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会东县环境保护局关于2018年部门预算编制的说明

来源: 时间: 2018年04月08日

  一、职责和工作任务

    (一)主要职责

   1.负责贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策、法律、法规、规章及州政府制定的环保规范性文件。

  2.负责全县重特大环境问题的监督管理。

  3.承担国家和省、州政府下达的减排目标任务。

  4.负责全县环保专项资金项目的申报、管理和绩效考评。

  5.负责全县环境污染防治的监督管理。

  6.负责指导、协调、监督生态县建设工作。

  7.负责组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

  8.负责环保行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

  9.承担政府公布的有关行政审批事项。

  10.负责县境内的环境状况监测。

  11.承办县政府交办的其他事项。

  (二)2018年重点工作任务

  1.全面宣传和贯彻执行新修订的《中华人民共和国环境保护法》。

  2.推进生态文明示范区建设。

  3.深入开展环境污染综合防治工作。

  4.全面落实主要污染物总量减排目标任务。

  5.加强环境污染综合防治工作落实,切实抓好水、大气、土壤污染防治三大战役的工作落实。

  6.加快推进环境监测中心业务用房建设进度,为推动我县环境保护工作提供基础保障,同时推进监测站的资质认定工作。

  7.全力做好第二次污染源谱查工作

  8.切实加强对环境信访工作的领导,着力改善信访渠道。。

  二、部门概况

  会东县环境保护局无下属二级预算单位,内设机构5个,有办公室、自然生态保护股(法规宣传股)、污染防治和总量控制股(行政审批股)、环境监察执法大队(参公)、环境监测站(事业)。编制人数36人,共有在职人员31人。

  采用的会计制度:行政单位会计制度。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,县环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。县环保局2018年收支总预算1619.59万元,比2017年收支预算总数减少571.91万元,主要是环保专项支出减少。

  (一)收入预算情况

  县环保局2018年收入预算1619.59万元,其中:上年结转1095.72万元,占68%;一般公共预算当年拨款收入523.87万元,占32%。

  (二)支出预算情况

  县环保局2018年支出预算1619.59万元,其中:基本支出323.87万元,占20%;项目支出1295.72万元,占80%

  四、财政拨款收支预算情况说明

  县环保局2018年财政拨款收支总预算1619.59万元,比2017年财政拨款收支总预算减少571.91万元,主要是环保专项资金支出减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入523.87万元、上年财政拨款结转1095.72万元;支出包括:社会保障和就业支出35.66万元,医疗卫生与计划生育支出11.93万元,节能环保支出1545.34万元,住房保障支出26.66万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  县环保局2018年一般公共预算当年拨款523.87万元,比2017年初预算数增加了194.76万元,主要是环境保护专项项目增加。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出35.66万元,占2%;医疗卫生与计划生育支出11.93万元,占0.7%;节能环保支出1545.34万元,占95%;住房保障支出26.66万元,占2.3%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为35.55万元,主要用于在编职工的基本养老保险缴费支出。

  2.医疗卫生与计划生育-医疗保障2018年预算数为11.93万元,主要用于在编职工基本医疗保险缴费支出。

  3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2018年预算数为26.66万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

  4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为0.11万元,主要用于退休人员的活动经费补助。

  5.节能环保支出-行政运行2018年预算为170.47万元,主要用于行政机关在职职工的工资福利支出和日常公用经费支出。

  6.节能环保支出-其他环境保护管理事务支出2018年预预算为79.15万元,主要用于环境监测站在职职工的工资福利支出和日常公用经费支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  县环保局2018年一般公共预算基本支出323.87万元,其中:

  人员经费252.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工住房公积金、离退休人员生活补助等支出。

  公用经费71.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其它商品和服务支出等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  县环保局2018年“三公”经费总额为10万元,其中:无因公出国(境)经费和公务用车购置及运行维护费,公务接待费10万元。

  公务接待费较2017年预算增加100%。主要原因是2018年度中央环保督察整改、重金属污染防治、农田土壤污染防治、第二资污染源普查等专项工作接待任务较重。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  县环保局2018年无政府性基金预算收支。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

  县环保局2018年无国有资本经营预算收支。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,县环保局无下属单位,机关运行经费比2017年预算70.45万元增加0.98万元,基本持平。

  (二)政府采购情况

  2018年,县环保局安排政府采购预算134.44万元,主要用于采购县城垃圾渗滤液处理站运行维护、第二次污染源普查办公设备、环境应急机构专用设备等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,县环肿局共有车辆0辆,其中,公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十、名词解释

  1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  2.2080599-其他行政事业单位离退休支出,反映行政事业单位离退休方面的支出。

  3.2101102-事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  4.2111101-环境监测与信息,反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

  5.2210201-住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  6.50501-工资福利支出,反映对事业单位的工资福利补助支出。

  7.50502-商品和服务支出,反映对事业单位的商品和服务补助支出。

  8.50601-资本性支出(一),反映事业单位资本性支出。

  9.50999-其他对个人和家庭补助,反映对个人和家庭的补助支出,我单位主要是反映退休人员的生活补助。

  附件:县环保局2018年部门预算表.xls县环保局2018年县级部门预算项目绩效目(部门预算).xls

    表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表3-4.一般公工预算项目支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.会东县2018年财政拨款“三公”经费预算表

  表7.会东县2018年政府采购预算表

  附表1.一般公共预算政府预算经济分类总表 

  附表1-1. 一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

  

                                                                              会东县环境保护局                       

                                                                              2018年4月8

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