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2019年度会东县交通运输局决算公开

来源: 会东县交通局 时间: 2020年09月14日

2019年度

四川省会东县交通运输局部门决算

目录        

公开时间:2020年9月14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

会东县交通运输局为县政府工作部门,其主要职责是:

1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全县交通运输规范性文件,推进本部门依法行政工作。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全县公路统一管理的有关工作。

3.根据全县经济发展总体规划,组织制定公路、水路及汽车客、货运输站场等交通运输发展中长期计划和年度计划,负责制定农村公路发展措施并监督实施,负责交通运输行业统计和信息引导。

4.承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织制定公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡公共客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

5.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作,指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

6.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议,按照规定权限报批国家、省、州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。提出有关财政、土地、价格等政策建议,指导交通运输行业审计工作。

7.承担公路、水路建设市场监管责任,拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法,指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

8.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作,按规定组织协调国家及省州重点物资和紧急客货运输。负责全县公路及重点干线路网运行监测和协调,组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

9.贯彻国家有关交通运输科技政策,组织重大科技开发,指导实施交通运输行业计量、质量、技术标准和规范工作,指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息指导公路,水路行业环境保护和节能减排工作。

10.负责公路,水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流和合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

11.承担路政管理职责,指导、监督路政管理部门对公路的路产路权按照法律法规规定进行依法管理。

12.承担县政府公布的有关行政审批事项。

13.承办县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.压实责任、强化监管,确保交通建设各项目标任务落地落实

一是推进G4216高速、禄会高速、会会高速、G353(原S310线)鲁昆山隧道、S468会东县城经铅锌镇到野牛坪公路建设;二是加大改造提升力度,提高农村道路安全等级。扎实推进农村“四好农村路”建设,改造“畅返不畅”公路,大力推进安防工程建设;三是积极对接乡村振兴和全域旅游战略,加大旅游路、资源路、产业路建设力度,大力推进农村公路与乡村旅游、特色产业融合发展。按照“路融于景、路即是景”理念,开展公路、铁路沿线环境综合治理,加快建设美丽公路;四是加快推进农村公路“建管养运”协调可持续发展,把“四好农村路”建设摆在重要位置来抓,切实履行主体责任,加快项目建设,进一步提升农村公路建设水平与质量,力争创建省级“四好农村路”示范县。

2.积极开展党建工作

加强班子建设,发挥党支部的领导核心作用。抓好党员干部作风建设,坚持民主集中制,促进领导班子的团结协作。对工程建设的重大问题、工程招标等事项进行了讨论研究。

深入开展“不忘初心、牢记使命”教育,强化责任落实,加强党建制度建设、强化党建工作的领导。按照县委的安排,认真抓好“不忘初心、牢记使命”学习教育,做到规定动作不遗漏,自选动作无过场,扎实推进党员队伍建设。落实党建工作目标责任,明确了工作目标,加强制度建设。在深入调研的基础上,对不合适宜的制度进行了修改,认真推行党务公开。

认真开展“四同一会·党群连心”、移民安置等实践活动。全局党员及领导干部按照县委的安排,利用放假休息时间深入田间地头,开展“四同一会·党群连心”、移民安置实践活动,与老百姓同行、同吃、同住、同劳动,深入农户家中访民情、解民忧,取得了阶段性的效果。

3.加大对新建重点项目工程的监督力度。抓好县道会淌路、姜香路、新会路改扩建工程、旅游产业路人民村、营盘村五条路及建设村蓝莓基地等重点建设项目工程,作为把好质量管理最后一道关口的监督部门,抓好工程建设过程中的每一道环节,尽职履责,确保工程建设项目质量安全可控。

4.强化现场监督管理,保障实体工程质量。始终以强化建设工程质量安全监管为重点,一是加强过程监督,要求参建单位严把原材料关,严格按规范及设计要求施工;二是加强过程监督抽检,确保工程实体质量管控;三是加强工地试验检测工作监督管理,不定期地对工地试验室进行监督检查,严格检测程序;四是加强对已完工项目的交工质量检测工作,把好验收关,确保提交合格工程。

