今天是:
热点新闻:
  • 习近平主持中央政治局第二十三次集体学习并讲话
  • 李克强在全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议上...
  • 习近平在联合国成立75周年纪念峰会上发表重要讲话
  • 李克强在上海登上“喜马拉雅”
  • 习近平主持召开基层代表座谈会并发表重要讲话
  • 李克强重申坚持“两个毫不动摇”深意何在?
  • 习近平主持召开中央财经委员会第八次会议
  • 李克强主持召开国务院常务会 确定支持新业态新模式加快发展带...
  • 习近平:在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话
  • 全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会8日举行 习近平将向国家勋章和...
所在位置: 38138威尼斯 > 预决算公开 > 县级预决算 > 县疾控中心 > 决算

2019年度 会东县疾病预防控制中心部门决算

来源: 会东县疾病预防控制中心 时间: 2020年09月14日

2019年度

会东县疾病预防控制中心部门决算

目录

公开时间:2020年9月14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作………………………………………………………4-9

二、机构设置………………………………………………………………...…10

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………...……11

二、收入决算情况说明………………………………………………………...11

三、支出决算情况说明…………………………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………….………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………...13-16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………….………16  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………….17-18

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………….….…..19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................19

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………19-24

第三部分 名词解释……………………………………………………….……25-28

第四部分 附件

附件1………………………………………………………………….…….29-33

附件2……………………………………………………………..….………34-41

第五部分 附表

一、收入支出决算总表…………………………………………………………42

二、收入决算表………………………………………………………….……..42

三、支出决算表…………………………………………………………………42

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………….…………42

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………...42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………...42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………….42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………42

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

在上级行政及主管部门的领导下贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律法规和方针政策,推进全县区域卫生规划。在相关部门的指导下,一是组织制定社区卫生服务体系设置规划,以预防为主,开展全民健康教育、重大疾病防治工作、艾滋病防治工作、地方病防治工作,指导乡镇卫生防治工作,监督管理传染病防治、食品卫生、生活用水、职业劳动卫生、学生卫生、消毒产品卫生等公共卫生工作;二是负责疾病预防控制工作,制定重大疾病防治规划、免疫规划和政策措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,授权发布法定报告传染病疫情信息;三是负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,协助处置重大突发疫情、病情处置,防治、控制疫情、病情发生、蔓延。指导区乡卫生院和有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置,防止和控制疫情。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.传染病网络直报及突发公共卫生事件报告管理工作。法定传染病监测报告情况:截止12月31日,全县共报告法定乙、丙类传染病共计1347例,发病率为348.06/10万,报告病例总数与去年同期比较上升了38.58%。无突发公共卫生事件报告。

2.扩大国家免疫规划工作。

(1).国家免疫规划基础疫苗接种。2019年全县各级接种单位,接种乙肝、卡介苗、脊灰、百白破、白破、麻风、麻腮风、A群流脑、A+C群流脑、乙脑、甲肝疫苗等一类疫苗,应种112424针次,实种112181针次,平均接种率为99.78%,乙肝首针及时接种率75.83%。

(2).二类疫苗接种工作。2019年度接种狂犬疫苗5765支,水痘疫苗341支,流感疫苗2940人,乙肝疫苗237人次,手足口(EV71)疫苗接种811支,肺炎疫苗24人。

(3).疑似预防接种异常反应、麻疹及AFP监测。全县主动监测报告疑似预防接种异常反应41例,调查率100%;疑似麻疹监测29例,确诊麻疹病例0例、风疹病例15例;报告疑似AFP病例3例,均已及时开展个案调查并采集标本送检,排除1例。

(4).脊灰灭活疫苗应急接种工作。全县各接种单位开展2月龄-5岁龄目标儿童应急接种,第一轮全县摸底人数31587人,应接种人数23911,实际接种人数23807人,接种率99.57%。   第二轮全县摸底人数33917人,应接种人数25368,实际接种人数25001人,接种率98.55%,均完成目标任务。

(5).接种率抽样调查。在全县抽取十个乡(镇)进行入户和快速评估调查,共计调查210名适龄儿童基础免疫和加强免疫接种情况。

(6).信息化建设。2019年完成全县52个接种单位儿童预防接种信息化管理系统联网,实现儿童接种信息查询、统计、打印预约通知单,及时掌握流动儿童接种情况。

3.结核病工作完成情。

2019年登记、治疗、管理活动性肺结核患者223例,其中病原学阳性52例,病原学阴性161例,无病原学结果5例,单纯结核性胸膜炎4例,肺外结核报告1例。全县学校肺结核筛查20835人,筛查出活动性肺结核病人4例。对有密切接触史的42名教职工开展PPD筛查,发现1例肺结核。

