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2018年度会东生态环境局部门决算说明

来源: 会东生态环境局 时间: 2019年09月27日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策、法律、法规、规章及州政府制定的环保规范性文件。

2.负责全县重特大环境问题的监督管理。

3.承担国家和省、州政府下达的减排目标任务。

4.负责全县环保专项资金项目的申报、管理和绩效考评。

5.负责全县环境污染防治的监督管理。

6.负责指导、协调、监督生态县建设工作。

7.负责组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

8.负责环保行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

9.承担政府公布的有关行政审批事项。

10.负责县境内的环境质量状况监测。

11.配合做好环保督察各项工作承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.全面落实“党政同责、一岗双责”生态环境保护责任。认真贯彻执行《会东县环境保护工作职责分工方案》,完善以环境质量改善为核心的环境保护“党政同责、一岗双责”目标考核指标体系,制定了2018年度环境保护目标责任书及评分细则,以考核调动各级党委政府及各有关部门对环境保护工作齐抓共管,环保责任“由虚到实”,构建“权责清晰、治污科学、执法严明、追责有力、公开透明”的环境保护行政责任体系。

2.坚决打赢污染防治攻坚战,生态环境质量稳定向好。2018年,全县空气优良天数保持100%。流域水环境质量持续保持良好,国考断面(金沙江段)地表水水质达到优良或优于三类比例100%,鲹鱼河、大桥河等纳入河长制管理的19条河流地表水水质达标率100%,县级和乡镇集中式饮用水水源地水质达标率100%

.深入实施大气污染防治。一是着力抓好重点领域挥发性有机物、燃煤锅炉整治和建筑施工扬尘、道路扬尘、矿山开采扬尘治理。切实加强农作物秸秆、垃圾焚烧管控工作。二是积极推动我县重点大气减排项目落实,10家砖厂纳入2018年大气减排计划,2018年削减二氧化硫102.36吨、氨氧化物47.42吨。

.不断强化水污染防治。一是印发了《<水污染防治行动计划会东县工作方案>2018年度实施方案》,明确工作重点,强化责任落实和目标考核,有序推进水污染防治各项工作。二是积极推动水减排重点项目,逐步完善县城污水处理厂设施建设,今年6月已正式投入正常运行。三是切实加强县城和乡镇集中式水源地保护工作,委托核工业地质局二八一大队编制了《会东县鱼河镇普发和堵格镇老榨房集中式饮用水水源保护区调整划分技术报告》,划定普发水源点保护区0.832平方公里,其中:一级保护区0.078平方公里,二级保护区0.754平方公里(会理境内二级保护区0.7平方公里),划定堵格镇老榨房水源点一级保护区0.72平方公里。根据水质水量和使用人口情况,对原52个乡(镇)集中式饮用水水源点保护区进行调整,最终划定农村集中式饮用水水源保护区26个。四是加强规模化畜禽养殖污染治理,编制畜禽养殖禁养区划定方案并由县政府颁布实施,完成了禁养区的划定,依法关闭禁养区内畜禽养殖场5户,切实解决畜禽养殖污染。

.有序推进土壤污染防治。一是完成了大桥河流域污染源治理、野牛坪大堰灌区人畜安全饮水工程建设等9个重金属治理示范项目的初步验收。二是全面推进野牛坪片区耕地土壤污染治理与修复试点项目,委托四川省环境保护科学研究院编制了《会东县农田土壤重金属污染治理与修复项目总体方案(2017-2020)》和《会东县农田土壤重金属污染治理与修复项目(第一期实施方案》并报省生态环境厅备案目前初设单位中国电建集团成都勘察设计研究院已按专家意见对初步设计方案进行了修改完善,正在组织EPC模式招标。三是努力争取项目资金,积极推进会东县姜州铜矿选冶厂遗留场地及周边农用地土壤污染治理与修复项目和会东县大桥河沿岸废弃工业场地及周边耕地污染治理与修复项目,申请环保专项补助资金6905万元,均已纳入省级环保专项资金项目库。四是深入开展土壤环境质量调查,完成了15个重点企业共27个地块土壤详查工作。五是加强危险废物管理。结合生态环境部2018清废行动,严格落实危险废物收集、转移管理办法,组织开展危险废物、医疗废物专项检查,共检查医院5家,汽车修理厂2家,规范处置我县医疗废物。完成危险废物管理计划备案企业23家,危险废物申报登记企业12家。

