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会东县疾病预防控制中心关于2018年部门预算编制的说明

来源: 县疾控中心 时间: 2018年04月09日

   

    一、基本职能及主要工作

    在上级行政主管部门的领导下,我中心认真贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律法规和方针政策,推进全县区域卫生规划。组织制定社区卫生服务体系设置规划,并负责实施和管理。部门职能:我单位在各部门的指导下贯彻和组织实施党和国家卫生防控工作。以预防为主,开展全民健康教育、重大疾病防治工作、艾滋病防治工作、地方病防治工作,指导区乡卫生防治工作。监督管理传染病防治、食品卫生、生活用水、职业劳动卫生、学生卫生、消毒产品卫生等基本公共卫生管理规范工作。负责疾病预防控制工作,制定重大疾病防治规划、免疫规划和政策措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,授权发布法定报告传染病疫情信息。负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,协助处置重大突发疫情、病情处置,防治、控制疫情、病情发生、蔓延。指导区乡卫生院和有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发展、蔓延。

    二、部门概况

  会东县疾病预防控制中心事业单位1个。

  三、收支预算总体情况及增减变化情况

  2018年会东县疾病预防控制中心收入预算总额为772.59万元,其中:当年财政拨款收入532.53万元,上年结转收入240.06万元。相应安排支出预算772.59万元,其中:人员支出334.8万元,日常公用支出55.81万元,对个人和家庭的补助支出1.25万元,专项支出360.16万元,上缴财政存量资金支出20.57万元。

  会东县疾病预防控制中心2018年一般公共预算当年拨款532.53万元,比2017年预算数增加32.32万元,增加的主要原因是疾控中心办公地点装修费增加100万;政府性基金当年拨款0万元,比2017年预算数增加0万元。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    会东县疾病预防控制中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障会东县疾病预防控制中心部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县卫生事业发展相关工作,负责疾病预防控制工作,制定重大疾病防治规划、免疫规划和政策措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,授权发布法定报告传染病疫情信息。负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,协助处置重大突发疫情、病情处置,防治、控制疫情、病情发生、蔓延。其中:

    基本支出,用于保障会东县疾病预防控制中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,用于保障会东县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(其中:1、基本公共卫生服务、2、重大公共卫生专项、3、其他医疗卫生与计划生育支出、4疾病预防控制机构-其他资本性支出-大型修缮)。

    2018年会东县疾病预防控制中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出279.11万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费(其中三公经费9.08万元)。

  (二)项目支出360.16万元,主要用于重大公共卫生专项服务支出,基本公共卫生服务支出,他医疗卫生与计划生育支出、疾病预防控制机构-其他资本性支出-大型修缮(疾控中心临时办公地点装修费)。

    (三)社会保障和就业支出69.58万元,主要用于事业单位医疗、在职退休医疗费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤失业保险缴费。

  (四)住房保障支出34.59万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

  (五)对个人和家庭的补助1.25万元,主要用于家属生活补助。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

     2018年疾病预防控制中心“三公”经费财政拨款预算数9.03万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费6.15万元,公务用车购置及运行维护费2.88万元。

    (一)因公出国(境)费用较2017年预算0万元,今年预算数与2017年预算数持平。

      (二)公务接待费较2017年预算6.18万持平,今年预算数与2017年预算数持平。

     2018年公务接待费计划用于上级到我单位艾滋病、公共卫生均等化、免疫规划等工作督导、指导、检查等支出。

    (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算2.91万元下降0%。主要原因是单位工作量加大。

    单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆,越野车1辆,多功能乘用车1辆。

  2018年安排公务用车运行维护费2.88万元。用于单位车辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障疾病预防控制等工作开展。

    六、机关运行经费安排情况

  会东县疾病预防控制中心2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计384.53万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

  七、政府采购支出情况

  2018年度会东县疾病预防控制中心安排政府采购预算164.99万元,主要用于单位办公设备购置、资料印刷费、冷链车购置、全自动生化分析仪购置。

  八、专业性较强的名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务指:2100401疾病预防控制机构,反应卫生和计划生育部门所属的疾病预防控制机构的支出。

  2100408基本公共卫生服务,反应基本公共卫生服务支出。

  2100409重大公共卫生专项,反应重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

  2100499其他公共卫生支,出反应用于其他公共卫生方面的支出。

  2101102事业单位医疗,反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费,反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2080506机关事业单位职业年金缴费支出,反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  2080502事业单位离退休,反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  2210201住房公积金,反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  8余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  9年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  会东县疾病预防控制中心

  2018年3月20日

2018疾控中心部门预算二下表.xls

2018年疾控中心部门预算项目绩效目标表(部门预算).xls

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