4.麻风病工作完成情况。

2019年新发现麻风病人2例,治疗和管理现症病人14例。

5.艾滋病防治工作完成情况。

(1).监测管理工作。当前我县艾滋病感染人数居凉山州倒数第三位,全人群感染率为0.1%。2019年1-12月新增艾滋病病毒感染者/病人64例。截止2019年12月31日,全县累计死亡106例,现存活艾滋病病毒感染者/病人427例,其中男性289人,女性138人,男、女性别比为2.09:1,感染者及病人年龄特征以青壮年为主,传播途径以异性传播为主。

(2).高危干预工作。加大各类人群艾滋病防控知识宣传力度,对女性商业服务工作者、务工人员、吸毒人员及羁押人员等高危人群进行了性病、艾滋病防治知识宣传,并开展HIV、梅毒检测,共检测835人,发现20例HIV阳性病例;干预4613人次,发放安全套23400只,发放宣传资料3700份,宣传扑克800余副。

(3).咨询检测工作。全县依托34个快诊检测点及2个初筛实验室进行咨询检测,2019年1-12月共检测119866人次,新确诊并网报57例。

(4).综合管理工作。按照管理要求对存活427例感染者及病人进行核实建档、流调随访、CD4检测、转介治疗,转介67例到县人民医院进行免费抗病毒治疗,治疗覆盖率97.89%。

(5).美沙酮维持治疗工作。县疾控中心和大崇镇中心卫生院2个美沙酮维持治疗延伸点,累计入组治疗229人,在治75人,日均服药人数22人

6.地方病防治工作完成情况。

(1).碘缺乏病监测工作。按照方案要求抽取5所小学采集8-10岁非寄宿学生共计200人进行尿碘、盐碘、身高、体重及甲状腺的监测,合格碘盐200份,合格碘盐食用率为100%。抽取5个乡(镇)共计100名孕妇进行尿碘、盐碘的监测,合格碘盐100份,合格碘盐食用率为100%。

(2).克山病防治工作。按照《四川省克山病病监测方案》要求,选取江西街乡江西村3—75岁人常住人口进行克山病重点人群监测,检诊人数824人,未发现疑似克山病病例。

(3).疟疾防治工作。按照监测方案要求在全县开展不明原因发热病人进行疟原虫涂片,已完成200人不明原因发热病人血检,均未查见疟原虫。

7.卫生监测工作情况。

2019年从业人员体检证发放6618人,采集枯水期、丰水期水样122个 ,采集理发店、宾馆、养生馆、足浴馆等公共场所样品234份,完成20家厂矿企业职业危害因素监测、35家企业的重点职业病监测和职业健康风险评估工作。

8.检验检测工作完成情况。

2019年从业人员体检6618人,饮用水水质检测201份,公共场所用品用具256份,厂矿工作场所粉尘样品检测340份,麻疹、风疹抗体检测21例,盐碘样品检测300份,尿碘检测300份,结核痰培养38人份,梅毒样品检测116份。艾滋病病人/感染者CD4细胞检测448份,羁押所、娱乐场所、自愿咨询等艾滋病抗体筛查样品1115份,初筛阳性88份,确证阳性53份,阴性8份,不确定1份。

9.基本公共卫生服务项目工作完成情况。

(1).建立居民健康档案。2019年全县累计共建立居民健康档案371159份,城乡纸质档案建档率98.14%;建立电子档案363839份,电子档案建档率96.20%。

(2).慢性非传染性疾病管理情况。2019年全县共建档管理高血压患者9214人,规范管理高血压患者7157人,规范管理率77.68%;建档管理糖尿病患者2112人,规范管理糖尿病患者1667人,规范管理率78.93%。建档管理严重精神障碍患者641人,规范管理重症精神病患者461人,规范管理率71.92%。

(3).0—6岁儿童、孕产妇及老年人健康管理。2019年全县活产数1771人,新生儿访视人数1513人,访视率86.90%。建档管理0—6岁儿童档案27951份,并对高危体弱儿童进行了专案管理;建立孕产妇保健手册产前检查产妇人数1136人,产后访视1210人;为47368位65岁以上老年人建立健康档案,开展健康体检37652人,健康管理率79%。

