系,以建立现代企业制度为改革方向,以深化县属国有企业混合所有制改革为重要抓手,切实理顺关系、明晰产权、做实资产、不断增强企业活力,充分调动各方积极性,扎实推进县级国资国企全面深化改革,我局拟定了《关于深化县属国有企业改革实施方案》,不断优化国有资本布局结构,增强县属国有企业投资和运营能力,清理整合国有企业、优化资源配置,待县委深改委员会审定后实施。

(八)转变监管职能,监管针对性有效性得到新提升。

1.健全完善政策体系。为进一步加强县属国有企业管理,促进国有资产保值增值,我局拟定了《会东县县属国有企业管理办法》,目前已通过合法性审查,现正在按程序印发实施。

2.为推动县属国有企业规范董事会建设和落实监事会选人用人职权改革,加快建立一支专职外部董事、监事会队伍,我局起草拟定了《关于深化县属国有企业改革建立专职外部董事监事队伍实施细则》,确保国有企业规范运行,已于11月正式实施。

3.为贯彻落实中央“八项规定”和省州县“十项规定”及其实施细则精神,加强国有企业党风廉政建设,规范企业业务接待工作,我局初步草拟了《会东县县属国有企业业务接待管理办法》,办法正在讨论修改之中。

4.加强监督管理,规范资产运营、处置等行为。严格执行国企“三重一大”决策机制,规范县属企业投资行为和决策程序,确保企业决策科学、民主,增强企业抵御风险的能力;严格按照《会东县企业国有资产处置、重大投资项目和企业担保暂行办法》、《会东县企业国有产权转让管理暂行办法》及国资监管办法,全面规范企业资产处置行为。

5.健全企业财务体系,强化财务监督管理。建立企业财务审计制度,通过中介机构对企业财务进行审计,加强财务决算管理。按期收集财务报表,严把审核关,全面提高会计信息质量。每月对全县国有企业财务数据进行监管,每季度收集汇总,及时准确地掌握国有企业资产变动及盈亏,以防资产流失。

6.督促企业加强内部管理,健全内控体系。要求企业按照现代企业制度,结合实际,制定完善企业内部控制制度,认真执行国有企业职务消费、薪酬管理等制度,全面贯彻落实《国有企业领导人廉洁从业若干规定》。

7.严格执行《会东县县属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》。为合理确定并严格规范企业负责人履职待遇和业务支出,严肃财经纪律,严禁用公款支付个人消费,促进县属国有企业加强党风廉政建设,健全激励约束机制,树立良好社会形象,要求企业严格执行《会东县县属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》。

8.强化企业负责人管理。为进一步规范县属国有企业领导人员管理工作,建立健全与现代企业制度相适应、符合科学发展要求的企业领导人员管理机制,制定出台了《会东县县属国有企业领导人管理暂行办法》《会东县县属一级国有企业领导人员选拨作用暂行办法》。

9.加强和改进企业国有资产监督。为切实加强和改进企业国有资产监督,建立健全企业国有资产监督制度体系,依法依规开展监督工作,防止国有资产流失,严格执行《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的实施意见的通知》,加强和改进企业国有资产监督。

10.牵头做好县多元糖业有限公司关停清算工作。我局到宁南县财政局、县发改局学习国有企业关停清算工作经验,同时到多元糖业公司进行调研,确保关停清算工作顺利开展。

11.狠抓国有企业统战工作,将统战工作与纳入国有资产监管工作同部署同安排,将统战工作思想理念融入到实际工作中,在抓好国有企业监管的同时,加强对国有企业统战工作的指导。成立以党组书记为组长,班子成员为副组长,各股室负责人为成员的领导小组,并确定办公室副主任作为统战专干狠抓统战工作,确保工作落到实处。

(九)配合相关部门做好其他工作。一是协调配合经济适用房领导小组及相关部门做好一、二期经济适用房、廉租房后期扫尾工作;二是配合住建部门做好旧城改造老文化馆片区拆迁安置,债务化解等工作,该项工作取得重大进展,住房、门面安置工作已基本完成,明阳的债务得到较好的化解,保证了国有资产安全;三是摸清了一、二片区、城北、县城周边国有经营性资产的所有情况,做好资产管理台账,制定资产管理办法、处置方案等;四是完成了垭口安置小区、城北农贸市场的资产处置工作。五是初步完成了县仲顺矿业破产清算前期工作。