3.配合做好环保督察各项工作。一是巩固省环保督察整改成果。去年3月省环保督察以来,我县省环保督察反馈的18个点位65个问题,省环保督察来信来电举报的问题线索3件,州通报和督办函涉及的7个点位27个问题,州挂牌督办的会东县凯利矿业有限公司尾矿库防渗问题,截止去年1231日,全部完成整改任务,完成率100%。为确保问题整改不反弹,县整改办会同相关部门对重点区域、点位整改工作进行督查,对督查中发现的问题,及时制定完善整改措施,巩固了整改成果。二是做好迎接中央、省环保督察“回头看”工作。根据《会东县迎接中央、省环境保护督察“回头看”工作方案》要求,县整改办先后召开档案资料筹备工作会议3次,按照“决策部署、贯彻学习、工作安排、跟踪落实、目标考核”的主线,收集、整理、形成迎接中央、省环境保护督察“回头看”档案资料55盒,落实专人负责中央、省环保督察“回头看”迎检联络工作,补充完善点位资料414份。牵头组织开展迎接中央、省环境保护督察“回头看”现场督查,对全县40家事企业单位的环境保护问题进行了排查,形成督查专报,督促相关单位加快推进问题整改,完善整改措施,确保整改落实到位。三是持续抓好中央环保督察反馈意见和省环保督察“回头看”问题整改落实。对标《凉山州落实中央第五环境保护督察组督察反馈意见整改实施方案》《凉山州省环保督察“回头看”初步情况反馈意见问题整改任务分解表》,结合会东实际,牵头制定《会东县落实中央第五环境保护督察组督察反馈意见整改实施方案》《会东县省环境保护督察“回头看”<督察意见>问题整改实施方案》落实了整改任务、整改措施、整改时限、牵头督办县领导、责任单位和责任人。做到了认识到位、措施具体、责任明确。为及时掌握全县整改进度,县整改办加强整改进展情况的日常调度、汇总及上报,建立健全整改进度预警机制,督促相关责任单位按时限落实整改。截止1125,涉及我县中央环保督察反馈意见的16项整改任务,已完成问题整改9项,完成率56.2%58项整改措施,达到序时进度14项,已完成整改措施44项,完成率75.9%。涉及我县省环保督察“回头看”的10个问题,已完成问题整改9个,正在整改1个,完成率为90%四是做好中央环保督察信访件办理。中央环保督察期间,我县收到《中央环境保护督察群众信访举报件转办单》1,反映会东县金坤矿业有限公司,矿山矿洞、水源枯竭、破坏山体植被、粉尘污染4个问题。为切实抓好问题整改,实行台账式、清单式管理,对能够立即解决的,立行立改,不能立即解决的,制定整改方案,落实整改措施和责任主体,扎实推进问题整改。截止目前已整改完成3个。其中:小水井村农户饮用水问题,已完成8个蓄水池建设和饮水管道安装,目前正在组织竣工验收。

4.严格环境准入,强化建设项目环评审批管理。一是严格落实“三同时”制度,严把项目准入关、环评关和验收关。2018年共完成28个项目环境影响评价文件的审批,对139个项目进行环境影响登记表网上备案,完成30个项目环评执行标准的确认和28个项目信息公开及37个环保违规建设项目的临时备案工作。二是深入推进审批服务便民化,做好权力清单动态调整,对照四川省行政权力指导清单(2018年本),梳理县级环境保护部门行政权力清单,共确定6大类216条行政权力事项。

