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会东县科学技术和知识产权局部门决算编制说明

来源: 会东县教育体育和科学技术局 时间: 2019年09月27日

2018年度

四川省会东县科学技术和知识产权局部门决算

编制说明


目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 预算绩效情况说明 11

一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 17

四部分附件 21

附件1 21

附件2 25

五部分附表 31

一、收入支出决算总表 32

二、收入总表 32

三、支出总表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算支出决算表 32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行党和国家科技、知识产权工作的方针政策及法律法规;拟定科技、知识产权发展规划,提出优先发展的领域和研究课题并指导、协调和监督实施。

2.开展相关宣传普及和教育培训,普及科学技术活动知识,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高群众科学文化素质。

3.推动建立适应社会主义市场经济体制和科技自身发展规律的科技创新体制和运行机制;推动全县科技创新体系建设,提高全县科技创新能力。

4.研究多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源的配置;管理各类科技经费并负责预(决)算编制。

5.会同有关部门拟定科技、知识产权人才队伍建设规划,推动科技人才资源合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关政策;指导全县科技人才队伍的教育、培训和管理工作。

6.提出科技成果推广和技术市场管理政策建议,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范。引进推广先进科技适应技术,抓好科技网络服务建设,实施信息公共服务平台建设,指导信息传播和利用工作。

7.会同有关部门制定科技进步目标体系,拟定科技成果奖励和促进科技中介组织发展的政策措施,指导民营科技机构的发展;指导乡镇开展科技、知识产权试点示范及其他有关工作。

8.负责科技信息、统计、管理和保密工作,负责专利管理和行政执法,促进专利技术产业化。

9.负责对外科技合作与交流,组织实施科技合作计划并承担科技援助的相关事宜。

10.承办省、州、县政府公布的有关行政审批事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.会同有关部门拟订科技、知识产权人才队伍建设规划,推动科技人才资源合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关政策;指导全县科技人才队伍的教育、培训和管理工作。

2.提出科技成果推广和技术市场管理政策建议,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范。引进推广先进科技适应技术,抓好科技网络服务建设,实施信息公共服务平台建设,指导信息传播和利用工作。

3.会同有关部门制定科技进步目标体系,拟订科技成果奖励和促进科技中介组织发展的政策措施,指导民营科技机构的发展;指导乡(镇)开展科技、知识产权试点示范及其他有关工作。

4.负责科技信息、统计、管理和保密工作,负责专利管理和行政执法,促进专利技术产业化。

5.负责对外科技合作与交流,组织实施科技合作计划并承担科技援助的相关事宜。

6.承办省、州、县政府公布的有关行政审批事项。

7.承办县政府交办的其他事项。

二、构设置

科知局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入科知局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:生产力促进中心。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1775.98万元、支出总计1054.19万元。与2017年相比,收入总计增加111.65万元,增长6.71%、支出总计增加390.92万元,增长58.94%。主要变动原因是增加了科技类项目支出等。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1775.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1775.98万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1054.20万元,其中:基本支出246.34万元,占23.37%;项目支出807.86万元,占76.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1775.98万元、支总计1054.19万元。与2017年相比,收入总计增加111.65万元,增长6.71%、支出总计增加390.92万元,增长58.94%。主要变动原因是增加了科技类项目支出等。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1054.2万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加390.92万元,增长58.94%。主要变动原因是增加了科技类项目支出等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1054.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.15万元,占0.01%;科学技术(类)支出998.15万元,占94.68%;社会保障和就业(类)支出22.86万元,占2.17%;医疗卫生(类)支出8.39万元,占0.8%;农林水(类)支出9.39万元,占0.89%;住房保障(类)支出15.26万元,占1.45%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1054.2万元完成预算21.34%。其中:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员考核(项):支出决算为0.15万元,完成预算100%。

2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为123.49万元,完成预算100%,一般行政管理事务(项):支出决算为0.65万元,完成预算40.37%;技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):支出决算为73.5万元,完成预算74.62%,产业技术研究与开发(项):支出决算为14.76万元,完成预算72.11%,科技成果转化与扩散(项):支出决算为508.52万元,完成预算12.19%,其他技术研究与开发支出(项):支出决算为158.92万元,完成预算62.1%;科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算为8.45万元,完成预算100%;科学技术普及(款)机构运行(项):支出决算为66.8万元,完成预算100%,科普活动(项):支出决算为33.06万元,完成预算28.57%,其他科学技术普及支出(项):支出决算为10万元,完成预算50%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚在实施中,资金未完全支付。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为1.64万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为20.24万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为0.98万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.68万元,完成预算100%;事业单位医疗(项):支出决算为2.71万元,完成预算100%。