(十)作风建设进一步强化。

1.深入贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记到川来凉重要指示讲话精神。成立我局党组、党支部,先后召开党员大会、全局职工会、党建月会,深入学习习总书记各类讲话精神,全体党员撰写学习心得体会,全体干部职工抄写学习笔记,思想认识进一步提高。

2.领导班子发挥带头作用,“四同一会.党群连心”等形式深入帮扶村开展调研,了解社情民意。

3.扎实开展党建月会,深入贯彻落实新思想、新政策,加强党员干部教育,提升干部思想素质。

4.开展局机关内部纪律巡查工作。班子成员轮流带领人事股、办公室不定期进行工作纪律巡查,全局工作纪律较好。

(十一)全面加强党的建设,从严管党治党形成新常态。

1.循序渐进,扎实推动国企党建工作。拟定2019年国资国企系统党建工作要点,以全面从严治党为总要求,以基层党组织规范化制度化建设为主线,强化督促指导国有企业党建情况。着力挖掘和培育国有企业党建示范点,发挥党组织和党员堡垒模范作用,推动党建工作与中心工作互促互进。

2.利用“不忘初心、牢记使命”主题教育活动契机,深入县属国有企业调研党建工作,要求县属国有企业进一步完善国有企业党组织体系、规范党组织生活,坚持以党建工作引领、促进业务工作发展,推进国有企业党建工作更上新台阶。

3.从严从实,纵深推进党风廉政建设。强化制度落实。贯彻执行中央八项规定、《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》和民主集中制、民主生活会等党内监督制度强化主体意识,明确责任分工,严格执行“三重一大”议事决策制度,对于事关全局性政策性问题和涉及人、财、物事项,实行集体决策,保证重大决策的民主化、科学化。

截至目前,专题部署党风廉政建设工作1次。强化队伍建设。严格党员干部日常教育监督管理,落实“三会一课”,组织学习贯彻习近平总书记系列讲话和治国理政新理念新思路新战略,结合不忘初心牢记使命教育活动,定期开展“主题党日”活动。经常性组织学习中共中央国务院关于深化国资国企改革的系列文件、《企业国有资产法》《企业国有资产交易监督管理办法》等,加强业务学习,提升业务素质和国资监管水平。

二、机构设置

1.本单位行政机构1个,下属事业单位1个(无独立核算),为一级预算单位。

2.人员情况,包括本年末共有在职人员24人;行政人员6人,事业人员18人(其中事业编制18人,管理七级岗3人,管理八级岗7人,管理九级岗2人,专业技术人员3人),退休干部1人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

本年度收入预算数为3286681.92元,比上年增加1430709.92元,同比上升81.54%;本年支出预算数3116199.36元,支出比上年增加1460935.46元,同比上升88.37%。收入支出增加的主要原因是本年因单位机构改革,我局从县财政局国资股独立成为县国资局,人员从13人增加到24人,相应的人员经费和公用经费增加。

二、入决算情况说明

2019年本年收入合计328.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入318.53万元,占96.91%,年初结转结余10.14万元,占3.09%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计311.62万元,其中:基本支出287.21万元,占92.17%;项目支出24.41万元,占7.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入3286681.92元、支出3116199.36元,结转结余170482.56元。与2018年同期相比,财政拨款收入增加1430709.92元,上升81.54%,支出增加1460935.46元,上升88.37%,主要变动原因本年度我单位人员大弧度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出311.62万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加146.09万元,增长88.37%。主要变动原因是本年度单位机构改革,人员和相关经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出311.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出38.5万元,占12.35%;社会保障和就业(类)支出27.21万元,占8.73%;卫生健康支出9.41万元,占3.02%;住房保障支出21.96万元,占7.04%;资源勘察信息等支出214.55万元,占总支出68.86%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为311.62万元,完成预算94.81%。其中:

一、一般公共服务支出决算38.5万元,调整预算38.5万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出决算27.21万元,调整预算27.24万元,完成预算99.89%。

住房保障支出决算21.96万元,调整预算21.99万元,完成预算99.86%。

卫生健康支出决算9.41万元,调整预算9.41万元完成预算100%。。

资源勘察信息等支出决算214.55万元,调整预算231.53万元,完成预算92.67%。

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出311.62万元,其中:

人员经费245.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费66.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元,完成预算1.05%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是我单位本年度发生接待业务少。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.21万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无相关业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是我单位无公务用车。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0元,我单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.21万元,成预算1.05%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元,下降4.5%。主要原因是业务少,其中:国内公务接待支出0.21万元,主要用于用餐费。国内公务接待3批次,15人次(不包括陪同人员),共计支出0.21万元,具体内容包括:餐费合计0.21万元 。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出0万元,比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%.

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,政府采购支出总额20.38万元,主要用于办公需要(具体工作)。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对3项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2019年重点工作是对全县资产实行动态管理,并在此基础上做好资产统计和信息报告工作;完成了行政事业单位资产清查工作;做好我县2019年行政事业及政府资产报告编制;国有企业资本金注入等工作,同时完成县委、县政府下达的各项指标任务。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价,从评价情况来看,3个项目目标完成了2个,物业管理因监督不力,国有资产有被占用情况。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“全县资产管理信息系统的维护和服务支出”“城北经实房物业管理支出””国有资产监管经费支出”“行政事业单位国有资产管理系统”“设备购置费”5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)全县资产管理信息系统的维护和服务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,此专项经费是为了规范和加强行政事业单位国有资产管理信息系统管理,提升行政事业单位国有资产信息化水平,夯实管理基础,规范管理流程,实现实时动态管理。

(2)城北经实房物业管理支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为0万元,完成预算的0%。此专项经费是为了确保城北二期经济实用小区资产的安全性和完整性。但由于平时监督管理力度不够,导致存在以下问题:一是国有资产被占用。二是物业管理公司对小区的管理松散。针对以上问题,我局2019年度未支付物业管理费用,并及收回国有资产,以此阻止被占用。

(3)国有资产监管经费支出绩效目标完成情况综述。项目全年年初预算为4.62万元,年终决算为0万元,目标完成0%。此项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委、县政府的坚强领导下,以高质量发展为中心,以推动结构性改革为重点,为国有资产监督管理提供了保障。

项目绩效目标完成情况表
 
(2019 年度)

项目名称

资产管理信息系统的维护和服务支出

预算单位

会东县国有资产监督管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

4万元

执行数:

4万元

其中-财政拨款:

4万元

其中-财政拨款:

4万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

高效率的完成2019年度全县行政事业单位国有资产、政府资产年报工作,以及国有资产处置、报废相关资产信息的完整性,动态管理管理工作

高效完成了2019年度全县行政事业单位国有资产、政府资产年报工作,以及国有资产处置、报废相关资产信息的完整性,动态管理管理工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

全县国有资产信息保障

保障2020年全县国有资产信息的完整性,实现动态资产管理

保障2020年全县国有资产信息的完整性,实现动态资产管理

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月31日

2019年12月31日

项目完成指标

数量指标

全全县行政事业单位个数

全县行政事业139个单位

全县行政事业139个单位

项目完成指标

成本指标  

全县国有资产信息管理和维护费用

4万元/年

4万元/年

满意度指标

满意评价

全县所有行政、事业单位满意度

100%

100%






项目绩效目标完成情况表
 
(2019 年度)

项目名称

物业管理费

预算单位

会东县国有资产监督管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

1.4万元

执行数:

0万元

其中-财政拨款:

1万元

其中-财政拨款:

0万元

其它资金:

0.4

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证城北二期门面资产的完整性和安全性,防止国有资产流失

保证城北二期门面资产的安全性,防止国有资产流失

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

门面资产的完整性、安全性

为城北二期门面资产的完整性和安全性提供保障,防止国有资产流失

保证城北二期门面资产的安全性,防止国有资产流失

项目完成指标

时效指标

2019年12月31日

2019年12月31日

2019年12月31日

项目完成指标

数量指标

二期门面数量

57间门面

57间门面

项目完成指标

成本指标  

物业费用标准

4万元/年

4万元/年

效益指标

经济效益

二期门面拍卖收益

门面资产处置遵循公开、公平、公正原则,处置收入及时上缴国库,为地方财政增收提供保障

门面资产处置遵循公开、公平、公正原则,处置收入及时上缴国库,为地方财政增收提供保障

满意度指标

满意评价

物业公司及住户满意度

100%

90%






项目绩效目标完成情况表
 
(2019 年度)

项目名称

国有资产监管经费

预算单位

会东县国有资产监督管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

14.36万元

执行数:

0.3万元

其中-财政拨款:

4.62万元

其中-财政拨款:

0万元

其它资金:

9.74

其它资金:

0.3

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为开展全县国有资产及国有企业监管工作提供保障,完善国有企业制度体系

为开展全县国有资产及国有企业监管工作提供了保障,国有企业制度体系得到完善

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

2019年12月31日



项目完成指标

数量指标

全县行政事业单位及国有企业数

139个行政事业单位和4家一级国有企业

139个行政事业单位和4家一级国有企业

项目完成指标

成本指标  

14.36万元

14.36万元

0.03万元

效益指标

可持续发展

国资国企持续期限

为全县国资国企长期健康发展提供有力保障

为全县国资国企长期健康发展提供有力保障

满意度指标

满意评价

全县行政事业单位及国有企业评价

100%

95%






2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《会东县国有资产监督管理局关于整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对国有资本金注入项目开展了绩效评价,《项目支出绩效自评报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.9.一般公共服务:指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业(类):指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育(类):指行政、事业单位基本医疗保险缴费。。

12.资源勘探信息等(类)国有资产监督:指反映国有资产监督管理委员会的支出。

13.住房保障(类):指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

四部分 附件

附件1

会东县国有资产监督管理局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。单位行政机构1个,为一级预算单位。

(二)机构职能。根据县政府授权依照法律、法规履行出资人职责;研究提出国有企业改革的方针、政策和企业体制改革方案,推进现代企业制度的建立;负责指导县属国有企业改革;对所监管的企业国有资产保值增值进行监督;推动国有经济布局和结构的战略性调整;维护国有资产出资人的权益;对所出资企业负责人根据其经营业绩进行考核,完善经营者激励和约束机制;负责监管国有企业监事会的日常工作;监缴企业国有资本金收益,编制国有资本金预算和执行方案;按国家有关政策规定,负责对行政事业单位国有资产进行监管;起草国有资产管理有关制度、规定、规章;负责监管县国有资产经营管理有限责任公司;承办州国资委和县政府交办的其他事项。

(三)人员概况。年末共有在职人员24人;其中,行政编制6人;事业编制18人,管理七级岗3人,管理八级岗7人,管理九级岗2人,专业技术岗6人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。本单位2019年预算收入318.53万元(其中,基本收入288.53万元,项目收入30万元),上年结余结转收入10.14万元。比上年增加165.03万元,同比上升43.47%

(二)部门财政资金支出情况。本单位2019年预算支出318.53万元,支出执行数为311.62万元(其中,基本支出287.21万元,项目支出24.41万元 ),支出比上年增加158.12万元,同比上升42.79%

三、部门整体预算绩效管理情况

国资局财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核严格按照财会制度执行。预算安排财政拨款支出主要用于保障本单位工作开展的正常运转、完成日常工作任务以及承担全县国有资产监督管理和国资国企改革发展相关工作提供保障,其中: 基本支出,是用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。项目支出,是用于保障本单位完成特定的行政工作任务或企业事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:

1、资产管理信息系统的维护和服务支出。

2、城北经实房物业管理支出

3、国有资产监管支出

本单位预、决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展按照相关要求均在批复下达之后20个工作日在门户网站上公开。

四、评价结论及建议

2019年重点工作是对全县资产实行动态管理,并在此基础上做好资产统计和信息报告工作;完成了行政事业单位资产清查工作;做好我县2019年行政事业及政府资产报告编制;国有企业资本金注入等工作,同时完成县委、县政府下达的各项指标任务。

