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2019年度凉山彝族自治州会东生态环境局部门决算公开

来源: 凉山彝族自治州会东生态环境局 时间: 2020年09月15日

2019年度凉山彝族自治州

会东生态环境局部门决算编制说明


      目录  

公开时间:2020年9月14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策、法律、法规、规章及州政府制定的环保规范性文件。

2.负责全县重特大环境问题的监督管理。

3.承担国家和省、州政府下达的减排目标任务。

4.负责全县环保专项资金项目的申报、管理和绩效考评。

5.负责全县环境污染防治的监督管理。

6.负责指导、协调、监督生态县建设工作。

7.负责组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

8.负责环保行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

9.承担政府公布的有关行政审批事项。

10.负责县境内的环境质量状况监测,配合做好环保督察各项工作,承办县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.全面落实“党政同责、一岗双责”生态环境保护责任。认真贯彻执行《会东县环境保护工作职责分工方案》,完善以环境质量改善为核心的环境保护“党政同责、一岗双责”目标考核指标体系,制定了2019年度环境保护目标责任书,以考核调动各级党委政府及各有关部门对环境保护工作齐抓共管,环保责任“由虚到实”,构建“权责清晰、治污科学、执法严明、追责有力、公开透明”的环境保护行政责任体系。

2.坚决打赢污染防治攻坚战,生态环境质量稳定向好。2019年,县城空气质量优良率100%。所有集中式地表水和地下水水源地水质分别达到地表水和地下水水质标准Ⅲ类标准限值。积极开展对大桥河上下游(铅锌镇新发村大桥中学段、松坪镇老旺山电站段)和鲹鱼河上下游(普发村两岔河段、铁柳镇大坪地村小河口段)控制断面监测工作,2019年水质均达到地表水标准Ⅲ类标准限值。

3.严格按要求开展“三磷”整治工作。一是制定印发发了《会东县“三磷”专项排查整治行动工作方案》(东污防“三大战役”办〔2019〕2号),明确时间节点,对整治工作进行了安排部署。二是聘请省环科院专家对我县10个涉磷点位进行了详细的摸排调查并列出问题清单,要求企业根据问题清单制定“一企一策”整改方案。三是多次组织县级相关部门及乡镇、涉磷企业召开了专题会议,督促企业按要求及时推进各项整治工作。四是成立了以县长为组长的会东县三磷专项整治行动工作领导小组,加强组织领导,制定印发了《会东县“三磷”专项整治行动工作实施方案》(东污防“三大战役”办〔2019〕5号),明确牵头部门和责任分工,各项整治任务完成时间节点要求。五是针对整改问题多、整改进度缓慢的企业进行多次督查检查,采用日督、周督、月督的督查方式并形成督导专报,确保整治工作按时效推进。六是出台了《关于关停会东县磷矿等3家工业企业的通知》(会东府发〔2019〕19号),对存在的较多环保问题且整改难度较大的工业企业进行关停整改。

4.持续抓好中央环保督察反馈意见和省环保督察“回头看”问题整改落实。根据《会东县落实中央第五环境保护督察组督察反馈意见整改实施方案》《会东县省环境保护督察“回头看”<督察意见>问题整改实施方案》,切实加强整改进展情况的日常调度、汇总及上报,建立健全整改进度预警机制,督促相关责任单位按时限落实整改。截止2019年11月15日, 涉及我县的中央环保督察信访1件,省环保督察反馈的18个点位65个问题,省环保督察“回头看”反馈的10个问题,省环保督察来信来电举报的问题线索3件,州通报和督办函涉及的7个点位27个问题,州挂牌督办的会东县凯利矿业有限公司尾矿库防渗问题,全部整改完成,完成率100%。涉及我县的中央环保督察反馈意见的16项整改任务,已完成问题整改14项,完成率87.5%。58项整改措施,达到序时进度2项,已完成整改措施56项,完成率96.6%。

