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会东县疾控中心2017预算编制说明

来源: 时间: 2017年11月15日

    一、基本职能及主要工作

  在上级行政主管部门的领导下,我中心认真贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律法规和方针政策,推进全县区域卫生规划。组织制定社区卫生服务体系设置规划,并负责实施和管理。部门职能:我单位在各部门的指导下贯彻和组织实施党和国家卫生防控工作。以预防为主,开展全民健康教育、重大疾病防治工作、艾滋病防治工作、地方病防治工作,指导区乡卫生防治工作。监督管理传染病防治、食品卫生、生活用水、职业劳动卫生、学生卫生、消毒产品卫生等基本公共卫生管理规范工作。负责疾病预防控制工作,制定重大疾病防治规划、免疫规划和政策措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,授权发布法定报告传染病疫情信息。负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,协助处置重大突发疫情、病情处置,防治、控制疫情、病情发生、蔓延。指导区乡卫生院和有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发展、蔓延。

  负责妇幼保健的综合管理和监督,指导母婴保健专项技术。

  二、部门概况

  会东县疾病预防控制中心事业单位1个。

  三、收支预算总体情况

  2017年会东县疾病预防控制中心收入预算总额为932.56万元,其中:当年财政拨款收入500.21万元,上年结转收入432.35万元。相应安排支出预算932.56万元,其中:人员支出324.86万元,日常公用支出52.28万元,对个人和家庭的补助支出38.73万元,专项支出516.69万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  会东县疾病预防控制中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障会东县疾病预防控制中心部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县卫生事业发展相关工作,负责疾病预防控制工作,制定重大疾病防治规划、免疫规划和政策措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,授权发布法定报告传染病疫情信息。负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,协助处置重大突发疫情、病情处置,防治、控制疫情、病情发生、蔓延。其中:

  基本支出,用于保障会东县疾病预防控制中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,用于保障会东县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(其中:基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、其他公共卫生支出、其他医疗卫生与计划生育支出)。

  2017年会东县疾病预防控制中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出302.13万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费(其中三公经费9.09万元)。

  (二)项目支出516.69万元,主要用于重大公共卫生专项服务支出,基本公共卫生服务支出,其他公共卫生支出。

  (三)社会保障和就业支出75.01万元,主要用于事业单位医疗,在职退休医疗费,单位职工基本养老保险缴费支出,单位职业年金缴费支出,单位职工工伤失业保险缴费支出。

  (四)住房保障支出36.77万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年会东县疾病预防控制中心“三公”经费财政拨款预算数9.09万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费6.18万元,公务用车购置及运行维护费2.91万元。

  (一)因公出国(境)费用较2015年预算0万元无变化。

  (二)公务接待费较2016年预算6.18万元与上年持平。主要原因是严格控制“三公” 经费支出,节约不浪费。

  2017年公务接待费计划用于国家规定允许开支的支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算2.91万元与上年持平。主要原因是严格控制“三公” 经费车辆维护支出。

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。

  2017年安排公务用车运行维护费2.91万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位日常工作开展。

  

  六、机关运行经费安排情况

  会东县疾病预防控制中心2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计415.21万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

  会东县疾病预防控制中心

  2017年3月27日

  附件:2017年疾控中心预算样表.xls

  表1部门预算收支总表

  表1-1部门预算收入总表

  表1-2部门预算支出总表

  表2财政拨款收支预算总表

  表3一般公共预算支出预算表

  表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

  表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

  表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

  表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

  表3-4一般公共预算项目支出预算表

  表4政府性基金支出预算表

  表5国有资本经营预算支出预算表

  表6财政拨款“三公”经费预算表

疾病预防控制中心2017年部门预算编制补充说明.docx

  

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