5.环境监管执法力度持续强化。结合环保督察问题整改、“回头看”“双随机、一公开”、清废行动等专项工作,加大对环境监管工作力度,完成移动执法“双随机”抽查检查工作任务51个,出动执法人员670余人次,累计排查企业280家次,依法下发限期整改通知书58份,约谈问题严重企业10家,立案查处企业21家,处罚金额83.58068万元。移送法院强制执行1件。  

6.依法化解环境信访问题,维护社会和谐稳定。畅通信访举报渠道,开展环境矛盾纠纷和涉稳风险排查化解。做好环境信访投诉,及时查处群众投诉问题。本着对信访、投诉人“尊重、理解、关心、解难、高效”的原则,及时做好信访投诉件的批转、办理、后督查工作。2018年处理信访投诉件共计47件(其中上级转办件19件,来电、来信、来访20件,微信举报8件),已按照要求全部办结,办结率100%,满意率100%。切实维护了群众的合法环境权益。

7.县生态环境监测网络体系不断完善。一是加强环境监测站标准化建设,完成监测站实验室用房1500m3装修,并投入使用。二是加强重金属污染防治监测能力建设。组织开展重金属污染防治监测能力建设设备项目采购,现已完成空气质量自动监测站、重金属空气自动站、离子色谱、原子吸收等大型设备安装调试并投入试运行。

8.扎实推进生态文明建设。一是认真组织相关部门对生态保护红线数据进行核对确认,严格划定生态保护红线面积571.99平方公里,占国土面积3227.83平方公里的17.72%。二是稳步推动生态文明体制改革。认真履行生态文明体制改革专项小组办公室职责,组织县生态文明体制改革专项小组成员单位对省、州改革台账中涉及到生态文明建设内容进行了讨论,提出了反馈意见,并结合我县生态文明建设实际,制定了会东县生态文明体制改革专项小组《专项改革方案上会审议计划》《专项改革方案落实台账》《<实施规划>改革任务落实台账》,有序推进改革各项工作任务的落实。

9.环境保护宣传教育力度不断加大。一是组织召开环境保护委员会2018年第一次全体(扩大)会议、生态环境保护大会和环保督察专题会,深入贯彻落实中央、省、州生态环境保护会议精神,对我县生态环境保护工作进行安排部署。二是联合县城南小学开展“美丽会东,我是行动者”—2018年“六·五” 世界环境日主题宣传活动,以学校宣传教育为契机,从小培养学生的环境保护意识,带动社会共同参与。三是通过今日会东、会东电视台、政府门户网站等平台,大力宣传环境保护法律、法规和环境保护方面的知识,努力提高群众环境保护意识。

10.第二次污染源普查工作稳步推进。县污普办按照县委、县政府关于污染源普查工作的安排部署,切实履行办公室职责,编制了《会东县第二次全国污染源普查实施方案》,及时落实人员和资金保障,认真组织实施宣传培训、普查试点,全面开展清查建库、入户调查、督查指导、质量核查和数据审核与数据汇总,各项工作有序推进。截至目前,我县已完成污染源入户调查数据上报,正在对全县226家五大源、10个加油站、325个行政村的污染源入户调查数据进行集中审核。

11.强化党组织建设。一是加强政治理论学习。坚持把政治理论学习放在重要位置,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真学习党规党章、十九大、十九届三中全会精神、习近平总书记来川到凉视察重要讲话精神和县委、县政府的重要文件、会议和领导讲话精神以及《中华人民共和国环境保护法》等法律法规,认真做好读书笔记。累计组织党员集中学习10余次,讲党课3次。通过集中组织政治理论、廉政教育的学习,党员干部队伍的政治素质、业务能力有了明显的提升。二是加强党员队伍建设。按照“总量控制、优化结构、提高质量、发挥作用”要求,2018年拟将1名干部职工确定为预备党员发展对象,进一步强化了党员队伍建设。三是认真开展星级党员创建行动,通过党组织研究、党员民主测评、征求意见、人员名单公示等环节,评定星级党员16名,有效促进党员干部发挥先锋模范带头作用。