(4).卫生监督协管。2019年各执行机构累计报告线索120次,协助卫生执法机构开展巡查445次。

(5).中医药健康管理服务。2019年全县共对0—36月儿童进行中医药健康指导9738人次;老年人中医药健康管理服务17878人次。

(6).健康教育。2019年共更新健康教育宣传栏286期;举办健康教育知识讲座471期,参与人员28226人次;开展健康咨询活动403期,咨询人数21906人次,发放健康教育宣传资料66090份。

10.宣传、培训工作。

为着力提升服务群众能力,按照年初制定的业务工作计划,参加上级培训40余人次,累计培训80余天。举办各类培训班8期,累计培训1000余人次。利用重点疾病卫生日如“国际麻风病日”、“3.24世界防治结核病日”、“4.25日预防接种日”、“4.26日疟疾宣传”、“5.15日防治碘缺乏病日”、“6.26国际禁毒日”等开展宣传教育活动,发放各类宣传资料10000余份,发放安全套15000余只,宣传多功能笔1200余只,宣传扑克牌3000余副,宣传保鲜袋500余盒,宣传纸杯12000余个,宣传手提袋7000余个,摆放宣传展板30块次,悬挂宣传横幅20幅,张帖宣传画400余幅,宣传活动覆盖人数约52000余人。

二、机构设置

疾控中心下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入疾控中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

第二部分2019年度部门决算情况说明

  1. 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1544.25万元。与2018年相比,收、支总计各增加423.47万元,增长27%。主要变动原因是疾控中心2019年新增疾控中心迁建项目基本建设支出。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

  1. 入决算情况说明

2019年本年收入合计1355.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1350.94万元,占99.67%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入3.51万元,占0.26%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.01万元,占0.07%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

  1. 出决算情况说明

2019年本年支出合计1316.84万元,其中:基本支出536.82万元,占40.77%;项目支出780.02万元,占59.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1539.73万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加473.01万元,增长30.72%。主要变动原因是疾控中心2019年新增疾控中心迁建项目基本建设支出。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1312.32万元,占本年支出合计的99.66%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加334.38万元,增长25.48%。主要变动原因是新增疾控中心迁建项目增加财政拨款支出。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1312.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出58.8万元,占4.48%;(其中事业单位离退休6.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出46.17万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.32万元);卫生健康支出1215.04万元,占92.59%;(其中疾病预防控制机构757.98万元、基本公共卫生服务77.35万元、重大公共卫生专项345.64万元、突发公共卫生事件应急处理4.5万元、其他公共卫生支出4万元、事业单位医疗24.46万元、其他卫生健康支出1.11万元);住房保障支出38.48万元,占2.93%;(住房公积金38.48万元)。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1316.84万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业(类)***(款)***(项):支出决算为58.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)***(款)***(项):支出决算为1219.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出536.82万元,其中:

人员经费486.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 日常公用经费50.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.67万元,完成预算99.66%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元,占32.30%;公务接待费支出决算5.87万元,占67.7%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)

2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种车辆3辆。

公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于疫苗运输(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.87万元,完成预算99.49%公务接待费支出决算比2018年减少0.03万元,下降0.51%。主要原因是严格控制接待费支出

国内公务接待支出5.87万元,主要用于上级单位到我单位调研支出(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待34批次,484人次(不包括陪同人员),共计支出5.87万元,具体内容包括:威远对口支援老师支援接待费0.34元、州疾控调研基本公共卫生服务项目接待费1.13万元、州疾控调研预防接种排查接待费0.87万元、州疾控调研生活饮用水接待费0.15万元、州疾控及省疾控调研IPV应急接种巡回接待费0.13万元、州疾控应急补种指导接待费1.09万元、州疾控督导艾滋病防治工作接待费0.31万元、州疾控督导麻疹工作接待费0.13万元、州疾控督导严重精神病障碍工作接待费0.2万元、州疾控督导手足口病接待费0.19万元、州疾控督导健康巡讲接待费0.1万元、州疾控督导艾滋病实验室0.17万元、州疾控碘缺乏病督导接待费0.26万元、州疾控调研职业病接待费0.41万元、国家疾控督导麻风病接待餐费0.39万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

