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会东县环境保护局2017年度部门决算公开

来源: 时间: 2018年09月19日

  会东县环境保护局

  2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.负责贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策、法律、法规、规章及州政府制定的环保规范性文件。

  2.负责全县重特大环境问题的监督管理。

  3.承担国家和省、州政府下达的减排目标任务。

  4.负责全县环保专项资金项目的申报、管理和绩效考评。

  5.负责全县环境污染防治的监督管理。

  6.负责指导、协调、监督生态县建设工作。

  7.负责组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

  8.负责环保行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

  9.承担政府公布的有关行政审批事项。

  10.负责县境内的环境质量状况监测。

  11.承办县政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1.环保督察问题整改成效明显。一是全力推进省环保督察问题整改。3月5日至6日省环境保护督察组下沉会东督察,现场检查18个点位,发现问题65个。县委、县政府高度重视,及时制定了整改方案,下发了《关于切实加强省环保督察反馈问题整改的通知》,明确了牵头领导、牵头部门、责任人、整改措施、整改任务、整改时限。二是全力推进州通报和督办函涉及问题整改和全州挂牌督办突出环境问题整改。制定下发了《关于强化全州挂牌督办突出环境问题整改落实的通知》《关于转发<凉山州环境保护委员会办公室关于对全州环境突出问题专项督导的情况通报>的通知》,对相关乡(镇)、县级部门及企业提出了整改要求,确保整改取得实效。三是全力推进县环保督查问题整改。县环保局配合县目督办组织督查组对全县各乡(镇)、县直部门、企事业单位环境保护存在的问题进行了全面督查,共检查企事业单位155家、点位169个、梳理排查出问题557个,制定了《会东县环境保护问题整改方案》,落实了整改任务、整改措施、整改时限、牵头领导、责任单位、责任人,为迎接中央环保督察打下了坚实基础。四是认真做好中央环保督察迎检相关工作。按照《会东县迎接中央环境保护督察工作方案》要求,积极配合做好综合协调、资料收集、信访维稳等工作。

  2.集中打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”。认真贯彻落实《凉山州大气污染防治行动计划实施细则(2017年度实施计划)》、《水污染防治行动计划凉山实施方案》和《土壤污染防治行动计划凉山州工作方案2017年度实施计划》,建立健全大气、水、土壤污染防治联席会议制度,突出抓好大气、水、土壤污染防治及饮用水水源地保护、危险废物管理、扬尘治理等工作,确保区域环境安全。

  3.严格执行《环境影响评价法》和“三同时”制度。严把项目准入关、环评关和验收关。截至目前共完成12个项目环境影响评价文件的审批,对323个项目进行环境影响登记表网上备案,完成17个项目环评执行标准的确认和51个项目信息公开及37个违规建设项目的临时环保备案工作。

  4.持续推进总量减排工作。完成了2016年环统报表的审核及终报工作(其中包括24家工业源、2家集中式污染源、非重点污染源、环境管理等报表)和2017年总量减排计划表的报送工作。会同县规建局对县城污水处理厂建设及运行推进情况进行了4次现场检查。

  5.强化环境监察监管,严厉打击环境违法行为。一是加强环境日常监管。结合省州环保督察反馈问题整改工作的开展,加强对重点污染源的日常监督检查,对违反环境保护法律法规的企业公开曝光,依法查处,限期治理。截止11月10日,累计排查企业562家次,查处环境违法企业139家,依法下发限期整改通知书139份,出动环境监察执法车辆366台次,执法人员1128人次,约谈了存在严重环境安全隐患企业12家、省环保督察问题整改进度缓慢的企业7家,取缔关闭“小散乱污”企业14家,对57家企业环境违法行为进行立案查处,处罚金额 137.236万元。依法移送公安机关处理1件。二是认真开展环境保护专项行动。截止目前,完成“双随机”任务49个,排查35个水利水电建设项目,依法规范31家砖瓦企业,出动执法人员232人次。三是加强排污费申报征收工作。2017年申报排污企业30家,共计征收排污费480万元,已全额上缴入库。四是加强环境应急工作,督促19家企业编制突发环境事件应急预案并备案。

  6.认真落实环境信访维稳工作。今年共办理投诉件65件(其中:州、县转件17件,12369投诉5件,来信来电来访43件),做到件件有批示,件件有回复,办结率达到100%。

  7.认真做好国家生态保护红线优化调整工作。严格按照《生态保护红线划定技术指南》要求,根据我县实际情况及相关规划,组织开展了生态保护红线优化调整工作,上报生态保护红线面积共计658.19平方公里,占国土面积3227.83平方公里的20.4%。

  8.加强环境保护宣传教育。一是组织召开2017年环境保护委员会全体会议和环保督察工作推进会议,对我县环保督察问题整改落实进行安排部署。二是联合县云盘小学开展“绿水青山就是金山银山”—2017年“六·五”世界环境日主题宣传活动,以学校宣传教育为契机,从小培养学生的环境保护意识,带动社会共同参与。三是通过今日会东、会东电视台、政府门户网站等平台,大力宣传环境保护法律、法规和环境保护方面的知识,努力提高群众环境保护意识。四是加强乡(镇)环境保护工作的业务培训。组织各乡(镇)分管环保工作的领导、网格化管理员,认真传达学习省委、省政府迎接中央环保督察电视电话会议精神,对生态环境保护工作“党政同责、一岗双责”制度落实,网格化环境监管、环境保护法律法规、问题整改、资料收集等相关工作进行专题培训。五是组织汽车修理行业、水电行业等130余家企业进行法律法规专题培训。

  二、部门概况

  会东县环境保护局下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。统一核算,无下级预算单位。

  会东县环境保护局内设机构5个,有办公室、自然生态股(法规宣传股)、污染防治股(行政审批股)、环境监察执法大队、环境监测站。共有在职人员30人,编制人数37人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年度本年收入合计7562.80万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,占100%;无其他收入。

