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会东生态环境局关于2019年部门预算编制的说明

来源: 时间: 2019年05月08日

一、基本职能及主要工作

1.主要职责

⑴、负责贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策、法律、法规、规章及州政府制定的环保规范性文件。

⑵、负责全县重特大环境问题的监督管理。

⑶、承担国家和省、州政府下达的减排目标任务。

⑷、负责全县环保专项资金项目的申报、管理和绩效考评。

⑸、负责全县环境污染防治的监督管理。

⑹、负责指导、协调、监督生态县建设工作。

⑺、负责组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

⑻、负责环保行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

⑼、承担政府公布的有关行政审批事项。

⑽、负责县境内的环境状况监测。

⑾、承办县政府交办的其他事项。

2.2019年重点工作任务

⑴、全面宣传和贯彻执行新修订的《中华人民共和国环境保护法》。

⑵、推进生态文明示范区建设。

⑶、深入开展环境污染综合防治工作。

⑷、全面落实主要污染物总量减排目标任务。

⑸、加强环境污染综合防治工作落实,切实抓好水、大气、土壤污染防治三大战役的工作落实。

⑹、加快推进环境监测中心业务用房建设进度,为推动我县环境保护工作提供基础保障,同时推进监测站的资质认定工作。

⑺、全力做好第二次污染源谱查工作。

⑻、切实加强对环境信访工作的领导,着力改善信访渠道。。

二、部门概况

会东生态环境局无下属二级预算单位,内设机构5个,有办公室、自然生态股、污染防治股(行政审批股)、环境监察执法大队(参公)、环境监测站(事业)。编制人数35人,共有在职人员31人。

采用的会计制度:行政单位会计制度。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年财政拨款结转,支出包括:社会保障和就业支出、医疗保障支出、节能环保支出、住房保障支出。县环保局2019年收支总预算1301.37万元,比2018年收支预算总数减少665.93万元,主要是环保专项支出减少。

(一)收入预算情况

县环保局2019年收入预算1301.37万元,其中:上年结转545.66万元,占42%;一般公共预算当年拨款收入506.71万元,占39%;政府性基金预算拨款收入249.00万元,占19%。

(二)支出预算情况

县环保局2019年支出预算1301.37万元,其中:基本支出352.68万元,占27%;项目支出947.29万元,占72.9%,上缴财政存量资金支出1.40万元,占0.1%。

四、财政拨款支出预算安排情况

县环保局2019年财政拨款收支总预算1301.37万元,比2018年财政拨款收支总预算减少665.93万元,主要是环保专项资金支出减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入506.71万元、政府性基金预算拨款收入249.00万元,上年财政拨款结转545.66万元;支出包括:社会保障和就业支出39.94万元,医疗保障支出13.02万元,节能环保支出1219.62万元,住房保障支出28.80万元。

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县环保局2019年一般公共预算当年拨款506.71万元,比2018年预算数减少了17.16万元,主要是日常环境保护专项资金减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出38.54万元,占7.7%;医疗保障13.02万元,占2.6%;节能环保支出426.36万元,占83.94%;住房保障支出28.80万元,占5.76%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为38.4万元,主要用于在编职工的基本养老保险缴费支出。

2.医疗保障2019年预算数为13.02万元,主要用于在编职工基本医疗保险缴费支出。

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为28.80万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.14万元,主要用于退休人员的活动经费补助。

5.节能环保支出-行政运行2019年预算为164.67万元,主要用于行政机关在职职工的工资福利支出和日常公用经费支出。

6.节能环保支出-一般行政管理事务2019年预算数为4.03万元,主要用于扶贫攻坚驻村人员的津补贴、差旅费等支出。

7.节能环保支出-其他环境保护管理事务支出2019年预算为101.46万元,主要用于环境监测站在职职工的工资福利支出和日常公用经费支出。

8.节能环保支出-机关服务支出2019年预算为6.20万元,主要用于机关后勤服务支出。

9.节能环保-其他污染防治支出2019年预算为150万元,主要用于第二次污染源普查、集中式饮用水水源地环境保护、集中式饮用水水源地水质监测等项目支出。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

县生态环境局2019年一般公共预算基本支出352.68万元,其中:人员经费273.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工住房公积金、离退休人员生活补助等支出;公用经费79.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其它商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

县环保局2019年“三公”经费总额为3万元,其中:无因公出国(境)经费和公务用车购置及运行维护费,公务接待费3万元。

公务接待费较2018年预算减少了7万元。主要原因是节约开支,压减支出。

六、机关运行经费安排情况

2019年,县环保局无下属单位,机关运行经费预算为79.60万元,比2018年预算68.14万元增加11.46万元,增长了17%,主要原因是在编职工增加,公用经费定额增加所致。

七、政府采购安排情况说明

2019年,县环保局安排政府采购预算72.20万元,主要用于采购办公设备、第二次污染源普查专项报告编制、集中式饮用水水源地水质监测等。

八、对专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.2080599-其他行政事业单位离退休支出,反映行政事业单位离退休方面的支出。

9.2101102-事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.2111101-环境监测与信息,反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

11.2110199-其他环境保护管理事务支出,反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

12.2110302-水体,反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

13.2110399-其他污染防治支出,反映其他用于污染防治方面的支出。

14.2210201-住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.50501-工资福利支出,反映对事业单位的工资福利补助支出。

16.50502-商品和服务支出,反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17.50601-资本性支出(二),反映事业单位资本性支出。

18.50999-其他对个人和家庭补助,反映对个人和家庭的补助支出,我单位主要是反映退休人员的生活补助。

19.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年底,县环保局固定资产:1330.05万元;流动资产:643.14万元,其中单价50万元以上的通用设备2台(套)、单价100万以上的通用设备4台(套)。共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

会东生态环境局

2019年4月29日

附件:表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2018年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

附表8-1县本级项目支出绩效目标申报表

附表9县本级部门整体支出绩效目标申报表


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