  1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,疾控中心机关运行经费支出1316.84万元,比2018年增加.84.85万元,增长41.29%。主要原因是新增疾控中心迁建项目支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,疾控中心政府采购支出总额77.80万元,其中:政府采购货物支出77.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额77.80万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,疾控中心共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆其他用车主要是用于疫苗的运输。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对基本公共卫生服务项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看疾控中心2019年部门整体绩效评价自评得分90分,其中部门预算编制得分24分、部门预算执行得分13分、部门预算完成结果得分16分、专项预算项目决策8分、专项预算项目实施2分、专项预算完成结果8分、自评质量3分、信息公开8分、整改反馈8分。通过各项经费的使用,保障了干部职工的基本利益,提高了干部职工的工作积极性和责任心;保障了部门各项业务工作的进行,为单位的良好运转起到了积极的推动作用,实现了年初制定的目标。因此,从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看,都较好地达到了预期的效果。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障国民健康,实现基本公共卫生服务均等化,目标是保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务,缩小城乡居民基本公共卫生服务差距,最终使广大居民不得病、少得病、晚得病。(简要说明项目绩效情况;若未开展项目支出绩效评价,则说明未开展情况。如:本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价)。

1.项目绩效目标完成情况。
  本部门在2019年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”1个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1)基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成业务培训4次、技术指导4次、督导评估4次、绩效评价4次、信息收集等(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:a执行机构人员的业务能力高低不一、责任心不强,对项目规范要求执行理解不深,影响了规范管理率的提高。b由于我县多数乡村分布于高山地区、百姓居住分散、路途遥远,道路交通不便,加上大部分群众外出务工等诸多客观自然条件制约公共项目工作开展。c城乡居民对基本公共卫生服务认识存在差距,上门建档和随访主动配合存在一定困难。d缺乏行之有效的绩效奖惩办法,措施落实不到位,严重影响了项目工作执行工作人员的积极性 .下一步改进措施:a加强专业技术队伍建设,提高基本公共卫生服务水平。b加大宣传力度,通过宣传以逐歩改变城乡居民的陈旧观念,促使其自原参与到基本公共卫生服务中来。c落实各项服务规范、强化各项规章制度,推动基本公共卫生服务项目持续健康发展。d制定行之有效的绩效评价奖惩办法,提高项目工作执行工作人员的积极性。

e在财政能力允许情况下,希望进一步加大项目资金的投入,政策的支撑。

项目绩效目标完成情况表
 
(2019 年度)

项目名称

基本公共卫生服务

预算单位

会东县疾病预防控制中心

预算执行情况(万元)

预算数:

30万元

执行数:

30万元

其中-财政拨款:

30万元

其中-财政拨款:

30万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

预期完成人员培训、技术指导、督导评估、绩效评价和信息收集管理等职能职责。

完成人员培训、技术指导、督导评估、绩效评价和信息收集管理等职能职责

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

人员培训次数

预期完成人员培训4次

按期完成人员培训4次

项目完成指标

数量指标

技术指导次数

预期完成技术指导4次

按期完成技术指导4次

项目完成指标

数量指标

督导评估次数

预期完成督导评估2次

按期完成督导评估2次

项目完成指标

数量指标

绩效评价

预期完成绩效评价2次

按期完成绩效评价2次

项目完成指标





……





效益指标

社会经济

均等化

相关疾病的减少、医疗费用投入负担的减轻等

逐步改善

效益指标





……





满意度指标

群众认知

满意度

项目受益人群、知晓率、满意度逐步提高

项目受益人群、知晓率、满意度有所提高

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《会东县疾病预防控制中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对1个项目、1个项目开展了绩效评价,《会东县促进基本公共卫生服务均等化项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

  1. 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费,反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出,反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080502事业单位离退休,反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):

2100401应卫生和计划生育部门所属的疾病预防控制机构的支出。

2100408基本公共卫生服务,反应基本公共卫生服务支出。

2100409重大公共卫生专项,反应重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100499其他公共卫生支,出反应用于其他公共卫生方面的支出。

2101102事业单位医疗,反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201住房公积金,反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

