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会东县公安局交通警察大队2017年部门决算编制的说明

来源: 时间: 2018年09月20日

  

一、基本职能及主要工作

会东县公安局交通警察大队受凉山州公安局交警支队和会东县公安局双重领导,业务上受州交警支队主管,人事上由会东县公安局主管。

承担着全县3300平方公里和42余万人的交通安全管理工作,负责县境内省、县、乡、村道的通车里程已达3500余公里,道路线形复杂,多为临崖、急弯、连续弯道道路;管理注册登记的各类机动车6.4万余辆;机动车驾驶员达6万余人。

2017年大队在县委、县政府、县公安局、州交警支队的正确领导下,以保畅通、压事故、保平安为工作重心,确保我县2017年无重大道路交通堵塞,无3人以上群死群伤重大道路交通事故,交通秩序良好,为广大人民群众出行奠定了良好的基础。在县委、县政府的大力支持下,完善了城区交通标志、标线工程、交通隔离设施工程,为进一步规范城区道路交通秩序建立了良好的基础。

二、部门概况

会东县公安局交通警察大队下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2017年会东县公安局交通警察大队收入决算总额为1445.13万元,其中:当年财政拨款收入538.09万元,占收入总额的37.23%,其它收入320.38万元,占收入总额的22.17%,上年结转收入586.66万元。占收入总额的40.60%。

2017年会东县公安局交通警察大队支出决算总额为792.34万元,其中:公共安全支出787.34万元,占收入总额的99.36%。医疗卫生支出0.89万元,占收入总额的0.11%住房保障支出4.11万元,占收入总额的0.51%,年末结转和结余652.79万元。

四、财政拨款支出决算情况

会东县公安局交通警察大队2017年度财政拨款收支总决算707.93万元。与2016年相比财政拨款收、支总计减少30.8万元,下降4.17%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

会东县公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款支出562.30万元,占本年支出合计的71%。与2016年相比,一般公共财政预算款减少6.6万元,下降1.16%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

会东县公安局交通警察大队2017年一般公共预算财政拨款支出562.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出557.31万元,占99.11%;医疗卫生支出0.89万元,占0.16%;住房保障支出4.11万元,占0.73%;

按支出功能分类主要用于以下方面

1.公共安全支出557.31万元。主要用于:公安民警人员运行、道路交通管理、交通协警员劳务等方面支出。

2.医疗卫生支出0.89万元。主要用于:行政单位人员医疗、公务员医疗补助等支出。

3.住房保障支出4.11万元。主要用于:缴存在职人员住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 会东县公安局交通警察大队公共安全支出——公安——道路交通管理2017年决算数为557.31万元。完成预算的 84%,决算数小于预算数的主要原因是协警员的劳务费未支付完。

2.医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——行政单位医疗2017年决算数0.89万元完成预算的52%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险下半年转入会东县公安局进行缴纳。

3.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金4.11万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

会东县公安局交通警察大队2017年一般公共预算财政拨款基本支出195.63万元,其中:

人员经费31.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费164.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.58万元,完成预算84.85%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约的要求,无相应工作安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.45万元,占98.64%;公务接待费支出决算0.13万元,占1.3%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,

2.公务用车购置及运行维护费支出9.45万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车12辆,其中:轿车8辆、越野车1辆、特种专业技术用车3辆。

公务用车运行维护费支出9.45万元。主要用于巡逻办案、出差、事故用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.03万元,下降9.7%。主要原因节能。

3.公务接待费支出0.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,11人次(不包括陪同人员),共计支出0.13万元,具体内容包括:接待攀枝花米易交流道路交通视频监控建设支出340元;接待普格大队工作交流支出966元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.03万元,下降88.7%。主要原因是严格执行厉行节约的要求。


  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度会东县公安局交通警察大队运行经费支出164.25万元,比2016年增加128.25万元,增长356.25%,原因是协警员工资、保险由项目支出转入机关运行经费中。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度会东县公安局交通警察大队政府采购支出总额2.97万元,其中:政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.97万元。主要用于采购办公设备、专用设备等。授予中小企业合同金额2.97万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,会东县公安局交通警察大队共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94.5分,存在的问题:一是预算编制的目标管理,二是综合管理执行中期评估,三是绩效评价结果应用,四是部门履行成效和可持续发展能力。下一步改进措施:一是加强预算编制的目标管理,二是加强执行预算综合管理中期评估,三是加强工作的可持续发展,加强科技创新。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

  

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4.5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1.5

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.7

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2.5

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

道路交通管理

18





可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4.5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4.5

人才培养(5分)

4.3

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

  

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对道路交通管理——“三无”摩托整治专项经费项目开展了绩效评价,得分为96分,存在的问题:一是,完成时效,下一步改进措施:一是加强整治工作进度。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/

项目名称

会东县公安局交通警察大队/道路交通管理——道路交通秩序整治经费(三无摩托车整治经费)

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

8

生态效益(可选项)

9

可持续效益(可选项)

8

公平效率(可选项)

4

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度

10

10

总分

96

  

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:单位优秀奖项、支队办案补助经费等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  5.公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项):指开展各类道路交通管理工作的支出。

  6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出

  7、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费。

  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  14. 固定资产:指使用期限超过1年,单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。如房、车、相机、执法记录仪等。

  附件:

会东县公安局交通警察大队决算公开报表.xls

  

  会东县公安局交通警察大队

  2018年9月17日

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