5.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为9.39万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为15.26万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出246.33万元,其中:

人员经费202.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费43.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.06万元,完成预算104.67%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.49万元,占74.09%;公务接待费支出决算1.57万元,占25.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.49万元,完成预算104.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.91万元,增长25.42%。主要原因是运行维拉成本增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.49万元。主要用于项目检查指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.57万元,完成预算104.67%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元,下降0.01%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次,123人次(不包括陪同人员),共计支出1.57万元,具体内容包括: 

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.57万元,主要用于开展工作期间各级检查指导等方面的接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对科普项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看部门决策中制定的目标任务具有相关性,目标是明确的,体现了合理性,预算编制有测算依据,目标管理明确;综合管理方面专项资金分配合规合理,已全部到位,项目中期进行了评估,实行了绩效监控,严格执行国家非税收入收缴,加强了资产的管理,开展了内控制度管理,进行了信息公开,最终进行相关绩效评价;本部门绩效评价情况整体良好,社会满意度高。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看取得了预期效果。

1. 项目绩效目标完成情况。    本部门在2018年度部门决算中反映“会东松籽标准化生产体系建设及产业化开发示范””高品位猴头菇林下还原野生栽培新技术示范推广”等两个项目绩效目标实际完成情况。

2. 会东松籽标准化生产体系建设及产业化开发示范项目绩效目标完成情况综述。项目总预算数300万元,到目前执行数为200万元,预计2020年12月前再投入100万,完成预算的100%。通过项目实施,保障了大面积种植华山松、杉树为生物提供繁衍生存条件,保护生物物种的多样性;保持水土,涵养水源,减少泥沙流失;净化空气,改善空气质量;防风固沙,减少风沙危害;降低空气中粉尘,减轻噪音污染。发现的主要问题:华山松的嫁接及矮化示范林地,还未得到实际的结论,需要时间的等待;目前正在抑制华山松顶端优势的工作,目前未得到具体的实施内容;关于彝区会东松籽标准化体系建设中一些效益目标需要时间的等待,目前还未得到明确的结论。下一步改进措施:严格按照计划,分步实施,确保达到实效。

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称

会东松籽标准化生产体系建设及产业化开发示范

预算单位

会东县科学技术和知识产权局

预算执行情况(万元)

预算数:

300

执行数:

300

其中-财政拨款:

100

其中-财政拨款:

100

其它资金:

200

其它资金:

200

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

大力推进会东松籽标准化体系应用工作,将已取得的技术成果推广应用;加强会东破壳松加工设备与技术国家发明专利应用,提升会东松籽知名度与美誉度。

大力推进会东松籽标准化体系应用工作,将已取得的技术成果推广应用;加强会东破壳松加工设备与技术国家发明专利应用,提升会东松籽知名度与美誉度。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:

购买华山松松种40000斤

购买华山松松种40000斤

指标2:

建立生产示范基地400亩

建立生产示范基地400亩

质量指标

指标1:

保证松种的成活率90%以上。

松种的成活率达95%以上

指标2:

建立标准化示范基地

建立标准化示范基地

成本指标

指标1:

设备购置100万,松种购置50万,其他150万。

设备购置100万,松种购置50万,其他150万。

时效指标

指标1:

2020年12月底前完成

2020年12月底前完成

效益指标

经济效益

指标1

提供木材、林副产品;提高了松籽的产量、使农户增收,提高农户的经济收入,带动彝区的经济水平发展。

提供木材、林副产品;提高了松籽的产量、使农户增收,提高农户的经济收入,带动彝区的经济水平发展。

生态效益

指标1

保护生物物种的多样性;保持水土,涵养水源,减少泥沙流失;净化空气,改善空气质量;防风固沙,减少风沙危害;降低空气中粉尘,减轻噪音污染。

保护生物物种的多样性;保持水土,涵养水源,减少泥沙流失;净化空气,改善空气质量;防风固沙,减少风沙危害;降低空气中粉尘,减轻噪音污染。

社会效益

指标1

提供优质的生存、生活、生产环境条件;提供教学、科研、文化、文艺等采集和创作基地;提供人们旅游休憩、娱乐疗养的场所。

提供优质的生存、生活、生产环境条件;提供教学、科研、文化、文艺等采集和创作基地;提供人们旅游休憩、娱乐疗养的场所。

满意度指标

社会满意度

指标1

服务对象满意度达到90%以上

服务对象满意度达到90%以上

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《会东县科学技术和知识产权局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对会东松籽标准化生产体系建设及产业化开发示范项目开展了绩效评价,《凉山彝区会东松籽标准化生产体系建设及产业化开发示范项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,会东县科学技术和知识产权局机关运行经费支出43.5万元,比2017年增加1.88万元,增长4.52%。主要原因是运行成本增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,会东县科学技术和知识产权局政府采购支出总额29.27万元,其中:政府采购货物支出29.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的采购。授予中小企业合同金额29.27万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,会东县科学技术和知识产权局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员考核(项):指用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

10.科学技术(类):

(1)科学技术管理事务(款):

行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2)技术研究与开发(款):

应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

产业技术研究与开发(项):指反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

科技成果转化与扩散(项):指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

(3)科技条件与服务(款):

其他科技条件与服务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(4)科学技术普及(款):

机构运行(项):指反映科普事业单位的基本支出。

科普活动(项):指反映用于开展科普活动的支出。

其他科学技术普及支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):

(1)、未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出;

(2)、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(3)、机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):

(1)、行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;

(2)、事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.农林水(类)扶贫(款):

其他扶贫支出:指其他用于扶贫方面的支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款):

住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

科学技术和知识产权部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

会东县科学技术和知识产权局(以下简称科知局)属于县级独立核算单位,实行行政单位会计制度,单位内设下属事业机构1个。

(二)机构职能。

1、贯彻执行党和国家科技、知识产权工作的方针政策及法律法规;拟定科技、知识产权发展规划,提出优先发展的领域和研究课题并指导、协调和监督实施;

2、开展相关宣传普及和教育培训,普及科学技术知识,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高群众科学文化素质。

3、推动建立适应社会主义市场经济体制和科技自身发展规律的科技创新体制和运行体制;推动全县科技创新体系建设,提高全县科技创新能力。

4、研究多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源的配置;管理各类科技经费并负责预决算编制。

5、会同有关部门拟定科技、知识产权人才队伍建设规划,推动科技人才资源合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关政策;指导全县科技人才队伍的教育、培训和管理工作。

6、提出科技成果推广和技术市场管理政策建议,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范。引进推广先进科技适应技术,抓好科技网络服务建设,实施信息公共服务平台建设,指导信息传播和利用工作。

7、会同有关部门制定科技进步目标体系,拟定科技成果奖励和促进科技中介组织发展的政策措施,指导民营科技机构的发展;指导乡镇开展科技、知识产权试点示范及其他有关工作。

8、负责科技信息、统计、管理和保密工作,负责专利管理和行政执法,促进专利技术产业化。

9、负责对外科技合作与交流,组织实施科技合作计划并承担科技援助的相关事宜。

10、承办省、州、县政府公布的有关行政审批事项。

(三)人员概况。

2018年末我单位实有人数14人,其中行政6人,事业8人,退休人员8人,共计财政供养人数22人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入总计1775.98万元,与2017年相比,收入总计增加111.65万元,增长6.71%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支总计1054.19万元,与2017年相比,支出总计增加390.92万元,增长58.94%。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

在党委、政府的正确领导下,通过全体职工的共同努力,我单位已圆满完成本年度的各项目标任务。建立了适应我县市场经济体制和科技自身发展规律的科技创新体制和运行机制;推动了全县科技创新体系的建设,提高全县科技创新能力。开展了相关宣传普及和教育培训,普及科学技术活动知识,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高了我县广大人民群众的科学文化素质,推动了我县科技生产。

(二)存在问题。

在实际工作中,只注重科技知识的宣传、普及,缺少理论知识与实践活动的有机结合。由于我单位规模小,人员少,加之项目多,任务重,时间有限,没有深入到田间地头进行专门的指导。

