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会东县环境保护局关于2015年部门决算编制的说明

来源: 会东县环境保护局 时间: 2016年09月07日

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  职能参照县政府批准的三定方案;2015年重点工作完成情况介绍。

  (一)基本情况

  1.主要职责

  ⑴负责贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策、法律、法规、规章及州政府制定的环保规范性文件。

  ⑵负责全县重特大环境问题的监督管理。

  ⑶承担国家和省、州政府下达的减排目标任务。

  ⑷负责全县环保专项资金项目的申报、管理和绩效考评。

  ⑸负责全县环境污染防治的监督管理。

  ⑹负责指导、协调、监督生态县建设工作。

  ⑺负责组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

  ⑻负责环保行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

  ⑼承担政府公布的有关行政审批事项。

  ⑽负责县境内的环境状况监测。

  ⑾承办县政府交办的其他事项。

  2.机构人员情况

  会东县环境保护局内设机构5个,有办公室、自然生态股、污染防治股(行政审批股)、环境监察执法大队、环境监测站。编制人数37人,2015年末有在职人员28人。

  3.机构人员当年变动情况及原因

  2015年度新招工作人员6名,其中环境监测站事业工作人员6名,调入副局长1名。

  (二)当年取得的主要事业成效

  1.全力推进生态文明建设,加强环境保护宣传,进一步提高广大干部群众的环境保护意识。

  2.大力推动重大项目建设,助推会东经济社会大发展,根据县委县政府的安排部署,我局今年牵头联系的重大项目为四川会东大梁矿业有限公司会东铅锌矿采选扩建工程、大弯腰树电站和小坝、姜州、堵格、嘎吉等乡镇的污水处理工程。通过积极开展协调指导工作,制定了本年度项目推进工作方案并稳步实施,各项目现正按计划实施。

  3.扎实推进建设项目环保管理,环境执法监察,污染物总量减排工作。

  4.大力推进省级生态县创建,加快会东生态文明建设进程,申报并获命名州级生态村20个,创建县级生态家园300户。

  5.进一步加强污染防治,确保区域环境安全,编制重金属污染历史遗留问题综合治理方案,获环保部8000万元的资金支持。

  6.加强集中式饮用水源保护,确保人民群众饮水安全,按时监测水源点水质,划定52个集中式饮用水源保护区。

  7.高度重视环境信访工作,营造稳定各谐的社会环境,24小时保持“12369”热线电话畅通,环境信访案件全部办结,办结率100%。

  二、部门概况

  环境保护局无下属二级决算单位。

  三、收支决算总体情况

  2015年度收入决算总额为4868.59万元,其中:当年财政拨款收入3844.06万元,其他收入4.24万元,上年结转收入1020.29万元。收入决算总额较2014年增加3361.76万元,主要原因是重金属污染治理项目资金增加。

  2015年度支出决算总额为4868.59万元,其中:节能环保支出1018.7万元,医疗卫生支出6.78万元,住房保障支出23.71万元,年末结转和结余3819.39万元。支出决算总额较2014年增加3361.76万元,主要原因是重金属污染治理项目资金年终结转金额较大。

  四、财政拨款支出决算情况

  会东县环境保护局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县环境保护事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)医疗卫生支出6.78万元。主要用于财政供养人员的医疗保险缴费支出。

  (二)节能环保支出1018.70万元。主要用于:环境保护局及下属事业单位人员工资、日常公用经费,水环境污染治理、污染减排及环保监管能力建设等项目方面的支出。

  (三)住房保障支出23.71万元。主要用于财政供养人员的住房公积金缴纳。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费。

  2015年度会东县环境保护局无因公出国(境)费用。

  (二)公务接待费。

  2015年公务接待费5.91万元,较2014年决算数减少了3.9万元,下降40%,主要原因是遵守八项规定,节约支出,减少不必要的公务接待。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。无外事接待费支出,国内公务接待71批次,256人,共计支出5.91万元,具体开支内容包括:1、申报中央重金属污染防治专项资金,专家现场考察评审接待费2.1万元;2、水电站项目建设川滇两省联合环境监察接待费1.9万元;3、环保专项资金项目支出绩效评价接待费0.3万元;4、其他必要的零星接待费1.61万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费。

  2015年公务用车购置及运行维护费18.42万元,较2014年决算数增长2.49万元,增长17%,主要原因是2011年环保部配送的两辆环境监察车上户费用较大。

  2015年无车辆购置支出。车辆运行维护费支出18.42万元,用于环境监察、监测、污染治理、建设项目环评审批、污染物总量减排等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  会东县环境保护局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计54.49万元。

  (二)政府采购情况。

  对本部门2015年政府集中采购总额为56万元,其中货物采购购39.90万元;服务采购16.10万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  会东县环境保护局2015年末资产总额为6031.86万元,其中:流动资产为4782.43万元,主要是财政应返还额度及银行存款;固定资产为387.81万元。无单价在200万元以上的设备,现有环境监察车辆6车辆,其中:越野车4车辆,轿车2辆,原始价值为141.94万元。

  (四)绩效评价工作展情况。

  1.2015年度预算绩效管理工作开展情况,根据凉财绩效<2016>5号文件要求,使用《2016年财政政策绩效评价指标体系》对本部门财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性开展自我评价。

  2.2015年度效评价项目一个,为中央重金属污染防治重点区域示范项目,涉及到的一般公共预算支出金额为5600万元,根据文件开展了项目的自我评价。

环境保护局2015年度部门决算公开表.xls


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