会东县疾病预防控制中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

疾控中心属卫生健康局下属二级单位,事业单位1个。

(二)机构职能。

我单位在各部门的指导下贯彻和组织实施党和国家卫生防控工作。以预防为主,开展全民健康教育、基本公共卫生服务、重大疾病防治、艾滋病防治、地方病防治等工作。监督管理传染病防治、食品卫生、生活用水、职业劳动卫生、学生卫生、消毒产品卫生等基本公共卫生的规范管理工作。负责疾病预防控制、重大疾病防治规划、免疫规划的政策措施实施、协调有关部门对重大疾病实施防控与干预、授权发布传染病疫情信息法定报告。负责落实卫生应急相应工作,参与并指导有关部门对重大突发疫情的处置工作,防止和控制疫情的发展、蔓延。

(三)人员概况。

我单位核定在职编制48人,2019年年末实有在编人数43人,其中:专业技术人员40人,事业工勤人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

我单位2019年财政拨款收入总合计13509398.31元,基本支出拨款收入5366910.54元,其中包括社会保障和就业支出587971.81元,疾病预防控制机构4149605.37元,事业单位医疗244572.56元,住房公积金支出384760.8元。项目支出拨款收入8142487.77元,其中基本公共卫生服务资金771600.00元、重大公共卫生专项资金3827887.77元、疾病预防控制机构专修经费3441000.00元、突发公共卫生事件应急处理45000.00元、其他公共卫生支出40000.00元、其他卫生健康支出17000.00元。

(二)部门财政资金支出情况。

我单位财政拨款支出总合计13123123.00元,基本支出支出5368184.54元,其中包括人员经费支出4861184.54元,日常公用经费支出506964.00元。项目支出7754938.46元,其中基本公共卫生服务资金支出773500.71元、重大公共卫生专项资金支出3456427.75元、疾病预防控制机构专修经费支出3428910.00元、突发公共卫生事件应急处理支出45000.00元、其他公共卫生支出40000.00元、其他卫生健康支出11100.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

按照省委、省政府关于全省经济社会发展的决策部署和公共财政管理的基本要求,按照严格政策标准,优化支出结构,提高预算编制的科学化精细化水平的原则,结合本部门实际编制了2019年基本支出和专项支出的预算,特别是“三公经费”,按照《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知》(川委办法电[2011]8号)要求,加强了对因公出国(境)经费、公务接待、车辆购置及运行费管理,建立了厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。按照财经制度要求制定绩效目标,绩效目标编制要素完整、做到绩效指标细化量化,并按预算编制要求及单位实际情况科学准确的编制单位预算。疾控中心年初项目预算一个,达到预期绩效目标的项目一个,绩效目标实际实现程度与预期目标不存在偏离。

2.预算执行

2019年我单位认真落实科学监管理念,严格管理,合理安排,确保了财政资金专款专用,切实提高了资金使用效益。具体工作中,加强财政资金支出约束,严格执行各项财务制度规定。公用经费及非定额公用支出年初预算总支出与决算总支出偏差程度在10%以内,但是分到具体的经济科目中印刷费、手续费、邮电费、专用材料费等的预算与决算偏离程度在10%-20%之间。预算执行进度在前半年预算执行进度偏低,但是在年终预算执行进度按预算支出数完成。

3.完成结果

疾控中心预算项目年终预算执行进度达到100%,完成项目预算指标。严格按照预算管理要求开展本单位预算支出,没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。部门整体支出符合规定,做到专款专用、开支标准合规、会计核算规范健全。

(二)结果应用情况。

1.自评质量

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异预计5%-10%之间。

2.信息公开

疾控中心按照信息公开要求在预算、决算批复后二十日内,全面、完整、真实的在政府门户网站上公开预算、决算表及其他应公开的信息。

3.整改反馈

疾控中心未出现预算决算管理的违纪违规问题,在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

疾控中心2019年部门整体绩效评价自评得分90分,其中部门预算编制得分24分、部门预算执行得分13分、部门预算完成结果得分16分、专项预算项目决策8分、专项预算项目实施2分、专项预算完成结果8分、自评质量3分、信息公开8分、整改反馈8分。通过各项经费的使用,保障了干部职工的基本利益,提高了干部职工的工作积极性和责任心;保障了部门各项业务工作的进行,为单位的良好运转起到了积极的推动作用,实现了年初制定的目标。因此,从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看,都较好地达到了预期的效果。

(二)存在问题。

1.疾控中心2019年部门整体评价中主要问题是部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费等”科目年初预算与决算数偏差程度过大导致绩效自评效果不好,预算执行过程中执行进度相对缓慢。

