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会东县交通运输局 单位关于2018年部门预算编制的补充说明

来源: 时间: 2019年02月28日

一、财政预算收支增减变化情况说明

    2018年单位部门预算本年收入合计为823.52万元,上年结转3943.67万元,共计收入总计为4767.20万元。支出合计为4767.20万元,其中:基本支出315.27万元,项目支出4451.93万元。工资福利支出为238.34万元,日常公用支出为76.93万元。

    2017年单位部门预算收入合计为307.05万元,上年结转1741.36万元,共计收入总计为2048.41万元。支出合计为2048.41万元,其中:基本支出307.05万元,项目支出1741.36万元。工资福利支出为205.48万元,日常公用支出为77.73万元,对个人和家庭的补助23.85万元,项目基础设施建设支出1741.36万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年决算数减少0.51万元,下降11.2%,其中:公务接待费支出决算减少0.51万元,下降11.2%。减少的主要原因我局严格按照接待管理办法开展公务接待活动,公务接待人次和批次减少。

由于我单位新招录人员6人及调入1人,单位工资福利支出和日常公用支出均增加。

 二、国有资产占用使用情况。截至2017年底,交通运输局共有车辆0辆,其中,公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算未安排车辆购置及大型设备购置。

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