5.严格环境准入,强化建设项目环评审批管理。一是严把环评审批关,深化建设项目环评审批制度改革,服务好重点项目建设,按时审批建设项目环评并将审批信息上传相关网站。

6.环境监管执法力度持续强化。结合环保督察问题整改、“回头看”“双随机、清废行动等专项工作,加大对环境监管工作力度,完成移动执法“双随机”抽查检查工作任务66个,全年出动执法人员960余人次,累计排查企业400余家次,依法下发限期整改通知书47份,约谈问题严重企业8家,立案查处案件11件,结案7家,处罚金额119.965万元。

7.依法化解环境信访问题,维护社会和谐稳定。畅通信访举报渠道,开展环境矛盾纠纷和涉稳风险排查化解。做好环境信访投诉,及时查处群众投诉问题。本着对信访、投诉人“尊重、理解、关心、解难、高效”的原则,及时做好信访投诉件的批转、办理、后督查工作。2019年处理信访投诉件共计61件,化解矛盾纠纷5件,已按照要求全部办结,办结率100%,满意率100%。切实维护了群众的合法环境权益。

8.县生态环境监测网络体系不断完善。按照《会东县网格化环境监管工作实施方案》的要求,深入推进网格化环境监管工作。凉山彝族自治州会东生态环境局积极牵头协调,加强督促指导,扎实推进网格化环境监管工作。2019年,深入各级网格开展宣讲25余次,印制发放《会东县污染源检查记录》20余本,签订责任书20余份。通过努力,我县已全面落实了县、乡(镇)、村、企业四级环境网格监管模式,形成了网格化环境监管长效机制。

9.稳步推进生态文明体制改革。一是组织县生态文明体制改革专项小组成员单位对《凉山州2019年深化改革工作要点、台账、上会审议计划(征求意见稿)》中涉及到生态文明建设内容进行了讨论,提出了反馈意见。二是持续抓好2018年生态文明体制改革工作台账销账工作。

10.环境保护宣传教育力度不断加大。一是组织召开环境保护委员会2019年第一次全体(扩大)会议,总结2018年环境保护工作,对我县2019各项生态环境保护工作进行安排部署。二是组织召开环境保护委员会2019年第二次全体(扩大)会暨迎接省级生态环境保护专项督查工作动员会,要求全县各部门、企业要形成各负其责、齐头并进的工作格局,以整改落地的扎实工作迎接省级生态环境保护专项督察。三是组织开展“美丽中国,我是行动者”—2019年“六·五” 世界环境日主题宣传活动,引导社会各界着力践行绿色发展理念,积极营造共同参与环境保护的良好氛围。四是通过会东电视台、政府门户网站、会东发布等平台,大力宣传环境保护法律、法规和环境保护方面的知识,努力提高群众环境保护意识。

11.第二次污染源普查工作稳步推进。一是完成数据审核与汇总。利用人工审核与计算机审核审核相结合的方式对污染源普查数据进行审核与汇总,认真核实修改省、州污普办返回问题,边审核边整改,不断提升污普数据质量。二是完成了《会东县第二次全国污染源普查成果分析报告》政府采购,确定了报告编制单位,完成了州级验收工作。

12.强化党组织建设。一是加强政治理论学习。坚持把政治理论学习放在重要位置,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真学习党规党章、十九大、十九届三中全会精神、习近平总书记来川到凉视察重要讲话精神和县委、政府的重要文件、会议和领导讲话精神以及《中华人民共和国环境保护法》等法律法规,认真做好读书笔记。累计组织党员集中学习20余次,讲党课4次。通过集中组织政治理论、廉政教育的学习,党员干部队伍的政治素质、业务能力有了明显的提升。二是加强党员队伍建设。按照“总量控制、优化结构、提高质量、发挥作用”要求,进一步强化了党员队伍建设。