同时,工作中也存在问题。一是企业资本金注入规模达不到要求,导致企业资产负债虚高、融资困难以及导致国有企业生产成本增高。

针对不足,我单位将在以后的工作中,一是加强对企业的投资监督管理,确保投资决策的高效性和科学性,同时确保国有资本保值增值。二是引入社会资本,发展混合所有制,保证各项项目投资资金的需要。三是加强行政事业单位经营资产注入企业,增加企业实力。四是需要财政逐年解决企业资本金,缓解因资本金短缺而给企业带来的困难。

会东县国有资产监督管理局(盖章)

2020年9月3日

附件2

2019年“国有资产监管”项目支出

绩效自评报告

根据《2019年度部门决算批复》东财库(2020)12号文件精神要求,按照部门主体责任和评价客观真实的原则,参照县财政局项目支出绩效评价体系的相关内容,根据项目实施的具体情况对我局“国有资产监管”专项经费开展情况汇报如下:

我局2019年“国有资产监督管理”专项经费年初预算为4.62万元,年终决算为0万元,上年结转9.71万元,本年结转4.62万元。此次项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委、县政府的坚强领导下,以高质量发展为中心,以推动结构性改革为重点,为国有资产监督管理提供了保障。

但由于缺乏相关经验,仍然存在以下问题:一是专项资金预算难以做到细化。由于有些活动没有统计数据和历史资料可以利用,因此只能根据经验分析和判断制定定额,往往缺乏精确性和科学性。二是专项经费管理工作缺乏经验,对专项经费支出系统的管理水平有待提高。针对以上问题,我们将强化专项资金监督自查,有效发挥财政资金使用效率。做到以下几点:1、不断完善专项经费管理制度,统筹预算安排,对专项经费的支出进行进一步细化。2、不断提高专项经费管理的工作能力,加强对专项资金的科学管理。

会东县国有资产监督管理局

2019年8月6日

2019年“物业管理”项目支出绩效自评报告

根据《2019年度部门决算批复》东财库(2020)12号文件精神要求,按照部门主体责任和评价客观真实的原则,参照县财政局项目支出绩效评价体系的相关内容,根据项目实施的具体情况对我局“物业管理”专项经费开展情况汇报如下:

我局2019年“物业管理”专项经费年初预算为1万元,年终决算为0万元,本年结转1万元,上年结转结余0.4万元。此专项经费是为了确保城北二期经济实用小区资产的安全性和完整性。

但由于平时监督管理力度不够,导致存在以下问题:一是物业私自出租二期门面。二是物业管理公司对小区的管理松散。针对以上问题,我局于2019年度盘点清理相关门面资产,并核算租金收入,以此抵消物业管理费用。同时收回被私自出租的门面资产以此来保证国有资产安全性和完整性。

会东县国有资产监督管理局

2019年8月6日

2019年“行政事业单位国有资产管理系统”项目支出绩效自评报告

根据《2019年度部门决算批复》东财库(2020)12号文件精神要求,按照部门主体责任和评价客观真实的原则,参照县财政局项目支出绩效评价体系的相关内容,根据项目实施的具体情况对我局“行政事业单位国有资产管理系统”专项经费开展情况汇报如下:

我局2019年“行政事业单位国有资产管理系统”专项经费年初预算为4万元,年终决算为4万元,目标完成100%。此专项经费是为了规范和加强行政事业单位国有资产管理信息系统管理,提升行政事业单位国有资产信息化水平,夯实管理基础,规范管理流程,实现实时动态管理。

在以后的工作中,我单位将动态管理与静态管理相结合。加强行政事业单位资产管理信息系统。监督各单位网上资产和实物资产是否保持一致,确实做到“网账相符、账实相符”,网络资产卡片信息完整,要真实有效的反应实际资产的信息。资产变动信息完整,在进行业务流程的同时,电子流程也要按步就位,随时反应资产的实际情况

会东县国有资产监督管理局

2019年8月6日

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:四川省凉山彝族自治州会东县国有资产监督管理局(本级).XLS

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