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2019年度四川省会东县公安局交通警察大队部门决算

来源: 会东县 时间: 2020年09月11日

2019年度

四川省会东县公安局交通警察大队部门决算

目录

公开时间:2020年9月11日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、本职能及主要工作

(一)主要职能。

会东县公安局交通警察大队受凉山州公安局交警支队和会东县公安局双重领导,业务上受州交警支队主管,人事上由会东县公安局主管。

承担着全县3300平方公里和42余万人的交通安全管理工作,负责县境内省、县、乡、村道的通车里程已达2516余公里,道路线形复杂,多为临崖、急弯、连续弯道道路;管理注册登记的各类机动车8.1万余辆;机动车驾驶员达9.21万余人。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、2019年大队在县委、县政府、县公安局、州交警支队的正确领导下,始终保持严管、严防、严治、严查的高压高压态势、以保畅通、压事故、保平安为工作目标,全面推进“践行新使命,忠诚保大庆”狠抓各项工作的落实,全力遏制重特大交通事故,确保我县2019年无重大道路交通堵塞,交通秩序良好,维护我县交通秩序和车辆规范化管理及社会稳定和谐作出贡献,为广大人民群众出行奠定了良好的基础。2、在县委、政府的大力支持下,完善了城区交通标志、标线工程,维修(护)城区安装交通隔离设施工程,为进一步规范城区道路交通秩序建立了良好的基础。3、召开相关道路交通安全工作会议,加大农村道路的隐患排查,加大交通劝导力度,严查违法违规,持续开展“三无”车辆统计为完善安全隐患排查整改工作制度,探索建立长效机制,建立台账跟进后续工作开展和隐患整改情况,确保整改措施落到实处。

(三)机构设置

会东县公安局交通警察大队属于一级行政预算单位,无下属二级预算单位。交警大队隶属于会东县公安局的一个科室,大队内设综合中队、特勤中队、车辆管理所、直属中队、姜州中队、新街中队、大崇中队、嘎吉中队、38138威尼斯中队、铅锌中队、铁柳中队

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年收入情况共计1644.32万元,2018年收入1346.71万元,与2018年相比增长297.61万,增长22.1% .主要变动的原因是支队拨入办案业务经费比2018年多,新增涉案停车场经费10万元。

2019年支出情况共计1150.47万元,与2019年支出1293.73万元,相比减少143.26万元,减少11.1%。主要变动的原因是减少老城区及利森标志标线项目建设完工。

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计1644.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入711.41万元,占43.26%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入932.90万元,占56.74%。

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1150.47万元,其中:基本支出468.76万元,占40.74%;项目支出681.71万元,占59.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入711.41万元,与2018年1084.03万元,减少372.62万元,减少34.37%。主要原因是减少原因是2018年增加老城区及利森水利标志标线项目建设395.35万元。

2019年财政拨款支出共计824.49万元,2018年财政拨款支出共计1015.64万元,与2018年相比减少支出191.15万元,增长18.82%,减少的主要原因是老城区及利森标志标线项目建设395.35万元完工。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出824.49万元,基本支出468.76万元,占总支出56.85 %;项目支出355.73万元,占总支出43.14%;与2018财政拨款支出1015.64万元相比,一般公共预算财政拨款减少191.15万元,主要原因是减少原因是2018年老城区及利森水利标志标线项目建设395.35万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出824.49万元,主要用于以下方面:执法办案824.49万元,占100%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;(原因民警医疗、住房由交警队预算、是医疗、住房保障财政拨入公安局支出)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全支出公安——执法办案:支出824.49万元,完成预算的89.16%,决算数小于预算数的主要原因项目经费正在开展,于2020年度支付包括2019年农村交管办60万,被装购置经费9.69万,专用材料4.9万,租赁费3.12万、维修(护)费3.59万,专用设备购置10万。

2.社会保障和就业——社会保障缴费:支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因转入公安局发放。

3.医疗卫生与计划生育——行政单位医疗:支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因转入公安局发放。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出468.76万元,其中:

人员经费360.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费116.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.2万元,完成预算100%。与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.45万元,占84.37%;公务接待费支出决算1.75万元,占15.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.45万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有12辆公务用车辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车10辆。

公务用车运行维护费支出9.45万元,主要用于道路交通管理中执法出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.75万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.69万元,增长96.57%。主要原因是接待人数增加。

国内公务接待支出1.75万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,大队机关运行经费支出108.27万元,比2018年增加63.65万元,增加58.54%。主要原因是警务辅助人员由机关运行经费转入其他工资福利支出中。