13.党风廉政建设进一步加强。一是强化责任落实。坚持一把手负总责,重点抓好领导班子的建设,班子成员按分工负责,股室负责人则对各自负责的股室负责。制定两个“责任清单”,层层签订《党风廉政责任书》,将各项任务进行分解,做到分工明确,责任到位,形成一个良好的党风廉政建设工作机制。二是开展廉政知识学习。结合“两学一做”学习教育活动、党建月会,深入学习贯彻《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》、《党员领导干部廉洁从政若干准则》,组织党员干部参加全国、全省警示教育视频会。进一步增强依法行政、廉洁从政意识,筑牢拒腐防变的思想道德防线。三是开展廉政风险防控。对照法律法规和“三定”方案,重新梳理职权,列出内部权力和外部权力运行目录,并制定“权力运行流程图”及廉政风险防范措施,认真查找个人、领导干部、股室及单位廉政风险,并填写自查表,评定风险等级。切实提高从源头上防治腐败的能力,有效降低制度的廉政风险。四是做好县委巡察整改工作,及时、全面完善相关档案资料,针对巡察组反馈的意见做到立行立改,确保整改到位。

14.扎实推进脱贫攻坚工作。按照县委、政府的统一安排部署。我局联系帮扶野租乡雪山洞村。该村辖5个村民小组,共276户1218人,其中贫困户76户354人。我局成立驻村工作队,派驻一名驻村第一书记长期驻村帮扶,同时积极组织单位全体职工开展结对帮扶。2019年以来我局主要做了以下工作:一是协调到3万元建设资金用于雪山洞村通社路修建工作,大大改善了村民出行和运输条件。二是为雪山洞购买了一台青贮饲料制作机械,为本村畜牧业发展提供了保障。结合“四同一会·党群连心”活动的开展,梳理出群众关心的热点问题,积极对接,尽力协调解决。在坝坝会上对群众存疑的问题进行当面回答。三是结合“以购代捐”、“暖冬行动”的开展,从产业发展上解决部分农产品滞销问题,2019年采购代捐活动共采购总价值超过1万元的农产品。

二、机构设置

凉山彝族自治州会东生态环境局无下属二级预算单位,内设机构5个,有办公室、自然生态股、污染防治股(行政审批股)、环境监察执法大队(参公)、环境监测站(事业)。编制人数35人,年末在职人员30人。采用的会计制度:行政单位会计制度。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1802.14万元。与2018年相比,收、支总计各减少165.16万元,下降3%。主要变动原因是上级环保专项资金减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1256.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入988.52万元,占78.67%;政府性基金预算财政拨款收入248.96万元,占19.81%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入19万元,占1.52%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1349.10万元,其中:基本支出462.12万元,占34.25%;项目支出886.98万元,占65.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1783.14万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少184.16万元,下降9.36%。主要变动原因是上级环保专项资金减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1088.02万元,占本年支出合计的80.65%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少333.62万元,下降23.47%。主要变动原因是生态环境项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1088.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.30万元,占0.03%;社会保障和就业支出39.85万元,占3.66%;卫生健康支出13.96万元,占比1.28%;节能环保支出999.33万元,占比91.85%;农林水支出4.02万元,占比3.18%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算支出决算数为1088.03万元,完成预算70.92%。其中:

1.一般公共事务支出: 2013204-公务员事务,支出决算为0.30万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业:2080504-未归口管理的行政单位离退休,支出决算为1.20万元,完成预算100%;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出,支出决算为33.32万元,完成预算100%;2080506-机关事业单位职业年金缴费支出,支出决算为5.33万元,完成预算100%。

3.卫生健康支出:2101101-行政单位医疗,支出决算为9.11万元,完成预算100%;2101102-事业单位医疗,支出决算为9.11万元,完成预算100%。