12.党风廉政建设进一步加强。一是强化责任落实。坚持一把手负总责,重点抓好领导班子的建设,班子成员按分工负责,股室负责人则对各自负责的股室负责。制定两个“责任清单”,层层签订《党风廉政责任书》,将各项任务进行分解,做到分工明确,责任到位,形成一个良好的党风廉政建设工作机制。二是开展廉政知识学习。结合“两学一做”学习教育、党建月会,深入学习贯彻《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》、《党员领导干部廉洁从政若干准则》,组织党员干部参加全国、全省警示教育视频会2次。进一步增强依法行政、廉洁从政意识,筑牢拒腐防变的思想道德防线。三是开展廉政风险防控。对照法律法规和“三定”方案,重新梳理职权,列出内部权力和外部权力运行目录,并制定“权力运行流程图”及廉政风险防范措施,认真查找个人、领导干部、股室及单位廉政风险,并填写自查表,评定风险等级。切实提高从源头上防治腐败的能力,有效降低制度的廉政风险。四是配合做好县委巡察工作,及时、全面提供相关档案资料,针对巡察组反馈的意见做到立行立改。

13.扎实推进脱贫攻坚工作。按照县委、县政府的统一安排部署。我局联系帮扶野租乡雪山洞村。该村辖5个村民小组,共276户1218人,其中贫困户76户354人。我局成立驻村工作队,派驻一名驻村第一书记长期驻村帮扶,同时积极组织单位全体职工开展结对帮扶。2018年以来我局主要做了以下工作:一是协调到160万元,切实解决雪山洞村通社路硬化资金问题。二是筹集资金7.6万元,解决安全饮水工程建设资金不足问题。三是结合四同一会和暖冬行动,筹集2万多元为村民发放慰问品、改善住房条件、购买教育设施等,提高了群众满意度。通过帮扶,按照“人均纯收入5600”的巩固提升标准,雪山洞村2018年顺利完成巩固提升任务。

二、机构设置

会东县环境保护局无下属二级预算单位,内设机构5个,有办公室、自然生态法规股(法规宣传股)、污染防治股(行政审批股)、环境监察执法大队(参公)、环境监测站(事业)。编制人数36人,年末在职人员31人。2018退休1人,新招聘工作人员1人,县内其他单位调入1人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

  1. 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1967.30万元、支出总计1421.64万元。与2017年相比,收入总计减少6691.22万元、下降了83.58%,支出总计减少6906.96万元、减少了82.93%主要变动原因是环保专项资金收支减少。

  1. 入决算情况说明

2018年本年收入合计1967.30万元,其中:一般公共预算财政拨款收入871.58万元,占44%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;年初结转和结余1095.72万元,占56%

  1. 出决算情况说明

2018年本年支出合计1421.64万元,其中:基本支出429.18万元,占30%;项目支出992.47万元,占70%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018财政拨款入总计1967.30万元、支出总计1421.64万元。与2017年相比,收入总计减少6691.22万元、下降了83.58%,支出总计减少6906.96万元、减少了82.93%主要变动原因是环保专项资金收支减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1421.64万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少6906.96万元,下降82.93%。主要变动原因是环保专项资金支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1421.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.3万元,占0.02%;社会保障和就业支出39.52万元,占3%;医疗卫生与计划生育支出12.18万元,占1%;节能环保支出1341.00万元,占94%;农林水支出0.96万元,占0.08%;住房保障支出27.69万元,占2%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1421.64万元完成预算72.26%。其中:

1.2011009-公务员考核:支出决算为0.3万元,完成预算100%

2.2080504-未归口管理的行政单位离退休:支出决算为0.41万元,完成预算100%

3.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为36.96万元,完成预算100%

4.2080506-机关事事业单位职业年金缴费支出:支出决算为2.15万元,完成预算60%,决算数小于预算数的主要原因是财政多下达了预算

5.2101101-行政单位医疗:支出决算为8.25万元,完成预算100%

6.2101102-事业单位医疗:支出决算为3.93万元,完成预算100%

7.2110101-行政运行:支出决算为242.98万元,完成预算100%

8.2110102-一般行政管理事务:支出决算为1.86万元,完成预算100%

9.2110199-其他环境保护管理事务支出:支出决算为103.69万元,完成预算100%

10.2110302-水体:支出决算为50.40万元,完成预算32.30%决算数小于预算数的主要原因是项目未按计划进度推进,专项资金支出滞后。

11.2110399-其他污染防治支出:支出决算为939.07万元,完成预算68%,决算数小于预算数的主要原因是项目未按计划进度推进,专项资金支出滞后。

12.2119901-其他节能环保支出:支出决处为3万元,完成预算100%

13.2130599-其他扶贫支出:支出决算为0.96万元,完成预算100%

14.2210201-住房保障支出:支出决算为27.69万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出429.18万元,其中:

人员经费361.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费68.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.46万元,完成预算25%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少公务接待支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.46万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出2.46万元,完成预算25%公务接待费支出决算比2017年增加0.17万元,基本持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次,215人次(不包括陪同人员),共计支出2.46万元,具体内容包括:主要用于接待全县重大项目环境影响评价审批、中央重金属污染防治项目检查、全县环境质量调查评价等项目的公务接待。

外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  1. 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对11个项目开展了预算事前绩效评估,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我局2018年部门预算执行完成情况较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看项目执行情况较好。

  1. 项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“中央重金属污染防治专项资金”项目绩效目标实际完成情况。

中央重金属污染防治专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1030.25万元,执行数为667.00万元,完成预算的65%。通过会东县重金属污染防治监测和监察执法能力建设项目的重金属设备采购和实验室装修的实施,初步具有常规指标项和重金属指标监测能力;开展野牛坪大堰灌区污染调查和风险评估,准确掌握其污染状况;开展农田土壤污染治理与修复田间小试,为后期治理与修复提供详细的技术参数。发现的主要问题:一是环境监测站存在人员不足、技术力量不强、没有取得计量论证,日常运维缺乏人员和资金,监测数据缺乏与环境管理、环境执法信息数据的有效结合;二是农田污染治理与修复田间小试周期长、技术难度大,没有起到预期的作用。下一步改进措施:一上加强监测业务人员技术培训、尽快取得计量资质,将监测设备利用起来,二是调整田间小试技术方案,尽量取得有效可利用的数据。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

中央重金属污染防治专项资金

预算单位

会东生态环境局

预算执行情况(万元)

预算数:

1030.25

执行数:

667.00

其中-财政拨款:

1030.25

其中-财政拨款:

337.00

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过重金属污染防治监测和监察执法能力的建设,使会东县具备重金属的快速识别能力、在线监测(水、空气)能力和实验室分析测试能力,不仅能满足日常监测工作、污染事故应急监测,还能加大对污染监察工作的力;掌握农用地污染状况,开展农用地治理与修复田间小试,获取技术参数。

按三级站标准完成环境监测实验室建设,配套购买环境监测专用设备,水质、空气自动监测系统;编写风险调查和评估报告、治理与修复项目建议书、实施方案要、田间小试取得部份有用的数据和成果。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