(三)改进建议。

1、争取更多的工作人员,组织参加专业的培训,提高自身质素,更好服务我县科技生产。

2、加强宣传,规范管理,深入实践,带动广大人民群众学知识,用知识,搞好科技生产的学习与运用。

附件2

凉山彝区会东松籽标准化生产体系建设及产业化开发示范项目2018年绩效评价报告

项目名称:凉山彝区会东松籽标准化生产体系建设及产业化开发示范

立项编号:18ZHSF

一、项目概况:

(一)项目资金申报及批复情况。

会东县山松农业开发有限责任公司于2012年4月由会东县政府招商引资进驻会东,注册 资金500万元,是一家集“特色林产品开发、种植、购销、加工、对外贸易及林下特色种养殖” 于一体的综合性现代农业企业;公司现以生产华山松籽、松仁、松花粉、松露、松针茶及松针鸡鸭蛋等系列产品为主。经过三年多的发展公司已具备外贸资质,品牌建设初具成效,公司产品在伊藤、永辉等大型商城热卖,线上、线下合作单位达70多家。公司现已发展成为四川省省级农、林业产业化重点龙头企业。

公司于2017年9月12日申报凉山彝族会东松籽标准化生产体系建设与产业化开发示范项目,立项时间为2018年4月13日,项目开始于2018年1月1日,项目结束时间为2020年12月31日,总计周期时间为3年。本次项目资金总计申报300万元,公司自筹资金200万元,申请财政资金100万元,申报资金得到批复,并与2018年5月得到第一笔财政补助资金,公司也将相关财政资金投放到本次项目的建设与开发中,资金的使用及管理符合财政补助资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标

本项目的实施的主要内容是为了进一步提升华山松经营管理水平,促进会东县现有60万亩华山松林提质增效,破壳松加工设备与技术的应用,提高松籽加工工艺水平,增加行业竞争力,有利于会东松籽实现标准化经营、科学化管理,提升松籽产量与品质;有利于松籽加工技术革新升级,形成核心竞争力、走品牌建设之路;有利于形成地方特色优势产业,助推彝区群众增收致富,有利于推动四川华山松籽产业的健康可持续发展,带动山区经济增长,为实施国家的精准扶贫战略、 快速推进全川绿化以及农业供给侧结构改革提供示范样板和技术支撑,实现“绿水青山就是金山银山"。

项目实施三年内计划实现的目标任务

1、大力推进会东松籽标准化体应用工作,将已取得的技术成果在公司位于会东县堵格镇坪塘乡的10000亩华山松林森林管护基地应用;辐射带动周边地区群众规范经营、科学管理华山松林10000亩。华山松松果产量提高100斤/亩,彝区农民依靠华山松林增收达1000元/人年。

2、加强会东破壳松加工设备与技术国家发明专利应用。新建产品加工基地,熟化华山松加 工工艺,申请华山松精深加工方面专利1-3项,创新松籽霉变筛选方法,松籽完好率达99.99%, 研发华山松新产品1-3个。项目完成时,华山松破壳松产值达3000万元。

3、提升会东松籽知名度与美誉度,将会东松籽销往国内外。项目直接提供就业岗位10个, 带动增加劳动岗位50个。

4、开展会东松籽标准化体系应用培训6次,培训专业技术骨干及群众300人次;培养华山松标准化生产加工专业技术人才10名。

项目实施三年年度计划安排

2018年1月-2018年12月:项目任务书、实施方案的制定,人员的安排。山松农业开发有 限责任公司和四川林业科学研究院在会东县堵格镇坪塘乡、新云乡马头山村开展会东松籽高产稳产基地建设及有机生产规程和质量管理技术应用,建立示范基地500亩;开展会东松籽标准化体系应用培训2次,培训专业技术骨干及群众100人次。山松农业开发有限责任公司新建会东松籽加工基地一处,购买生产、检测等设备,转化破壳松技术设备2套进行中试。

2019年1月-2019年12月:山松农业开发有限责任公司和四川林业科学研究院在会东县堵 格镇坪塘乡、新云乡马头山村营建华山松标准化生产示范基地500亩,辐射带动示范5000亩; 开展会东松籽标准化体系应用培训2次,培训专业技术骨干及群众100人次。山松农业开发有限责任公司熟化会东松籽加工工艺,提升口感与色泽,产品进入国内在型市场;研发松籽系列 新产品1个。