4.节能环保支出: 2110101-行政运行,支出决算为227.98万元,完成预算100%;2110102- 机关服务,支出决算为6.20万元,完成预算100%;2110199-其他环境保护管理事务支出,支出决算为143.26万元,完成预算100%;2110299-其他环境监测与监察支出,支出决算为3.00万元,完成预算100%;2110301-大气,支出决算为0万元,完成预算0%,未完成预算的主要原因是预算年末下达,无法支付;2110302-水体,支出决算为235.96万元,完成预算96.61%,未完成预算的原因是部份项目进度款未支付;2110399-其他污染防治支出,支出决算为372.93万元,完成预算65.33%,未完成预算的原因是部份项目工程进度未达预期;2110402-农村环境保护,支出决算为0万元,完成预算0%,预算年末下达,项目未启动,无法支付; 2111101-生态环境监测与信息,支出决算为10.00万元,完成预算100%。

5.农林水支出:2130599-其他扶贫支出,支出决算为4.02万元,完成预算100%。

6.住房保障支出:2210201-住房公积金,支出决算为30.57万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出462.11万元,其中:

人员经费387.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费74.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元,完成预算59%,决算数小于预算数的主要原因是是励行节约、减少公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.77万元,占100%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出1.77万元,完成预算59%。公务接待费支出决算比2018年减少0.69万元,下降28%。主要原因是励行节约、减少公务接待支出。其中:

国内公务接待支出1.77万元,主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次,310人次(不包括陪同人员),共计支出1.77万元,具体内容包括:主要用于接待全县重大项目环境影响评价审批、中央重金属污染防治项目检查、全县环境质量调查评价等项目的公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出244.57万元,主要用于县城垃圾填埋场垃圾渗滤液处理站运行维护。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,凉山彝族自治州会东生态环境局机关运行经费支出74.56万元,比2018年增加6.42万元,增长9.42%。主要原因是机关服务费增加所致。

(二)政府采购支出情况

2019年,凉山彝族自治州会东生态环境局政府采购支出总额374.68万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出374.68万元。主要用于县城垃圾填埋场垃圾渗滤液处理站运行维护、集中式饮用水水源地水质检测。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,凉山彝族自治州会东生态环境局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对1个项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看从评价情况来看我局2019年部门预算执行完成情况较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看项目执行情况较好。

(五)本部门在2019年度部门决算中反映“中央重金属污染防治专项资金”项目绩效目标实际完成情况。

中央重金属污染防治专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数363.24万元,执行数为193.97万元,完成预算的53.40%。通过会东县重金属污染防治监测和监察执法能力建设项目的重金属设备采购和实验室装修的实施,初步具有常规指标项和重金属指标监测能力;开展野牛坪大堰灌区污染调查和风险评估,准确掌握其污染状况;开展农田土壤污染治理与修复田间小试,为后期治理与修复提供详细的技术参数。发现的主要问题:一是环境监测站存在人员不足、技术力量不强、没有取得计量论证,日常运维缺乏人员和资金,监测数据缺乏与环境管理、环境执法信息数据的有效结合;二是农田污染治理与修复田间小试周期长、技术难度大,没有起到预期的作用。下一步改进措施:一上加强监测业务人员技术培训、尽快取得计量资质,将监测设备利用起来,二是调整田间小试技术方案,尽量取得有效可利用的数据。


项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)

项目名称

中央重金属污染防治专项资金

预算单位

凉山彝族自治州会东生态环境局

预算执行情况(万元)

预算数:

363.24

执行数:

193.97

其中-财政拨款:

363.24

其中-财政拨款:

193.97

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过重金属污染防治监测和监察执法能力的建设,使会东县具备重金属的快速识别能力、在线监测(水、空气)能力和实验室分析测试能力,不仅能满足日常监测工作、污染事故应急监测,还能加大对污染监察工作的力;掌握农用地污染状况,开展农用地治理与修复田间小试,获取技术参数。

按三级站标准完成环境监测实验室建设,配套购买环境监测专用设备,水质、空气自动监测系统;编写风险调查和评估报告、治理与修复项目建议书、实施方案要、田间小试取得部份有用的数据和成果。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