5.加强交通安全专项联合执法、路产路权管理,强化超限超载治理。一是加强路上巡查,共投入执法人员907余人次,执法车216余辆次,巡查里程达15020余公里;登记照册建筑223处,排查清除安全隐患185处,拆除1处。二是加大对治超力度的治理,山北梁子超限检测站共投入执法人员3156余人次,出动执法车每天2辆,共检测车16679辆;处罚客运车辆违章70余台次,非法客运车辆86台。

6.大力开展道路隐患排查、整治。重点检查在建工程项目,明确施工企业岗位责任,做到安全生产制度及措施健全,临时建筑安全牢固,施工作业及安全警示标志完备、明显;设置合理规范,用电电线驾设牢固,电线无乱牵乱架、乱捆乱扎现象;施工机械、车辆及其他设备符合安全生产要求,操作人员安全规范操作。共出动检查人员50人次对辖区内道路开展安全隐患排查,查出一般安全隐患25处;共投入资金109万元,清理垮塌方5000立方,修补路基缺口5处80立方,清理水沟8.9公里,抢修油路8000平方。

7.做好寄递物流工作。对全县寄递物流业全面清理登记,做到底数清情况明。联合公安,消防,市场监督管理等部门认真开展监管工作,重点检查:一是寄递物流企业执行“三个100%”情况,申办并取得《快递业务经营许可证》或《经营快递业务的分支机构名录》情况;二是消防设施、器材是否符合规;三是企业服务质量、服务水平情况检查,在检查过程中发现问题,及时督促限期整改。共计检查寄递物流企业86家次,检查7次,出动检查人员28人次。

8.开展汛期综合应急演练。为提升会东县交通运输系统职工的安全隐患意识、增强消防安全知识和突发事件应急处置能力,县交通局牵头组织县消防大队、县运管所、县路政大队、县地方海事处、县客运中心、客货运企业、危险品运输企业和驾培企业在车拉河村开展1次交通综合应急演练。

9.强化日常督查,提升公路养护水平根据《会东县公路养护管理考核办法》(东府办〔2018〕36号)文件要求开展2019年全县农村公路养护管理工作开展检查、考核重点检查道路养护质量,桥涵养护质量,构造物及安全设施等,查阅农村公路管理养护内业资料,包括农村公路管理养护站成立情况、农村公路养护管理工作计划、农村公路管理养护站巡查记录及检查记录、各类爱路护路宣传资料等,听取各乡(镇)2019年农村公路养护管理情况报告,对考核中发现的问题与各乡(镇)进行沟通、交流,提出切实可行的整改建议

二、构设置

会东县交通运输局下属二级单位7个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位7个。

纳入会东县交通运输局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.会东县公路养护事业发展中心

2.会东县公路运输服务发展中心

3.会东县航道海事发展中心

4.会东县交通运输综合行政执法大队

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计21750.60万元。与2018年相比,收、支总计共减少50159.77万元,下降230.61%。主要变动原因是公路工程量减少,上级补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计11714.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8214.97万元,占70.12%;政府性基金预算财政拨款收入3500.00万元,占29.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计10035.63万元,其中:基本支出459.09万元,占4.57%;项目支出9576.55万元,占95.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计21750.60万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少50159.77万元,下降230.61%。主要变动原因是公路工程减少,上级补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6550.67万元,占本年支出合计的65.27%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少13295.91万元,下降202.97%。主要变动原因是工程项目减少,项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6550.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出118.84万元,占1.81%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出35万元,占0.53%;社会保障和就业(类)支出38.76万元,占0.59%;卫生健康支出15.80万元,占0.24%;住房保障支出27.24万元,占0.42%;节能环保(类)支出557万元,占8.50%;城乡社区(类)支出25万元,占0.38%;交通运输(类)支出5729.53万元,占87.46%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为6550.67,完成预算65.27%。其中:

1.一般公共服务2010301: 支出决算为118.84万元,完成预算100%

2.节能环保2110499:支出决算为557万元,完成预算100%。

3.城乡社区2120303:,支出决算为20万元,完成预算0.57%,决算数小于预算数的主要原因是政府性基金预算财政拨款3484.96万元。

4.文化旅游体育与传媒2070113: 支出决算为35万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业20805: 支出决算为38.76万元,完成预算100%。

6.卫生健康21011:支出决算为15.80万元,完成预算100%。

7.农林水2130599:支出决算为8.50万,完成预算100%。

8.交通运输214:支出决算29.53万元,完成预算100%。

9.住房保障2210201:支出决算27.24万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出459.09万元,其中:

人员经费371.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费87.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.82万元,完成预算465%,决算数大于预算数的主要原因是我局根据新会计制度建账并账后相应基数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算0元,;公务接待费支出决算3.82万元,占100%,具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0。全年安排因公出国(境)团组0,出国(境)0。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元.

3.公公务接待费支出决算3.82万元,占100%。公务接待费支出决算比2018年增加3万元,增长365%。主要原因是我局我局根据新会计制度建账并账后相应基数增加。

其中:

国内公务接待支出3.82万元,用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等) .

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出3484.96万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,会东县交通运输局机关运行经费支出87.71万元,比2018年增加/15.15万元,增长17%。主要原因是人员增加.

(二)政府采购支出情况

2019年,会东县交通运输局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,会东县交通运输局共有车辆0辆.

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“旅游交通指示牌”、“农村公路建设(通乡路)”、“代管人员生活补助”、“驻贫困村人员经费”开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,本部门还自行组织了2019年度交通系统转移支付支出绩效评价,从评价情况来看,项目建设推进情况良好,切实改善了交通道路现状,方便群众出行,服务对象较为满意。

1.项目绩效目标完成情况。

(1)旅游交通指示牌

持续推动会东县旅游业发展,安装旅游交通指示牌22套,为会东县旅游业创造经济价值,让游客更加安全方便出行。

(2)农村公路建设(通乡路)

该资金作为地方配套资金配套给会东县公路养护事业发展中心改建原普咩乡通乡通畅公路工程26公里,已建设完工,提高了到原普咩乡公路通行能力,让老百姓出行更方便安全,群众满意度高。

(3)代管人员生活补助

本部门原有代管人员2名,该项目资金主要用于发放会东县交通运输局代管原关停企业2名工伤人员2019年全年的生活补助和困难补助、医疗费用等。采取按月支付和年终决算的方式已100%完成,代管人员较满意。

(4)驻贫困村人员经费

该项目资金主要用于报账保障交通运输局4名驻贫困村人员的经费,已100%完成。保障了交通运输局4名驻贫困村人员经费,对所驻贫困村的经济发展起了带动作用。

                               项目绩效目标完成情况表
                                            (2019 年度)

项目名称

驻贫困村人员经费

预算单位

会东县交通运输局

预算执行情况(万元)

预算数:

8.5

执行数:

8.5

其中-财政拨款:

8.5

其中-财政拨款:

8.5

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障交通运输局4名驻贫困村人员经费

保障交通运输局4名驻贫困村人员经费

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

保障交通运输局4名驻贫困村人员经费


保障交通运输局4名驻贫困村人员经费

保障了驻村人员经费问题,带动了当地经济的发展

效益指标

保障交通运输局4名驻贫困村人员经费,促进贫困村经济发展


保障交通运输局4名驻贫困村人员经费,促进贫困村经济发展

保障交通运输局4名驻贫困村人员经费,促进贫困村经济发展

满意度指标

服务群众满意度


满意

满意

项目名称

旅游交通指示牌

预算单位

会东县交通运输局

预算执行情况(万元)