2.财务工作水平有待提高:财务工作在精度和深度上欠缺,还需要进一步完善。

(三)改进建议。

1.在以后的预算中根据以前年度实际支出数合理的预算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费等”减少预算与决算的偏差度。提高以后年度预算执行进度。

2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度,规范单位财务行为。

附件2

会东县促进基本公共卫生服务均等化指导中心

基本公共卫生服务项目2019绩效评价

报 告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

按照国家医改意见和实施方案及关于基本公共卫生服务均等化的有关要求,为保障城乡居民免费提供基本公共卫生服务,促进我县基本公共卫生服务逐步均等化。根据《省卫生厅、财政厅关于印发四川省促进基本公共卫生服务均等化指导中心工作手册(2013年版)》、《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》、《凉山州人民政府办公室关于转发凉山州促进基本公共卫生服务均等化项目补助资金使用实施细则的通知》(凉府办发〔201714号)、《凉山州财政局、凉山州卫生和计划生育委员会关于落实基本公共卫生服务项目经费的通知》(凉财社〔201883号)、《关于做好四川省2019年基本公共卫生卫生服务项目工作的通知》(川卫川卫发〔2019〕40号)、《凉财社凉山州财政局、凉山州卫生健康委、凉山州医疗保障局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》([2019]142号)等相关要求,做好我县项目执行机构的人员培训、技术指导、督导评估、绩效评价和信息收集管理,提高项目执行机构基本公共卫生服务业务人员的业务水平、服务能力、服务质量;提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力;提升辖区居民对基本公共卫生服务项目知晓率、感受度、获得感。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

项目管理中的主要职能职责:人员培训、技术指导、督导评估、绩效评价和信息收集管理等。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省促进基本公共卫生服务均等化指导中心工作手册(2013年版)》、《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》、(凉府办发〔201714号)、《凉山州财政局、凉山州卫生和计划生育委员会关于落实基本公共卫生服务项目经费的通知》(凉财社〔201883号)、《关于做好四川省2019年基本公共卫生卫生服务项目工作的通知》(川卫川卫发〔2019〕40号)、《凉财社凉山州财政局、凉山州卫生健康委、凉山州医疗保障局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》([2019]142号)等相关要求。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《四川省卫生和计划生育委员会、四川省财政厅、四川省中医药管理局关于做好2018年基本公共卫生服务项目工作的通知》(川卫发〔2018〕48号)、《凉山州卫生和计划生育委员会、凉山州财政局关于做好年基本公共卫生服务项目工作的通知》(凉卫发〔2018〕30号)、《38138威尼斯 会东县财政局关于印发会东县2019年基本公共卫生服务项目补助资金成本核算指导意见的通知(试行)》(东卫健〔2019〕187号)等及县级相关文件要求。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按照相关规定执行。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

人员培训、技术指导、督导评估、绩效评价、信息收集管理。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

组织本县执行机构人员培训每年不少于4次,参加上级组织的人员培训按照相关要求执行;技术指导每年不少于4次;督导评估每年不少于2次;绩效评价每年不少于2次;信息收集管理每年不少于12次。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

为确保2019年基本公共卫生服务项目绩效评价工作圆满完成,中心成立了以卫生健康局局长、副局长、卫生健康局相关股室和县疾控中心主要负责人为成员的项目绩效评价组,制定评价计划,对下属具体项目实施单位进行财政支出绩效评价把考核结果作为项目资金拨付依据,领导小组和财务室根据考核结果,统筹分配基本公共卫生补助资金,并对资金安全性、合理性和绩效情况实行追踪问效,提高了补助资金使用效益。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

资金申请文件《38138威尼斯关于配套2019年会东县促进基本公共卫生服务均等化指导中心工作经费的请示》(东卫健〔2019〕46号),资金拨付文件《会东县财政局关于下达2019年促进基本公共卫生服务均等化项目县级财政补助资金的通知》(东财社〔2019〕25号)。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

预算补助资金30万元。

2.资金到位。

到位资金30万元。

3.资金使用。

截止评价时点该项目资金已全部支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。未存在截留、挤占、挪用等专项补助资金情况。

(三)项目财务管理情况。

按照巜会计法》、《基层医疗卫生构财务制度》、《会计基础工作规范》等法规政策建立健全财务制度,加强资金管理,加强核算,降低成本,杜绝浪费,切实提高补助资金的整体使用效益。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