政府采购重金属监测专用设备15台套

政府采购重金属监测专用设备15台套

15台套专用设备已安装验收

项目完成指标

数量指标

按三级站标准装修环境监测实验室1200平方米

按三级站标准装修环境监测实验室1200平方米

环境监测实验室已装修投入使用

项目完成指标

数量指标

对污染区的农田、农作物进行调查和风险评估

对污染区的农田、农作物进行调查和风险评估

编写了农用田调查和风险评估、土壤污染对农作物的影响分析报告

项目完成指标

数量指标

对30亩重污染农田进行治理与修复进行田间小试

对30亩重污染农田进行治理与修复进行田间小试

租赁了30亩农田,按技术方案开展田间小试

项目完成指标

质量指标

基本具备重金属的监测能力

基本具备重金属的监测能力

基本具备重金属的监测能力

项目完成指标

质量指标

准确掌握农田、农作物污染状况

准确掌握农田、农作物污染状况

准确掌握农田、农作物污染状况

项目完成指标

质量指标

获取农田污染治理与修复的技术参数,为大面积治理提供技术支撑

获取农田污染治理与修复的技术参数,为大面积治理提供技术支撑

获取农田污染治理与修复的技术参数,为大面积治理提供技术支撑

效益指标

社会效益

真实、及时、准确反映重金属污染及排放情况

真实、及时、准确反映重金属污染及排放情况

真实、及时、准确反映重金属污染及排放情况

效益指标

环境效益

避免土壤中的重金属通过食物链进入人体富集

避免土壤中的重金属通过食物链进入人体富集

避免土壤中的重金属通过食物链进入人体富集

满意度指标

服务对象满意度

100

95

95



























(六)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《凉山彝族自治州会东生态环境局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省环境监测总站转入的监测业务补助。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务:2011009-公务员考核指用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

10.社会保障和就业2080504-未归口管理的行政单位离退休:指用于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出:2101101-行政单位医疗:指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;2101102-事业单位医疗:指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.节能环保支出:2110101-行政运行:指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2110199-其他环境保护管理事务支出:指用于环境保护管理事务其他方面的支出;2110302-水体:指用于政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、地下水修复与保护等方面的支出;2110399-其他污染防治支出:指用于污染防治其他方面的支出;2110401-生态保护:指用于生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出;2111101-环境监测与信息:指环保监测部门和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出;2111102-环境执法监察:指用于环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出;2119901-其他节能环保支出:指其他用于节能环保方面的支出。

13.农林水支出:2130599-其他扶贫支出:指用于其他方面扶贫支出。

14.住房保障支出:2210201-住房公积金:指用于行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

凉山彝族自治州会东生态环境局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

凉山彝族自治州会东生态环境局无下属二级预算单位,内设机构5个,有办公室、自然生态法规股(法规宣传股)、污染防治股(行政审批股)、环境监察执法大队(参公)、环境监测站(事业)。

(二)机构职能。

1.负责贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策、法律、法规、规章及州政府制定的环保规范性文件。

2.负责全县重特大环境问题的监督管理。

3.承担国家和省、州政府下达的减排目标任务。

4.负责全县环保专项资金项目的申报、管理和绩效考评。

5.负责全县环境污染防治的监督管理。

6.负责指导、协调、监督生态县建设工作。

7.负责组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

8.负责环保行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

9.承担政府公布的有关行政审批事项。

10.负责县境内的环境质量状况监测。

11.配合做好环保督察各项工作,承办县政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

  编制人数35人,年末在职人员30人,2019年退休1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入总额为1237.48万元,其中:当年一般公共预算财政拨款988.52万元,政府性基金预算财政拨款248.96万元,年初结转和结余545.66万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出总额为1332.59万元。

