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会东县科学技术和知识产权局 关于2018年部门预算编制的说明

来源: 县科知局 时间: 2018年04月09日

  一、基本职能及主要工作

   会东县科学技术和知识产权职能是加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调;加强知识产权行政管理和行政执法的职责;加快创新体系的建设。

  (一)贯彻执行党和国家科技、知识产权工作的方针政策及法律法规;拟定科技、知识产权发展规划,提出优先发展的领域和研究课题并指导、协调和监督实施;

    (二)开展相关宣传普及和教育培训,普及科学技术知识,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高群众科学文化素质。

    (三)推动建立适应社会主义市场经济体制和科技自身发展规律的科技创新体制和运行体制;推动全县科技创新体系建设,提高全县科技创新能力。

    (四)研究多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源的配置;管理各类科技经费并负责预决算编制。

    (五)会同有关部门拟定科技、知识产权人才队伍建设规划,推动科技人才资源合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关政策;指导全县科技人才队伍的教育、培训和管理工作。

    (六)提出科技成果推广和技术市场管理政策建议,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范。引进推广先进科技适应技术,抓好科技网络服务建设,实施信息公共服务平台建设,指导信息传播和利用工作。

    (七)会同有关部门制定科技进步目标体系,拟定科技成果奖励和促进科技中介组织发展的政策措施,指导民营科技机构的发展;指导乡镇开展科技、知识产权试点示范及其他有关工作。

    (八)负责科技信息、统计、管理和保密工作,负责专利管理和行政执法,促进专利技术产业化。

    (九)负责对外科技合作与交流,组织实施科技合作计划并承担科技援助的相关事宜。

    (十)承办省、州、县政府公布的有关行政审批事项。

  二、部门概况

   会东县科学技术和知识产权局(以下简称科知局)属于县级独立核算单位,实行行政单位会计制度,单位内设下属事业机构1个。2017年末我单位实有人数16人,其中行政8人,事业8人,退休人员8人,共计财政供养人数24人。

  三、收支预算总体情况及增减变化情况

  按照综合预算的原则,科知局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年会东县科知局单位收入预算总额为3389.17万元,其中:当年财政拨款收入225.71万元(含一般公共预算拨款收入225.71万元,政府性基金收入0万元),上年结转收入3163.46万元,相应安排支出预算3389.17万元,其中:人员支出128.8万元,日常公用支出39.9万元,对个人和家庭的补助支出15.02万元,专项支出3205.45万元。

  会东县科知局2018年一般公共预算当年拨款225.71万元,比2017年预算数增加4.61万元,增加的主要原因我单位于2017年新考入2名职工。

  四、财政拨款支出预算安排情况

    会东县科知局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县科学技术事业发展相关工作。其中:

    基本支出,是用于保障县科知局、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障科知局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    2018年会东县科知局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

    (一)一般公共服务支出139.98万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用,差旅费以及办公经费。

    (二)社会保障和就业支出20.40万元,主要用于:养老保险

  (三)医疗卫生支出8.30万元,主要用于医疗保险

    (四)住房保障支出15.02万元,主要用于单位人员的住房公积金缴费。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年科知局“三公”经费财政拨款预算数1.5万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

    (一)因公出国(境)费用较2017年预算0万元下降0%。

  (二)公务接待费较2017年预算1.5万元下降0%。主要原因是政务接待所需要。2018年公务接待费计划用于接待省州各级单位的检查,及指导工作。

    (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算0万元下降 0%。

    单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费0万元。

  六、机关运行经费安排情况

  会东县科知局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计139.91万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

  七、政府采购支出情况

  2018年度会东县科知局安排政府采购预算86.6万元,主要用于科普展示及科普基础设施建设。

  八、专业性较强的名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)行政运行:指行政单位财政运行的基本支出。

  8.一般公共服务(类)科学技术款:指产业技术研究与开发,科技成果转化与扩散,其他技术研究与开发支出,其他科技条件与服务支出,科技奖励及科普宣传的资金。

  9.一般公共服务(类)社会保障和就业款:指未归口管理的行政单位离退休费,机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  10.一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育款:指计划生育机构的基本支出,以及行政事业单位缴纳的养老保险费用。

  11.一般公共服务(类)农林水支出款其他扶贫款:指其他方面的支出。

  12.一般公共服务(类)款住房保障款:指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

  13.社会保障和就业类:指行政事业单位离退休职工的费用以及机关事业单位缴纳的养老保险费。

  14.科学技术类:指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  20.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  会东县科学技术和知识产权局

  2018年3年26

  附件:

       科知局2018年部门预算表.xls

       科知局2018年部门预算项目绩效目标表.xls

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