政府采购重金属监测专用设备15台套

政府采购重金属监测专用设备15台套

15台套专用设备已安装验收

项目完成指标

数量指标

按三级站标准装修环境监测实验室1200平方米

按三级站标准装修环境监测实验室1200平方米

环境监测实验室已装修投入使用

项目完成指标

数量指标

对污染区的农田、农作物进行调查和风险评估

对污染区的农田、农作物进行调查和风险评估

编写了农用田调查和风险评估、土壤污染对农作物的影响分析报告

项目完成指标

数量指标

30亩重污染农田进行治理与修复进行田间小试

30亩重污染农田进行治理与修复进行田间小试

租赁了30亩农田,按技术方案开展田间小试

项目完成指标

质量指标

基本具备重金属的监测能力

基本具备重金属的监测能力

基本具备重金属的监测能力

项目完成指标

质量指标

准确掌握农田、农作物污染状况

准确掌握农田、农作物污染状况

准确掌握农田、农作物污染状况

项目完成指标

质量指标

获取农田污染治理与修复的技术参数,为大面积治理提供技术支撑

获取农田污染治理与修复的技术参数,为大面积治理提供技术支撑

获取农田污染治理与修复的技术参数,为大面积治理提供技术支撑

效益指标

社会效益

真实、及时、准确反映重金属污染及排放情况

真实、及时、准确反映重金属污染及排放情况

真实、及时、准确反映重金属污染及排放情况

效益指标

环境效益

避免土壤中的重金属通过食物链进入人体富集

避免土壤中的重金属通过食物链进入人体富集

避免土壤中的重金属通过食物链进入人体富集

满意度指标

服务对象满意度

100

95

95

  1. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《会东生态环境局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,会东生态环境局机关运行经费支出68.14万元,比2017年增加8.26万元,增长14%。主要原因是新搬迁办公室,购置部份办公家俱,会议室家俱。

(二)政府采购支出情况

2018年,会东生态环境局政府采购支出总额45.76万元,其中:政府采购货物支出7.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.64万元。主要用于办公设备购置、重金属重点防控区污染防治方案编制、城市声环境功能区划定。授予中小企业合同金额45.76万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,会东生态环境局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

  1. 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省环境监测总站转入的监测业务补助。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务:2011009-公务员考核

用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出

10.社会保障和就业2080504-未归口管理的行政单位离退休:指用于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出:2101101-行政单位医疗:

用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;2101102-事业单位医疗:指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

12.节能环保支出:2110101-行政运行:

用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2110199-其他环境保护管理事务支出:指用于环境保护管理事务其他方面的支出;2110302-水体:指用于政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、地下水修复与保护等方面的支出;2110399-其他污染防治支出:指用于污染防治其他方面的支出;2110401-生态保护:指用于生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出;2111101-环境监测与信息:

环保监测部门和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出;2111102-环境执法监察:指用于环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出;2119901-其他节能环保支出:指其他用于节能环保方面的支出

13.农林水支出:2130599-其他扶贫支出:指用于其他方面扶贫支出。

14.住房保障支出:2210201-住房公积金:

用于行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

会东生态环境局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

会东县环境保护局无下属二级预算单位,内设机构5个,有办公室、自然生态法规股(法规宣传股)、污染防治股(行政审批股)、环境监察执法大队(参公)、环境监测站(事业)。

  1. 机构职能。

1.负责贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策、法律、法规、规章及州政府制定的环保规范性文件。

2.负责全县重特大环境问题的监督管理。

3.承担国家和省、州政府下达的减排目标任务。

4.负责全县环保专项资金项目的申报、管理和绩效考评。

5.负责全县环境污染防治的监督管理。

6.负责指导、协调、监督生态县建设工作。

7.负责组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

8.负责环保行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

9.承担政府公布的有关行政审批事项。

10.负责县境内的环境质量状况监测。

11.配合做好环保督察各项工作承办县政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

编制人数36人,年末在职人员31人。2018退休1人,新招聘工作人员1人,县内其他单位调入1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年财政资金收入总额为1967.30万元,其中:当年一般公共预算财政拨款871.58万元,年初结转和结余1095.72万元。