  2017年度本年支出合计8328.60万元,其中:基本支出385.20万元,占5%;项目支出7943.40万元,占95%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计9424.32万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3779.38万元,增长67%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出8328.60万元,占本年支出合计的100%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出8329.60万元,主要用于以下方面:

  一般公共服务支出0.23万元,占0.003%;社会保障和就业支出33.67万元,占0.4%;医疗卫生与计划生育支出11.08万元,占0.13%;节能环保支出8256.35万元,占99.49%;农林水支出0.96万元,占0.01%;住房保障支出26.30万元,占0.32%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  1.一般公共服务:2011009-公务员考核支出决算为0.23万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业:2080504-未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为0.11万元,完成预算100%;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为33.56万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出: 2101101-行政单位医疗:支出决算为7.61万元,完成预算100%;2011102-事业单位医疗;支出决算为3.47万元,完成预算100%。

  4.节能环保支出: 2110101-行政运行:支出决算为209.75万元,完成预算100%;2110199-其他环境保护管理事务支出:支出决算为123.21万元,完成预算100%;2110302-水体:支出决算为627.74万元,完成预算53%,决算数小于预算数的主要原因是项目竣工审计后的质保金未支付;2110399-其他污染防治支出:支出决算数为7844.69万元,完成预算88%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施进度未达预期,未支付工程款;2110401-生态保护:支出决算数4.36万元,完成预算数的100%;2111101-环境监测与信息:支出决算数6万元,完成预算数的100%;2111102-环境监测与监察:支出决算数为3.6万元,完成预算数的100%;2119901-其他节能环保支出:支出决算数为2万元,完成预算数的100%。

  5农林水支出: 2130599-其他扶贫支出:支出决算数为0.96万元,完成预算数的100%。

  6.住房保障支出:2210201-住房公积金:支出决算数为26.3万元,完成预算数的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出385.20万元,其中:

  人员经费325.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费59.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元,完成预算46%,决算数小于预算数的主要原因是年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵守八项规定,厉行节约,节省开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出决;公务接待费支出决算2.29万元,占100%。

  1.无因公出国(境)经费支出

  2.无公务用车购置及运行维护费支出

  3.公务接待费支出2.29万元。主要用于执行全县环境保护、环境监察与监测公务、开展业务活动开支的用餐费等,用于国内公务接待30批次,161人次,主要用于接待全县重大项目环境影响评价审批、中央重金属污染防治项目检查、全县环境质量调查评价等项目的公务接待。

  公务接待费支出决算比2016年增加0.08万元,增长3%。主要原因是2017年度中央、省环保督查接待任务增加。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度无政府性基金预算拨款支出。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年度,会东县环境保护局机关运行经费支出59.88万元,比2016年增加19.88万元,增长50%。主要原因是环境保护工作任务增加,差旅费增加所致。

  (二)政府采购支出情况。

  2017年度,会东县环境保护局政府采购支出总额1529.07万元,其中:政府采购货物支出927.07万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出602万元。主要用于县环境监测站实验室监测能力建设、重金属污染农田修复试点。授予中小企业合同金额927.07万元,占政府采购支出总额的61%。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2017年12月31日,无公用车;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金18万元,覆盖率达到1%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分。存在的问题:一是未开展预算执行情况中期评估;二是对预算执行进度未进行适时监控;三是未对财政资金支出绩效目标进行动态监控;四是对绩效目标评价的结果未有效利用;五是预算编制时目标管理不具体、不细化。下一步改进措施:一是对预算执行情况开展中期评估,按预算法的规定细化预算编制的目标管理、对预算执行进度适时监控调整;二是严格按财政资金支出绩效评价的相关规定开展绩效目标动态监控,充分利用绩效目标的评价结果,不断改善财政资金的支出效率。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

0

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

0

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

环境空气质量达标率100%(5分)

5

地表水环境质量达标率(5分)

5

集中式饮用水水源地水质达标率(5分)

5

“水气土”三大战役重点项目建设(5分)

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

总分

92分

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门无独立核算的下属单位。2017年本部门对省控环境监测系统运行项目开展了绩效评价,自评得分95分。存在的问题:在开展自评时环境质量监测项目效益只能定性描述,难以量化打分。下一步改进措施:项目预算编制时细化目标绩效管理,尽量将目标定量化,有利于对预算执行进度适时监控和调整,绩效评价结果更准确地反映项目目标完成情况。

  2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

会东县环境保护局/省控环境监测系统运行项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(5分)

40

4

社会效益(10分)

9

生态效益(10分)

10

可持续效益(5分)

4

公平效率(5分)

4

使用效率(5分)

4

服务对象满意度

10

10

总分

95分

  

  

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务:2011009-公务员考核指用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

  10.社会保障和就业2080504-未归口管理的行政单位离退休:指用于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11.医疗卫生与计划生育支出:2101101-行政单位医疗:指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;2101102-事业单位医疗:指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  12.节能环保支出:2110101-行政运行:指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2110199-其他环境保护管理事务支出:指用于环境保护管理事务其他方面的支出;2110302-水体:指用于政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、地下水修复与保护等方面的支出;2110399-其他污染防治支出:指用于污染防治其他方面的支出;2110401-生态保护:指用于生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出;2111101-环境监测与信息:指环保监测部门和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出;2111102-环境执法监察:指用于环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出;2119901-其他节能环保支出:指其他用于节能环保方面的支出。

  13.农林水支出:2130599-其他扶贫支出:指用于其他方面扶贫支出。

  14.住房保障支出:2210201-住房公积金:指用于行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度财政决算公开报表-县环保局.xls

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