人员培训、技术指导、督导评估、绩效评价、信息收集管理。

(二)项目管理情况。

项目管理按《省卫生厅、财政厅关于印发四川省基本公共卫生服务项目管理手册(2013年版)》、《四川省基本公共卫生服务项目成本核算指导意见的通知》等相关文件要求,执行中无违规违纪情况。

(三)项目监管情况。

严格按照会东县促进基本公共卫生服务均等化指导中心职能职责开展工作,并对资金安全性、合理性和绩效情况实行追踪问效,切实提高了补助资金使用效益。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

组织本县执行机构人员开展业务培训4次,参加上级组织的人员培训5次;开展技术指导4次;开展督导评估2次;开展绩效评价2次;信息收集管理12次。

(二)项目效益情况。

1.规范管理、强化人员培训

通过抓档案规范管理,强化人员培训,突出服务内涵,我县公共卫生服务项目工作已走上良性发展轨道,项目工作实现了“四个到位”。一是领导认识到位,实现了基层服务职能的转变,突出了公卫工作地位。二是人员充实到位,通过强化培训,基层公卫人员队伍得以稳定,素质不断提高,有效的缓解了我县人员缺乏的突出问题,为基层公卫工作提供了强力保证。三是特殊人群管理到位,特殊人群管理日趋规范,慢病随访、指导扎实认真。四是宣传教育到位,通过开展多种形式宣传教育工作活动,群众的健康知识知晓率明显提高,公共卫生工作认同感及防病保健意识有所增强。由于宣传力度的不断增加,服务质量的不断优化,群众对公共卫生服务的满意度不断提高。

2.工作方法不断创新

为切实加快工作进度,提高工作质量,确保各项任务指标的完成,各项目执行机构积极开展工作模式的探索,工作方法不断创新。部分项目执行机构采取免费义诊活动和免费送药等多种形式,开展集中随访服务,进一步提高了规范服务率。

3.服务能力逐步增强

各项目执行机构通过加强公卫团队建设,组织开展《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》、《会东县2019年基本公共卫生服务项目补助资金成本核算指导意见的通知(试行)》、《会东县2019年促进基本公共卫生服务均等化项目实施方案》、《会东县基本公共卫生服务项目运行情况绩效评价方案)》等内容的培训,加强了公卫人员对基本公共卫生服务工作更深的认识,专业知识的掌握更为全面,服务意识和责任意识不断增强,公卫队伍整体服务技能和服务水平明显提高。基本公共卫生服务项目的开展整合了卫生资源、促进了服务模式的转变,提升了医疗救治能力,实现了基本医疗服务和基本公共卫生服务双赢的格局。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目的实施,对于全县医疗卫生工作持续健康发展起到了推动作用,提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,项目的实施受到了人民群众拥护,是一项惠民工程。

(二)存在的问题。

1、执行机构人员的业务能力高低不一、责任心不强,对项目规范要求执行理解不深,影响了规范管理率的提高。

2、由于我县多数乡村分布于高山地区、百姓居住分散、路途遥远,道路交通不便,加上大部分群众外出务工等诸多客观自然条件制约公共项目工作开展。

3、城乡居民对基本公共卫生服务认识存在差距,上门建档和随访主动配合存在一定困难。

4、缺乏行之有效的绩效奖惩办法,措施落实不到位,严重影响了项目工作执行工作人员的积极性

(三)相关建议。

1、加强专业技术队伍建设,提高基本公共卫生服务水平。

2、加大宣传力度,通过宣传以逐歩改变城乡居民的陈旧观念,促使其自原参与到基本公共卫生服务中来。

3、落实各项服务规范、强化各项规章制度,推动基本公共卫生服务项目持续健康发展。

4、制定行之有效的绩效评价奖惩办法,提高项目工作执行工作人员的积极性。

5、在财政能力允许情况下,希望进一步加大项目资金的投入,政策的支撑。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:

四川省凉山彝族自治州会东县疾病预防控制中心(本级).XLS


分享到:
  • 站点地图| 版权声明| 使用帮助| 联系我们
  • 主办单位:38138威尼斯-官网入口承办单位:会东县人民政府办公室 建设与维护:会东县电子政务服务中心
  • 网站标识码:5134260002(蜀ICP备08104344号)川公网安备 51342602000015号

XML 地图 | Sitemap 地图