四、 部门整体预算绩效管理情况

(三)部门预算管理。

1.预算编制。

按照州生态环境局的要求和县人民政府下达的工作目标,凉山彝族自治州会东生态环境局认真制定了2019年目标任务,并分解成工作任务。目标任务制定符合国家政策法规、部门职责和部门中长期实施规划;绩效目标编制要素完整,绩效指标细化量化,全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。2019年绩效目标完成情况良好。

按照预算编制有关规定和年度工作任务,认真编制2019年部门预算,编足人员经费预算,合理编制公用支出,确保重点工作顺利进行。从预算编制整体情况来看,符合相关性、明确性、合理性要求,报送及时,编制质量较高。

从预算编制整体情况看,该部分自评得分10分。

2.预算执行。

凉山彝族自治州会东生态环境局深入贯彻落实党中央、国务院关于各级政府要坚持过紧日子的安排部署,从严从紧加强预算管理。严格按照《预算法》和批复的单位预算执行,强化预算约束。严格执行《四川省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》等制度的规定,压缩行政运行经费,严格“三公”经费管理,加大会议、培训、差旅等一般性支出控制力度,继续提高公务卡覆盖范围和使用效率。我局按照相关要求开展了部门绩效运行监控,并将绩效监控结果充分应用到预算调整事项。

从预算执行整体情况看,该部分自评得分9.6分。

3.完成结果。

我局2019年部门预算年终执行进度为74.86%,预算执行完成情况一般。我站在加快项目实施和预算执行进度的同时,严格执行《财政厅关于加强财政资金支付管理的意见》等规定,规范预算执行管理。根据审计监督、财政检查结果,未发现在部门预算管理方面的违纪违规问题。

从完成结果情况看,该部分自评得分6.6分。

(二)专项预算管理 。

1.项目决策。

根据上级环保部门和县委、政府下达的各专项工作任务,由各股室提出申请,经局务会研究决定,报县人民政府批准后,申请各业务专项的专项资金。

2.项目实施。

财政资金下达预算后,由各股室按上报的实施方案组织实施,完成具体的专项工作任务。专项工作任务接受上级部门的监督检查,财务室按财政专项资金的要求进行日常监督,确保专项资金专款专用。

3.完成结果。

2019年度圆满完成了上级环保部门和县委、政府下达的各项工作任务。

(三)结果应用情况。

1.自评质量。

凉山彝族自治州会东生态环境局认真开展绩效评价自评工作。2019年我局部门整体支出自评得分为89.60分,自评结果基本准确。

从自评质量情况看,该部分自评得分3分。

2.信息公开。

凉山彝族自治州会东生态环境局按规定在县政府网站公开了2018年和2019年的部门决算、部门预算、“三公”经费预算、部门绩效目标等信息,还公开了部门整体支出绩效评价自评情况和自行组织开展的绩效评价工作情况。

从信息公开情况看,该部分自评得分8分。

3.整改反馈。

凉山彝族自治州会东生态环境局认真梳理绩效评价中发现的问题和未实现绩效目标的原因,制定相应的整改措施;建立健全预算相关制度,提高下一年度预算编制精细化准确化,加快预算执行进度;改进预算相关管理,强化绩效评价结果运用。

我局及时向财政部门反馈了绩效结果应用情况。

从整改反馈情况看,该部分自评得分7分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

基本支出严格按相关文件、政策执行;项目在实施前制定了项目实施方案,项目目标内容明确、项目预期效益量化、进度明确。项目资金的下达,符合国家的政策,符合当前经济社会发展需要。项目资金使用符合环保资金规定用途。单位自评得分89.60分。