预算数:

35

执行数:

35.80

其中-财政拨款:

35

其中-财政拨款:

35

其它资金:


其它资金:

0.80

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

安装旅游交通指示牌22套

安装旅游交通指示牌22套

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

安装旅游交通指示牌22套


安装旅游交通指示牌22套

安装旅游交通指示牌22套,旅游交通指示牌材料费32.85万元,旅游交通指示牌安装及运输费2.15万元

效益指标

为会东县旅游业创造经济价值,绿色出行


为会东县旅游业创造经济价值,绿色出行

对会东县旅游景点进行指示,确保游客安全、快捷到达目的地

满意度指标

出行群众满意度


满意

游客满意度好

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《会东县交通运输局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

会东县交通运输局

2019年度整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)机构组成

会东县交通运输局属于全额拨款的一级预算单位,下设办公室、计财股、运输安全股、工程股、法规股5个股室,局属事业单位3个(即会东县农村公路建设管理所、会东县公路工程质量监督站、会东县交通运输局规划设计中心),下属事业单位4个(均为独立核算):会东县公路养护发展中心、会东县公路运输服务发展中心、会东县航道海事发展中心、会东县交通运输综合行政执法大队。

(二)机构职能

会东县交通运输局为县政府工作部门,其主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

(二)拟订全县交通运输规范性文件,推进本部门依法行政工作。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全县公路统一管理的有关工作。

(三)根据全县经济发展总体规划,组织制定公路、水路及汽车客、货运输站场等交通运输发展中长期计划和年度计划,负责制定农村公路发展措施并监督实施,负责交通运输行业统计和信息引导。

(四)承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织制定公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡公共客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

(五)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作,指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(六)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议,按照规定权限报批国家、省、州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。提出有关财政、土地、价格等政策建议,指导交通运输行业审计工作。

(七)承担公路、水路建设市场监管责任,拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法,指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

(八)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作,按规定组织协调国家及省州重点物资和紧急客货运输。负责全县公路及重点干线路网运行监测和协调,组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(九)贯彻国家有关交通运输科技政策,组织重大科技开发,指导实施交通运输行业计量、质量、技术标准和规范工作,指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息指导公路,水路行业环境保护和节能减排工作。

(十)负责公路,水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流和合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

(十一)承担路政管理职责,指导、监督路政管理部门对公路的路产路权按照法律法规规定进行依法管理。

(十二)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

会东县交通运输局2019年共有在职职工31人,其中:行政人员13人,事业人员18人,退休人员20人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年会东县交通运输局收入决算总额为11714.97万元,其中:与去年的51686.94万元相比收入减少了77.33%,减少的主要原因为:公路工程(通村公路等)大幅减少,上级下达补助资金减少。

2019年会东县交通运输局本年支出合计10035.63万元,其中:基本支出459.09万元,占4.58%;项目支出9,576.55万元,占95.42%,与2018年的20223.43万元相比减少了50.38%,项目支出减少的主要原因:公路工程量减少和部分工程项目在交竣工验收阶段未达到规定付款要求。

(二)部门财政资金支出情况

2019年会东县交通运输局财政资金支出为10035.63万元,其中基本支出459.09万元,占总支出的4.57%;项目支出9576.55万元,占总支出的95.43%。基本支出中人员经费371.38万元,占基本支出的80.9% ;日常公用经费87.71万元,占基本支出的19.1%。2019年财政资金支出较上年减少10187.80万元,主要原因是上级下达的项目减少,项目支出相应减少。

年末结转财政资金37086.52万元,均为项目支出结转,无基本支出结转。主要是因为2018年上级下达计划项目较多,上级补助资金基数较大,交通建设项目的申报、管理、建设实施以及交竣工验收缓慢等。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