  1. 部门财政资金支出情况。

2018年财政资金支出总额为1421.64万元。

  1. 部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

按照州生态环境局的要求和县人民政府下达的工作目标,会东生态环境局认真制定了2018年目标任务,并分解成工作任务。目标任务制定符合国家政策法规、部门职责和部门中长期实施规划;绩效目标编制要素完整,绩效指标细化量化,全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。2018年绩效目标完成情况良好。

按照预算编制有关规定和年度工作任务,认真编制2018年部门预算,编足人员经费预算,合理编制公用支出,确保重点工作顺利进行。从预算编制整体情况来看,符合相关性、明确性、合理性要求,报送及时,编制质量较高。

从预算编制整体情况看,该部分自评得分10分。

2.预算执行

会东生态环境局深入贯彻落实党中央、国务院关于各级政府要坚持过紧日子的安排部署,从严从紧加强预算管理。严格按照《预算法》和批复的单位预算执行,强化预算约束。严格执行《四川省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》等制度的规定,压缩行政运行经费,严格“三公”经费管理,加大会议、培训、差旅等一般性支出控制力度,继续提高公务卡覆盖范围和使用效率。我按照相关要求开展了部门绩效运行监控,并将绩效监控结果充分应用到预算调整事项。

从预算执行整体情况看,该部分自评得分9.6分。

3.完成结果

2018年部门预算年终执行进度为72.26%,预算执行完成情况一般。我站在加快项目实施和预算执行进度的同时,严格执行《财政厅关于加强财政资金支付管理的意见》等规定,规范预算执行管理。根据审计监督、财政检查结果,未发现在部门预算管理方面的违纪违规问题。

从完成结果情况看,该部分自评得分6.6分。

(二)专项预算管理

1.项目决策

根据上级环保部门县委、县政府下达的各专项工作任务,由各股室提出申请,经务会研究决定,报县人民政府批准后,申请各业务专项的专项资金

2.项目实施

财政资金下达预算后,由各股室按上报的实施方案组织实施,完成具体的专项工作任务。专项工作任务接受上级部门的监督检查,财务室按财政专项资金的要求进行日常监督,确保专项资金专款专用。

3.完成结果

2018年度圆满完成了上级环保部门和县委、县政府下达的各项工作任务

(三)结果应用情况

1.自评质量

会东生态环境局认真开展绩效评价自评工作。2018年我部门整体支出自评得分为89.60分,自评结果基本准确。

从自评质量情况看,该部分自评得分3分。

2.信息公开

会东生态环境局按规定在政府网站公开了2017年和2018年的部门决算、部门预算、“三公”经费预算、部门绩效目标等信息,还公开了部门整体支出绩效评价自评情况和自行组织开展的绩效评价工作情况。

从信息公开情况看,该部分自评得分8分。

3.整改反馈

会东生态环境局认真梳理绩效评价中发现的问题和未实现绩效目标的原因,制定相应的整改措施;建立健全预算相关制度,提高下一年度预算编制精细化准确化,加快预算执行进度;改进预算相关管理,强化绩效评价结果运用。

及时向财政部门反馈了绩效结果应用情况。

从整改反馈情况看,该部分自评得分7分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

基本支出严格按相关文件、政策执行;项目在实施前制定了项目实施方案,项目目标内容明确、项目预期效益量化、进度明确。项目资金的下达,符合国家的政策,符合当前经济社会发展需要。项目资金使用符合环保资金规定用途。单位自评得分89.60分。