(二)存在问题。

1.我局核定编制35人,因生态环境系统机构垂直改革,编制人事冻结,生态环境保护业务量大,现有工作人员难以满足需要。

2.全县生态环境保护工作点多面广、专业性强,年初编制预算时难以细化到具体的金额,绩效目标更多是定性、量化有一定的难度。

(三)改进建议。

加大预算资金执行进度,强化预算执行管理,严格执行支出预算,规范支出预算行为。

进一步加强财务人员的充实与培训,积极依靠财政部门,负责资金使用监管,用好资金,管理资金,发挥资金使用的最大绩效,推动生态环境保护工作走上规范有序的道路。

在今后的工作中,我局将一如既往的认真贯彻落实中央、省、州的规定,规范财务管理,强化财经纪律,扎实有序的推进各项工作。

凉山彝族自治州会东生态环境局

部门2019年整体支出目标绩效评价表

绩效指标

指标分值

指标解释

计分标准

评价方式

评价属性

得分

备注

一级指标

二级指标

三级指标

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

部门预算管理(30分)

预算编制(10分)

目标制定

4

评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。

1.绩效目标编制要素完整的,得2分,否则酌情扣分。


2


2.绩效指标细化量化的,得2分,否则酌情扣分。

2


目标完成

4

评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

以项目完成数量指标为核心,评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标,指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*4



4


编制准确

2

评价部门年初预算编制是否科学准确。

指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷年度预算总额*2其中:年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和



2


预算执行(12分)

支出控制

4

评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。

计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度



4


1.预决算偏差程度在10%以内的,得2分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。

2.预决算偏差程度与全省平均水平进行比较,偏差度低于平均水平的,得2分,高于全省平均水平的,按照与平均水平差异扣分。

动态调整

2

评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*2当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时,得满分。



2


执行进度

6

评价部门在6、9、11月的预算执行情况。

部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。



3.6


6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。

完成结果(8分)

预算完成

4

评价部门预算项目年终预算执行情况。

部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得4分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。



2.6


违规记录

4

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。

依据上一年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。



4


专项预算管理(50分)

项目决策(24分)

程序严密

8

评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。

1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的,得4分,否则不得分。



3


2.专项资金的管理办法健全完善的,得4分,否则酌情扣分,无管理办法的,该指标不得分。

4

规划合理

8

评价项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,项目年度绩效目标与规划是否一致。

1.专项项目(除一次性项目外)制定了中长期规划的,得2分,否则该三级指标整体不得分。



2


2.项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划的,得3分。

3


3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的,得3分,有一处不符合的扣1分。

3


结果符合

8

评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。

项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的,得满分。按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的,以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额*8


8


项目实施(12分)

分配科学

6

评价项目分配方法选择是否科学,分类评价分配程序和过程管理是否规范。

1.项目分配选取了科学的绩效分配方法,得2分;



2


2.采用因素分配法的项目,项目因素选取合理的,得4分;采用项目法分配的项目,评分标准和立项程序合理规范的,得4分;据实据效的项目,基础数据真实,测算精准的,得4分。否则,酌情扣分。

2


分配及时

6

评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。

按《预算法》规定时限完成分配的考核得6分,否则不得分。



6


完成结果(14分)

预算完成

4

评价专项项目资金拨付到具体项目(人)的情况。

专项资金实际拨付到具体项目(人)的进度达到100%的,得4分,未达到100%的,指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*4。


2.4


实施绩效

6

评价专项项目实施绩效情况。

部门专项项目属于当年财政重点评价范围的,该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算,满分6分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的,采用最近年度重点评价相关指标得分换算。


6


违规记录

4

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。

依据上一年度审计、财政检查结果,出现专项预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。



4


绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

评价部门整体支出自评准确率。

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣2分,在20%以上的,扣4分。



3


信息公开(8分)

目标公开

4

评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。

按要求随同预算公开的,得4分。



4


自评公开

4

评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

按要求随同决算公开的,得4分。



4


整改反馈(8分)

结果整改

4

评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,发现一处未整改的,扣1分,直至扣完。


4


应用反馈

4

评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。


3


合计










89.6


件2

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

    附件: 四川省凉山彝族自治州会东县生态环境局(本级).XLS


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