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会东县环境保护局关于2017年部门预算编制的说明

来源: 会东县环境保护局 时间: 2017年11月16日

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职责。

  1.负责贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策、法律、法规、规章及州政府制定的环保规范性文件。

  2.负责全县重特大环境问题的监督管理。

  3.承担国家和省、州政府下达的减排目标任务。

  4.负责全县环保专项资金项目的申报、管理和绩效考评。

  5.负责全县环境污染防治的监督管理。

  6.负责指导、协调、监督生态县建设工作。

  7.负责组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

  8.负责环保行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

  9.承担政府公布的有关行政审批事项。

  10.负责县境内的环境状况监测。

  11.承办县政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作任务。

  1.全面宣传和贯彻执行新修订的《中华人民共和国环境保护法》。

  2.推进生态文明示范区建设。

  3.深入开展环境污染综合防治工作。

  4.全面落实主要污染物总量减排目标任务。

  5.加强环境污染综合防治工作落实,切实抓好水、大气、土壤污染防治三大战役的工作落实。结合省、州十三五重金属污染防治规划,组织编制 《会东县十三五重金属污染防治规划》。

  6.加快推进环境监测中心业务用房建设进度,为推动我县环境保护工作提供基础保障,同时推进监测站的资质认定工作。

  7.做好排污收费调标后申报征收工作,依法征收排污费。

  8.切实加强对环境信访工作的领导,着力改善信访渠道。。

  9.组织编制好《会东县十三五环境保护规划》。

  二、部门概况

  会东县环境保护局无下属二级预算单位,内设机构5个,有办公室、自然生态股、污染防治股(行政审批股)、环境监察执法大队(参公)、环境监测站(事业)。编制人数37人,2016年末共有在职人员30人。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年环保局单位收入预算总额为2191.5万元,其中:当年财政拨款收入329.1万元,上年结转收入1862.4万元。相应安排支出预算2191.5万元,其中:人员支出208.07万元,日常公用支出70.45万元,对个人和家庭的补助支出24.59万元,专项支出1888.39万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  会东县环境保护局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障局机关及下属部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县环境保护事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障县环保局部门局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障环保局单位局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:

  (一)乡镇污水处理站建设专项支出184.17万元。

  (二)乡镇集中式饮用水源保护综合治理项目支出1万元。

  (三)环境监测站建设专项支出7.18万元。

  (四)集中式饮用水源水质检测专项支出36.66万元。

  (五)环境监察、应急机构标准化建设支出15.6万元。

  (六)重金属污染防治专项支出1639.42万元。

  (七)垃圾渗滤液处理站建设支出4.36万元。

  2017年会东县环境保护局单位部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)211-节级环保支出2123万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费支出、工会经费、职工培训费等基本支出及环保专项支出。

  (二)208-社会保障和就业支出32.89万元,主要用于缴纳在职职工的基本养老保险缴费支出。

  (三)210-医疗卫生支出11万元,主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险。

  (四)住房保障支出24.59万元,主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年环保局单位“三公”经费财政拨款预算数12.51万元,其中:无因公出国(境)费用,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费7.51万元。

  (一)2016、2017年度均无因公出国(境)费用预算。

  (二)公务接待费较2016年预算9万元下降45%。主要原因是遵守八项规定,节约接待费开支。

  2017年公务接待费计划用于环境监测站专技人员上岗考核、环境监察双随机检查、重金属污染防治项目专项检查、建设项目环境影响评价等工作。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算12.1万元下降38%。主要原因是报废了2辆环境监察车辆,其它车辆交县机关事务管理中心管理。

  2017年安排公务用车运行维护费7.51万元,主要用于环境应急事件车辆租赁费。

  六、机关运行经费安排情况

  会东县环境保护局单位2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计234.6万元。

  

  会东县环境保护局

  2017年3月17日

  

  附件:环保局2017部门预算表.xls

环保局2017年部门预算编制补充说明.doc

  表1部门预算收支总表

  表1-1部门预算收入总表

  表1-2部门预算支出总表

  表2财政拨款收支预算总表

  表3一般公共预算支出预算表

  表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

  表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

  表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

  表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

  表3-4一般公共预算项目支出预算表

  表4政府性基金支出预算表

  表5国有资本经营预算支出预算表

  表6财政拨款“三公”经费预算表

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