2020年1月-2020年12月:会东松籽标准化体应用技术示范推广5000亩,开展技术培训2 次,培训技术骨干及群众100人次。山松农业开发有限责任公司优化会东破壳松加工工艺技术, 申请华山松精深加工方面专利1项,研发华山松新产品1-2个,进行规模化的产业化稳固生产, 大力进行市场推广。完成计划任务,提请检查验收。

(三)项目资金申报相符性。

本次项目申报内容与公司具体实施的内容是相符合的,申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

本次项目总投入资金为300万元,其中公司自筹资金200万元,省财政厅支持成果转化资金100万元。资金计划于2020年12月完成总投入。财政补助资金于2018年5月至2019年2月全部发放完毕,公司总计收到财政补助资金100万元,到位率100%。公司自筹资金情况,目前公司与2018年1月-2019年8月已投入100万元进入本次项目之中,到位率50%,资金计划与资金到位的实际情况是相一致的,公司资金未完全到位的原因:因2019年公司正在修建标准化出口进出口外贸加工厂,资金较为紧张,2020年12月前公司将继续投入100万元进入本次项目的建设与开发之中。

资金使用公司于2018年1月-2019年8月花费财政资金50万元,单位自筹资金50万元,共计100万元购买本次项目所需的设备装置机械,2018年1月-2019年8月花费财政资金10万元,单位自筹资金35万元共计45万元购买材料松子易耗品。燃料费用共计11万元,财政资金5万,单位自筹6万元,动力费9万元,差旅费5万元,劳务费25万元,资金的实际支出与开支范围,支付依据都是合规合法,资金的支付与预算是相一致的。

(二)项目财务管理情况。

公司的财务管理制度、机构设置、会计核算及账务处理等都是有严格的财务管理制度,有单独的项目资金核算表,资金使用情况明细等,有自己的办公软件进行单独做账,公司财务能够对项目资金进行有效的管理和及时的处理、会计核算。

(三)项目组织实施情况。

本次项目合作单位为四川省林业科学研究院,项目负责人与四川省林科学研究院的相关专家为本次项目组织管理者,在三年的项目执行期间公司将相对应完成示范基地的建设、培训会、国家专利的申请,新产品的研发等工作,会东县山松农业开发公司负责实施执行及监管等工作,四川省林业科学研究院进行相关的知识专利、新产品的开发工作。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

本次项目完成情况公司于2018年1月-2019年8月花费100万元购买本次项目所需的设备装置机械,共计8台。

2018年1月-2019年8月花费共计45万元购买材料,总计购买华山松松种40000斤。

2018年1月-2019年8月公司期间完成器械的购买、调试、检测等工作,并开展了会东松籽标准化体系应用培训会3次,培训专业技术骨干及群众150人次,2018年12月开发了一款新产品,暂时松子油目前正在试验测试之中,未上市。在会东县马头山建立了华山松标准化生产示范基地 400 亩,辐射带动了3500亩的经济种植林的发展。对应项目计划完成目标公司按照进度进行相关的实施,能够准时完成想对应的目标。

(二)项目效益情况。

生态效益:大面积种植华山松、杉树为生物提供繁衍生存条件,保护生物物种的多样性;保持水土,涵养水源,减少泥沙流失;净化空气,改善空气质量;防风固沙,减少风沙危害;降低空气中粉尘,减轻噪音污染。

社会效益:为人们提供优质的生存、生活、生产环境条件;提供教学、科研、文化、文艺等采集和创作基地;提供人们旅游休憩、娱乐疗养的场所。

经济效益:为社会提供木材、林副产品;提供人们必须的生产原料和生活资料,同时也提高了松籽的产量、使农户增收,提高农户的经济收入,带动彝区的经济水平发展。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

问题:1.华山松的嫁接及矮化示范林地,还未得到实际的结论,需要时间的等待。

2.目前正在抑制华山松顶端优势的工作,目前未得到具体的实施内容。

3.关于彝区会东松籽标准化体系建设中一些效益目标需要时间的等待,目前还未得到明确的结论。

(二)相关建议。

无任何意见,政府及领导十分热心帮助企业发展,企业十分感谢政府对企业的支持和帮扶,让企业发展越来越好,也带动了全省的经济水平的发展。

第五部分 附表

会东县科学技术和知识产权局2018年部门决算公开报表.XLS

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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