(二)政府采购支出情况

2019年,政府采购支出总额0万元其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,会东县公安局交通警察大队共有车辆12辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,会东县公安局交通警察大队在年初预算编制阶段,组织对执法办案——农村道路交通安全整治项目、执法办案——涉案停车场租赁费、执法办案——城区交通基础设施维修(护)费执法办案——城区道路交通监控光纤专网租赁经费、执法办案——交通安全管理安全防护装备经费、道路交通秩序整治经费等11个项目开展了展了预算事前绩效评估,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取10个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完情况自评。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称


预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《会东县公安局交通警察大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11.公共安全执法办案:指道安交通管理执法办案。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

会东县公安局交通警察大队

部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

、部门(单位)概况

(一)机构组成。

会东县公安局交通警察大队隶属于会东县公安局的一个科室,大队内设综合中队、特勤中队、车辆管理所、直属中队、姜州中队、新街中队、大崇中队、嘎吉中队、38138威尼斯中队、铅锌中队、铁柳中队

(二)机构职能。

承担着全县3300平方公里和42余万人的交通安全管理工作,负责县境内省、县、乡、村道的通车里程已达3500余公里,道路线形复杂,多为临崖、急弯、连续弯道道路;管理注册登记的各类机动车6.9万余辆;机动车驾驶员达8.8万余人。

(三)人员概况。

截止2019年12月大队共有正式民警16人(其中财政开支民警13人,规费开支民警3人)。

、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年收入情况共计16,443,276.84元

2019年财政拨款收入共计7,114,183.00元,其中基本支出拨款4,687,619.89元,项目支出拨款6,817,118.86元。

2019年其他收入共计9,329,093.84元,上年结转5053720.25元项目资金收入4275373.59元(支队拨入案件返还金额3795863.21元,中华保险赔款100000元,支队拨入冬管经费138250元,就业局拨入城镇公益性岗位工资及五险201260.38元,烟办拨入阻止烟草外流经费40000元

()部门财政资金支出情况

2019年支出情况共计11,504,738.75元.

2019年财政拨款支出共计8,244,938.03,其中基本支出4,687,619.89元,项目支出3,557,318.14元。

2019年其他资金支出共计3259800.72元,项目支出3259800.72元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

按照县委、县政府确定的社会经济事业发展规划的总体要求及财政局关于预算编制的要求,结合我单位实际情况和工作计划,认真核查资产情况、财务体制、工作重点及发展方向等,准确,真实的编制部门预算。基本支出预算按照《会东县县本级基本支出预算管理暂行办法》的有关规定,核实人员情况,测算基本支出需要。绩效目标编制按照设定目标,申请资金的原则,填报绩效目标。按照批复的项目进行编制,定额标准的项目根据标准核定预算,无定额标准按照需求核定预算。在预算执行中,严格按照项目专项使用,预算完成较好,

(二)专项预算管理。

2019年度项目资金共计11项。执法办案——城区道路交通监控光纤专网租赁经费;执法办案——电费;执法办案——城区交通基础设施维修(护)费;执法办案——警务辅助人员服装购置费;执法办案——交通安全管理安全防护经费;执法办案——道路交通秩序整治经费;执法办案——警务辅助人员公用经费;执法办案——警务辅助人员装备经费;执法办案——农村道路交通安全整治经费;执法办案——涉案停车场租赁费;执法办案——会东县道路交通安全综合治理经费。2019年我单位共计11项目绩效目标,保障全县3300平方公里和42余万人的交通安全管理工作,努力实现“秩序良好、事故少发”的总体目标,为维护会东交通秩序和车辆规范化管理及社会稳定和谐做出了应有的贡献。

(三)结果应用情况。

会东县2020年部门整体支出绩效评价评价为78分,主要的原因是2019年是会计改革之年,资金下达不及时和账务处理方式改变,前期资金下达之前,用自有资金支出,造成后面项目经费下达之后,资金造成结转。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年我单位及时的编制预算决算,依法接受财政部门的监督,依法对预算决算公开,加快预算执行进度,确保支出程序、内容、形式、使用合法合规。

存在问题。

1、有些项目不能及时开展。2、未及时清理结余资金。3、绩效评价和问责制度系统不完善。

(三)改进建议。

1、加强预算法制意识和组织保障。2、及时清理结余资金,3、激活人力资源。4、建立绩效评价和问责制度。

会东县公安局交通警察大队

202098

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:

公开表四川省凉山彝族自治州会东县公安局交通警察大队(本级).xls


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