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会东县国有资产监督管理局2020年预算信息公开

来源: 会东县国有资产监督管理局 时间: 2020年06月29日

一、基本职能及主要工作

根据县政府授权依照法律、法规履行出资人职责;研究提出国有企业改革的方针、政策和企业体制改革方案,推进现代企业制度的建立;负责指导县属国有企业改革;对所监管的企业国有资产保值增值进行监督;推动国有经济布局和结构的战略性调整;维护国有资产出资人的权益;对所出资企业负责人根据其经营业绩进行考核,完善经营者激励和约束机制;负责监管国有企业监事会的日常工作;监缴企业国有资本金收益,编制国有资本金预算和执行方案;按国家有关政策规定,负责对行政事业单位国有资产进行监管;起草国有资产管理有关制度、规定、规章;负责监管县国有资产经营管理有限责任公司;承办州国资委和县政府交办的其他事项。

二、部门概况

会东县国有资产监督管理局属于行政,为一级预算单位.下属二级预算单位0个,事业单位1个。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,会东县国资局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年会东县国资局收入预算总额为339.98万元,其中:当年财政拨款收入323.26万元(含一般公共预算拨款收入323.26万元,政府性基金收入0万元),上年结转收入16.72万元。相应安排支出预算339.98万元,其中:人员支出228.42万元,日常公用支出52.73万元,对个人和家庭的补助支出0.15万元,专项支出58.68万元。

会东县国资局2020年一般公共预算当年拨款339.98万元,比2019年预算数增加21.13万元,增加的主要原因是人员增加和上年度财政拨款结转;政府性基金当年拨款0万元,比2019年预算数增加0万元,我单位不涉及政府性基金。

四、财政拨款支出预算安排情况

国资局预算安排财政拨款支出主要用于保障本单位工作开展的正常运转、完成日常工作任务以及承担全县国有资产监督管理和国资国企改革发展相关工作提供保障,其中:

基本支出,是用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:

1、全县资产管理信息系统的维护和服务支出4万元。

2、城北经实房物业管理支出2.6万元(其中上年结转1.4万元)。

3、国有资产监管支出19.08万元(其中上年结转14.33万元)

4、四家一级国有企业审计支出3万元。

5、多元糖业有限公司解散清清算工作支出30万元。

2020年会东县国资局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

(一)其他国有资产监督支出209.59万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用。

(二)社会保障和就业支出27.52万元,主要用于:基本养老保险缴费、失业保险、工伤保险。

(四)医疗卫生支出10.91万元,主要用于:在职和退休基本医疗保险 。

(五)住房保障支出24.78万元,主要用于:单位职工住房公积金。

(六)机关服务支出4.2万元

(七)公车补贴4.3万元

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年会东县国资局“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)费用较2019年预算0万元下降 0 %。主我单位目前不涉及

(二)公务接待费较2019年预算2万元下降0 %。

2020年公务接待费计划用于单位之间交流学习。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算0万元下降0%。我单位目前不涉及。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、机关运行经费安排情况

会东县国资局2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计4.2万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

七、政府采购安排情况说明

2020年度会东县国资局机关安排政府采购预算0万元,本年度我单位不采购设备等相关资产。

八、对专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2020年政府收支分类科目》)

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资产占用情况说明

本单位占用城北经济实用房一期地下停车位118个,共计3986.04平方米,资产原值8303757.25元,按县委县政府要求于2018年6月将车位长期出租给城北经济实用房一期住户。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位不涉及重点项目。

会东县国有资产监督管理局

2020年2年24月

附件:表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2020年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

附表8-1县本级项目支出绩效目标申报表

附表9县本级部门整体支出绩效目标申报表

2020年部门预算二下表.xls

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