会东县交通运输局按照国家预算法编制预算、决算。根据县财政局的部署要求和下达的各项经费指标,按新《预算法》规定,结合本单位的实际情况,合理编制年度收入、支出预算。财政资金实行统一管理,统筹安排,预算编制做到合理安排各项资金,按重点保障基本支出, 按轻重缓急顺序原则编制,并考虑历年收入情况、人员等情况和收入增减变动因素分人员支出、日常公用支出和项目支出进行编制,确保本单位正常运转及各项社会事业有序开展。按县财政局要求,认真、及时做好年度预、决算编报工作。  

(二)专项预算管理

我单位重视项目资金的管理,严格按照项目资金用途使用资金,做到专款专用。合理安排资金、让每一分钱发挥出最大效益,实现项目目标。   

(三)结果应用情况

1.严格执行财务管理制度。

严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定,严控三公经费、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序,严把票据审核关,减少现金支付。认真做好会计核算,做到账账相符、账实相符。强化内控建设,防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转,制定完善了单位内部各项管理制度。

2.加强政府采购管理。

严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定,根据省采购目录和财政部门预算管理要求,编制政府采购计划,将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,与财政局采监办做好相关事项沟通,做好采购政策咨询,了解相关业务规范;采购中,合理选择采购方式,确保采购流程合理合规;采购后,抓好采购项目的监管工作,严把质量关力求实效。

3.加强政府信息公开。本单位按照财政局要求强化绩效管理理念,秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。2019年按照县财政相关规定,部门预决算、“三公经费”预决算、部门整体支出绩效自评情况在预决算批复后二十日内在政府门户网站上进行了公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我单位部门整体支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项目经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

根据部门整体支出、绩效评价、指标体系,我单位部门整体支出绩效自我评价打分95.4分(具体评价见附表)。

(二)存在问题

1.年初预算安排不足,建设项目的地方配套资金不足。2019年年初预算收入1603.9万元,仅为财政拨款基本支出收入和解决交通历史遗留的2019年春节建设资金收入。上级部门下达计划项目的地方配套资金、县政府安排的公路建设项目及州交通局安排的工程项目在编制年初预算时无法确定,未纳入预算编制,在年中又发生了项目资金的拨付,造成了年初预算只占全年支出比率较小。地方配套资金不足,存在部分资金垫付情况。

2.预算完成率有待提高,预算执行进度不均衡。由于部分项目资金下达时间较晚,未在当年度实现资金支付,对预算完成率有一定影响。

3.定额公用经费细化子项预算不够准确,由于单位人员动等因素影响存在各子项经费调剂使用情况。

4. 2019年以前的原有账务未执行2017年发布的《政府会计制度》,2019年才对原有多套账务按新会计制度进行了并账建账处理,且会计处理中历史遗留问题较多。现有的财务人员没有会计核算经验,在实际操作中对新旧制度的衔接处理存在较大困难等。管理的工程项目较多,财务人员人手不足等。

(三)改进建议

针对上述存在的问题及对整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制,保障全年支出。在今后的工作中,本单位将严格按照新《预算法》的要求,加强预算编制的科学性、合理性、严谨性、可控性,尽可能的编全、编细预算,让预算编制更贴合实际,使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行,按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。

2.提高预算执行率,均衡预算执行进度。本单位今后将把绩效考核与内部控制相结合,进一步细化内部绩效考核评价制度,按季度定时考核,确保按时完成年度工作计划,提高预算执行率。

3. 加强单位新接手财务人员对2017年发布的《政府会计制度》以及相关财经法规的培训学习,逐步提升财务人员业务知识水平和业务能力

五、其他需要说明的情况

会计处理中的历史遗留问题较多,对历史遗留问题的处理较难。

会东县交通运输局    

二○二○年六月二十九日

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算

附件:四川省凉山彝族自治州会东县交通运输局(本级).XLS

           四川省凉山彝族自治州会东县交通运输局批复(本级).XLS


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