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会东县疾病预防控制中心 关于2020年部门预算编制的说明

来源: 会东县疾病预防控制中心 时间: 2020年06月28日

会东县疾病预防控制中心

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

在上级行政主管部门的领导下,我中心认真贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律法规和方针政策,推进全县区域卫生规划。组织制定社区卫生服务体系设置规划,并负责实施和管理。部门职能:我单位在各部门的指导下贯彻和组织实施党和国家卫生防控工作。以预防为主,开展全民健康教育、重大疾病防治工作、艾滋病防治工作、地方病防治工作,指导区乡卫生防治工作。监督管理传染病防治、食品卫生、生活用水、职业劳动卫生、学生卫生、消毒产品卫生等基本公共卫生管理规范工作。负责疾病预防控制工作,制定重大疾病防治规划、免疫规划和政策措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,授权发布法定报告传染病疫情信息。负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,协助处置重大突发疫情、病情处置,防治、控制疫情、病情发生、蔓延。指导区乡卫生院和有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发展、蔓延。

二、部门概况

会东县疾病预防控制中心属一级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年会东县疾控中心收入预算总额为671.66万元,其中:当年财政拨款收入444.24万元(含一般公共预算拨款收入444.24万元,政府性基金收入0万元),上年结转收入227.42万元。相应安排支出预算671.66万元,其中:工资福利支出383.7万元,日常公用支出55.74万元,对个人和家庭的补助支出4.8万元,专项支出227.42万元。

会东县疾控中心2019年一般公共预算当年拨款444.24万元,比2018年预算数增加28.38万元,增加的主要原因是2019年较2018年新增人员8人,相应增加支出。政府性基金当年拨款0万元,比2019年预算数增加0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县疾病预防控制中心预算安排财政拨款支出主要用于保障会东县疾病预防控制中心部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县卫生事业发展相关工作,负责疾病预防控制工作,制定重大疾病防治规划、免疫规划和政策措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,授权发布法定报告传染病疫情信息。负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,协助处置重大突发疫情、病情处置,防治、控制疫情、病情发生、蔓延。其中:

基本支出,是用于保障疾控中心机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,用于保障会东县疾病预防控制中心为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(其中:1、基本公共卫生服务、2、重大公共卫生专项。

2020年会东县疾控中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

(一)一般公共服务支出331.04万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用。

(二)教育支出0万元。

(三)社会保障和就业支出72.62万元,主要用于事业单位医疗、在职退休医疗费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤失业保险缴费。

(四)医疗卫生支出227.42万元,主要用于疾病预防控制机构、重大公共卫生专项、基本公共卫生服务、其他卫生健康支出。

(五)住房保障支出40.58万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年疾控中心“三公”经费财政拨款预算数8.7万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费5.9万元,公务用车购置及运行维护费2.8万元。

(一)因公出国(境)费用较2018年预算0万元下降0%。

(二)公务接待费与2019年预算5.9万元持平。主要原因是严格控制三公经费支出缩减支出。2020年公务接待费计划用于省州上级单位到我单位督导考核支出。

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算2.8万元持平。主要原因是严格控制单位车子用油。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车2辆,多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费2.8万元。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障会东县疾病预防控制中心部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县卫生事业发展相关工作,负责疾病预防控制工作需要用车。

六、机关运行经费安排情况

会东县疾控中心2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计444.24万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

七、政府采购安排情况说明

2020年度会东县疾控中心安排政府采购预算81.43万元,主要用于基本支出公用经费安排5.57万元,项目经费安排75.86万元,主要包括克山病监测用的便携式心电图机、甲状腺探头彩超及艾滋病检测设备等专用设备以及办公设备采购等。

八、对专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.……

11.……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2020年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

九、国有资产占用情况说明

会东县疾控中心占用国有资产包括固定资产净值106.5万元(其中原值213.81万元、累计折旧107.31万元)、在建工程348.79万元。无形资产净值0.002万元(其中原值1.3002万元、累计折旧1.3万元)。固定资产主要是办公业务用房、单位车辆使用和其他办公用固定资产。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

会东县疾控中心2020年部门整体支出预算671.66万元,其中项目支出预算227.42万元,项目支出是2019年结转资金。

会东县疾病预防控制中心(盖章)

2020年3年4月

附件:表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2020年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

附表8-1县本级项目支出绩效目标申报表

附表9县本级部门整体支出绩效目标申报表

2020年部门预算二下表(疾控中心).xls


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