(二)存在问题

1.我局核定编制35人,因生态环境系统机构垂直改革,编制人事冻结,生态环境保护业务量大,现有工作人员难以满足需要。

2.全县生态环境保护工作点多面广、专业性强,年初编制预算时难以细化到具体的金额,绩效目标更多是定性、量化有一定的难度。

(三)改进建议

加大预算资金执行进度,强化预算执行管理,严格执行支出预算,规范支出预算行为。

进一步加强财务人员的充实与培训,积极依靠财政部门,负责资金使用监管,用好资金,管理资金,发挥资金使用的最大绩效,推动生态环境保护工作走上规范有序的道路。

在今后的工作中,我局将一如既往的认真贯彻落实中央、省、州的规定,规范财务管理,强化财经纪律,扎实有序的推进各项工作。

会东生态环境局

部门2018年整体支出目标绩效评价表

绩效指标

指标分值

指标解释

计分标准

评价方式

评价属性

得分

备注

一级指标

二级指标

三级指标

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

部门预算管理(30分)

预算编制(10分)

目标制定

4

评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。

1.绩效目标编制要素完整的,得2分,否则酌情扣分。                              

2

2.绩效指标细化量化的,得2分,否则酌情扣分。

2

目标完成

4

评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

以项目完成数量指标为核心,评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标,指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*4

4

编制准确

2

评价部门年初预算编制是否科学准确。

指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷年度预算总额*2其中:年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和

2

预算执行(12分)

支出控制

4

评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。

计算部门日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算数与决算数偏差程度

4

1.预决算偏差程度在10%以内的,得2分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。                                        

2.预决算偏差程度与全省平均水平进行比较,偏差度低于平均水平的,得2分,高于全省平均水平的,按照与平均水平差异扣分。

动态调整

2

评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*2当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时,得满分。

2

执行进度

6

评价部门在6911月的预算执行情况。

部门预算执行进度在6911月应达到序时进度的80%90%95%,即实际支出进度分别达到40%67.5%82.5%

3.6

6911月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。

完成结果(8分)

预算完成

4

评价部门预算项目年终预算执行情况。

部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得4分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。

2.6

违规记录

4

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。

依据上一年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

4

专项预算管理(50分)

项目决策(24分)

程序严密

8

评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。

1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的,得4分,否则不得分。      

3

2.专项资金的管理办法健全完善的,得4分,否则酌情扣分,无管理办法的,该指标不得分。

4

规划合理

8

评价项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,项目年度绩效目标与规划是否一致。

1.专项项目(除一次性项目外)制定了中长期规划的,得2分,否则该三级指标整体不得分。    

2

2.项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划的,得3分。

3

3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的,得3分,有一处不符合的扣1分。

3

结果符合

8

评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。

项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的,得满分。按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的,以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额*8

8

项目实施(12分)

分配科学

6

评价项目分配方法选择是否科学,分类评价分配程序和过程管理是否规范。

1.项目分配选取了科学的绩效分配方法,得2分;

2

2.采用因素分配法的项目,项目因素选取合理的,得4分;采用项目法分配的项目,评分标准和立项程序合理规范的,得4分;据实据效的项目,基础数据真实,测算精准的,得4分。否则,酌情扣分。

2

分配及时

6

评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。

按《预算法》规定时限完成分配的考核得6分,否则不得分。

6

完成结果(14分)

预算完成

4

评价专项项目资金拨付到具体项目(人)的情况。

专项资金实际拨付到具体项目(人)的进度达到100%的,得4分,未达到100%的,指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*4

2.4

实施绩效

6

评价专项项目实施绩效情况。

部门专项项目属于当年财政重点评价范围的,该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算,满分6分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的,采用最近年度重点评价相关指标得分换算。

6

违规记录

4

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。

依据上一年度审计、财政检查结果,出现专项预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

4

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

评价部门整体支出自评准确率。

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣2分,在20%以上的,扣4分。

3

信息公开(8分)

目标公开

4

评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。

按要求随同预算公开的,得4分。

4

自评公开

4

评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

按要求随同决算公开的,得4分。

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,发现一处未整改的,扣1分,直至扣完。

4

应用反馈

4

评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。

3

合计

89.6

会东生态环境局2018年部门决算公开报表.xls

2

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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