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2018年交通局决算说明

来源: 交通局决算 时间: 2019年09月23日

2018年度

四川省会东县交通运输局部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

会东县交通运输局是交通行政主管部门,基本职能及主要工作是贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟定并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

(二)2018年重点工作完成情况。

公路运输。出动检查人员200余人次,出动车辆40余辆次;组织开展检查客货运企业51家次,其中检查客运企业28家次,货运企业11家次,危运企业12家次,检查客运车辆200余辆次;货运车辆500余辆次;危运车辆60余辆次;驾培学校3家,教练车46辆次;汽车修理厂17家,存在一般安全隐患5处,整改5处,整改率100%。

通村通畅工程2017-2018年共下达计划778.8公里,并由县委、县政府引进贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司及浙江大成建设集团有限公司四川分公司两家国企实施。

二、构设置

会东县交通运输局下属二级预算单位7个,其中,参照公务员法管理的事业单位 1个,其他事业单位 6个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入51686.94万元、支出总计20223.43万元。与2017年相比,收总计各增加34759.57万元,增长205%、支减少了5498.68万元,减少了37%。主要变动原因是新进人员,项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计51686.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入51270.09万元,占99.19%,政府性基金预算财政拨款416.85万元,占0.81%;

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2120223.43万元,其中:基本支出450.21万元,占0.02%;项目支出19396.37万元,占99.98%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收总计51686.94万元、支总计20223.43万元。与2017年相比,财政拨款收各增加34759.57万元,增长205%、支增加了5495.37,增长37.34%。主要变动原因是新进人员,项目支出增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出51270.09万元,占本年支出合计的99.19%。与2017年相比,财政拨款收各增加34759.57万元,增长205%、支增加了5495.37,增长37.34%。主要变动原因是新进人员,项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出20223.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出53.92万元,占0.26%;交通运输支出(类)支出17500.46万元,占86.53%;社会保障和就业(类)支出26.99万元,占0.13%;医疗卫生支出15.56万元,占0.07%;城乡社区支出1876.85万元,占9.27%,农林水支出680.96万元,占3.36%,住房保障支出9.48万元,占0.38%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为20223.43完成预算100%。其中:

1.一般公共服务: 支出决算为53.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数

2.交通运输支出: 支出决算为17500.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数

3.社会保障和就业: 支出决算为26.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数

4.医疗卫生与计划生育:支出决算为15.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数

5.住房保障支出:支出决算为9.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数

6. 城乡社区支出:支出决算为1876.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数

7. 农林水支出:支出决算为680.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出20223.43万元,其中:人员经费351.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费19871.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.82万元,完成预算82%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.82万元,占21.47%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,

至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,

3、公务用车运行维护费支出0万元。

4.公务接待费支出0.82万元,完成预算73.91%。公务接待费支出决算比2017年增加0.2万元,增长10%。主要原因是主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,90人次(不包括陪同人员),共计支出1.19万元,具体内容包括。其中:

其他国内公务接待支出0.82万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

(二)项目绩效目标完成情况。

(三)部门开展绩效评价结果。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,交通运输局机关运行经费支出19846.58万元,比2017年增加1955.17万元,增长66.80%。主要原因是新进人员。

(二)政府采购支出情况

2018年,无政府采购

词解释

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)201(款)11(项):指纪检监察。

5.社会保障和就业(类)208(款)05(项):指离休人员保障用工人失业保险等。

6.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11项):指行政事业单位医疗保险。

7.农林水(类)213(款)05(项):指扶贫人员支出。

8.住房保障(类)221(款)02(项):指住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位单位医疗(项): 指用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

四川省凉山彝族自治州会东县交通运输局(本级).xls


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