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会东县国资办2018年部门预算编制说明

来源: 时间: 2018年04月09日

    一、基本职能及主要工作

  根据县政府授权,履行出资人职责,监管县属企业的国有资产;按国家有关政策规定,负责对行政事业单位国有资产进行监督管理;起草国有资产管理有关制度、规定、规章。

  (二)我办2018年按上级部门要求做好全县行政事业单位资产报表报送、政府资产报告编制、国资党工委的相关工作。

    二、部门概况

  县国资办属一级预算单位的行政单位。

  三、收支预算总体情况及增减变化情况

  按照综合预算的原则,县国资办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年会东县国有资产监督管理办公室收入预算总额为225.40万元,其中:当年财政拨款收入225.40万元(含一般公共预算拨款收入225.40万元,政府性基金收入0万元),上年结转收入0万元。相应安排支出预算225.40万元,其中:人员支出164.79万元,日常公用支出30.61万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出30万元。

  会东县国有资产监督管理办公室2018年一般公共预算当年拨款225.40万元,比2017年预算数增加74.20万元,增加的主要原因是原县国资办事业人员14人回县国资办上班,涉及住房公积金、职工医疗保险、办公设备、人员经费等增加;政府性基金当年拨款0万元,比2017年预算数增加0万元。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    会东县国有资产监督管理办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障国资部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县行政事业单位国有资产监督及县属国有企业事业发展相关工作。其中:

    基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    项目支出,是用于保障单位为更好完成县属国有企业深化改革工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:1、购置办公设备2、支付信息系统维护、服务费3、物业管理费4、国有资产监管经费类专项支出 。

    2018年会东县国有资产监督管理办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

    (一)医疗卫生支出7.53万元,主要用于支付14个在职人员的医疗保险。

    (二)社会保障和就业支出23.18万元,主要用于:……(说明支出方向)。

    (三)资源勘探信息等支出支出177.31万元,主要用于在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费方面支出。

    (四)住房保障支出17.38万元,主要用于支付14个在职人员的住房公积金。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2018年会东县国有资产监督管理办公室“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

    (一)因公出国(境)费用较2017年预算0万元。

  (二) 2018年公务接待费3万元,计划用于单位主要保障行政事业单位国有资产监督管理及加强县属国有企业的监督管理及深化企业改革等工作开展所需公务接待费用。

    (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算0万元下降0%。主要原因是本单位无公务用车。

    单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

    六、机关运行经费安排情况

  会东县国有资产监督管理办公室2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计30万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

  七、政府采购支出情况

  2018年度会东县国有资产监督管理办公室安排政府采购预算14.8万元,主要用于 购置回国资产办上班人员电脑、打印机及办公桌椅设备。

  八、专业性较强的名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.……

  11.……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2018年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1部门预算收支总表

  表1-1部门预算收入总表

  表1-2部门预算支出总表

      表2财政拨款收支预算总表

  表3一般公共预算支出预算表

      表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

      表3-2-一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

  表3-2-一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

      表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

      表3-4一般公共预算项目支出预算表

  表4政府性基金支出预算表

  表5国有资本经营预算支出预算表

  表6财政拨款“三公”经费预算表

  表7会东县2017年政府采购预算表

  附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

  附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

  附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

  

  会东县国资办2018部门预算编制说明.doc

  会东县国资办2018部门预算表.xls

  会东县国资办2018年县级部门预算项目绩效目标表(部门预算).xls

  

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