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2017年会东县交通局部门决算

来源: 会东县交通局 时间: 2018年09月19日

  

  四川省会东县交通运输局

  2017年部门决算编制说明

  

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  会东县交通运输局是交通行政主管部门,基本职能及主要工作是贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟定并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  我局组织开展了全县交通安全大检查、大督查16次,其中交通安全检查12次。圆满完成通村、社公路。县交通运输局在县委、县政府的正确领导下,坚决贯彻落实党的政策方针,坚持“改善民生促保障,服务基层办实事”的工作主线,加强水上交通安全各项工作取得明显成效

  二、部门概况

  会东县交通运输局下属二级预算单位7个,其中,参照公务员法管理的事业单位 1个,其他事业单位 6个。

  三、收支决算总体情况说明

  县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出14725.06万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加128.15万元,增长25.88%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计136万元,支出总计146万。与2016年相比,财政拨款收、增加84.96万元支,增长166%。总计增加45万元,增长44.5%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  县交通运输局2017年一般公共预算财政拨款支出14725.06万元。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  主要用于以下方面:社会保障和就业支出41.52万元,占5.53%;医疗卫生支出14.86万元,占23.56%;住房保障支出24.14万元,占4.43%;交通运输支出13565.35万元,占66.48%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  

  
  
  
  

  主要用于以下方面:社会保障和就业支出41.52万元,占5.53%;医疗卫生支出14.86万元,占23.56%;住房保障支出24.14万元,占4.43%;交通运输支出13565.35万元,占66.48%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出373万元,其中:人员经费万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费33.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.82万元,决算数等于预算数

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占95%;公务接待费支出决算0.82万元,占100%。具体情况如下:

  3.公务接待费支出0.82万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,32人次(不包括陪同人员),共计支出0.82万元,具体内容包括:水上安全检查。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)无政府采购支出情况

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金81.40万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

  

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  得分

  部门决策(25分)

  目标任务(15分)

  相关性(5分)

  5

  明确性(5分)

  5

  合理性(5分)

  5

  预算编制(10分)

  测算依据(5分)

  5

  目标管理(5分)

  5

  综合管理(30分)

  专项资金分配时限(2分)

  省级财力专项预算分配时限(1分)

  1

  中央专款分配合规率(1分)

  1

  中期评估(2分)

  执行中期评估(2分)

  2

  绩效监控(5分)

  预算执行进度监控(2分)

  2

  绩效目标动态监控(3分)

  3

  非税收入执收情况(2分)

  非税收入征收情况(1分)

  1

  非税收入上缴情况(1分)

  1

  资产管理(6分)

  资产管理信息化情况(2分)

  2

  行政事业单位资产报告情况(2分)

  2

  资产管理与预算管理相结合(2分)

  2

  内控制度管理(2分)

  内部控制度健全完整(2分)

  2

  信息公开(6分)

  预算公开(2分)

  2

  决算公开(2分)

  2

  绩效信息公开(2分)

  2

  绩效评价(5分)

  绩效评价开展(2分)

  2

  评价结果应用(3分)

  3

  部门绩效情况(45分)

  履职成效(20分)

  部门特性指标

  

  

  

  

  

  

  

  可持续发展能力(15分)

  重点改革(重点工作)完成情况(5分)

  5

  科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

  5

  人才培养(5分)

  5

  满意度(10分)

  协作部门满意度(3分)

  3

  管理对象满意度(3分)

  3

  社会公众满意度(4分)

  4

  

  

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门无下属单位

  2017年项目支出绩效评价得分表

  

  单位名称/

  项目名称

  

  一级

  指标

  二级

  指标

  三级指标

  分值

  得分

  (20分)

项目决策

  (10分)

科学决策

  必要性

(政策依据)

  5

  5

  可行性

(政策完善)

  5

  5

  (10)

绩效目标

  明确性

  5

  5

  合理性

  5

  5

  (10分)

项目管理

  (7分)

资金管理

  资金分配

  3

  3

  资金使用

  4

  4

  (3分)

项目执行

  执行规范

  3

  3

  (特性指标70分)

项目绩效

  (20)

项目完成

  完成数量

  5

  5

  完成质量

  5

  5

  完成时效

  5

  5

  完成成本

  5

  5

  (50分)

项目效益

  经济效益(可选项)

  40

  40

  社会效益(可选项)

  

  生态效益(可选项)

  

  可持续效益(可选项)

  

  公平效率(可选项)

  

  使用效率(可选项)

  

  服务对象满意度

  10

  10

  总分

  

  

  

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  4.一般公共服务(类)201(款)11(项):指纪检监察。

  5.社会保障和就业(类)208(款)05(项):指离休人员保障用工人失业保险等。

  6.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11项):指行政事业单位医疗保险。

  7.农林水(类)213(款)05(项):指扶贫人员支出。

  8.住房保障(类)221(款)02(项):指住房公积金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会东县交通运输局(本级).xls

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