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中共会东县委统一战线工作部2019年部门决算编制说明

来源: 会东县 时间: 2020年09月08日





2019年度

中共会东县委统一战线工作部

部门决算











目录


公开时间:202093


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分部门概况


一、基本职能及主要工作

1、主要职能。

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织落实党中央、省委、州委县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)研究统一战线的理论、政策和法律法规,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各部门(单位)、各乡(镇)统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,制定党外干部培养规划,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,推动人民团体、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派县委、县工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作,组织贯彻落实党中央、省委、州委和县委统一战线宣传工作政策和规划,统筹推进网络统战工作,打造网络统战平台,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见、制度年度政党协商计划,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设。做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族工作方针,研究拟订民族工作的政策和重大措施,协调处理民族工作中的重大问题,根据分工,统筹协调做好少数民族干部工作,依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。

(七)贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实,依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(八)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。贯彻落实党外知识分子政策。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子代表人士,开展思想政治工作,指导国有企业等有关单位开展统战工作。

(九)负责联系、培养新的社会阶层代表人士,支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系培养新的社会阶层代表人士,支持、帮助新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

(十)承担全县非公有制经济协调工作,负责全县非公有制经济代表人士工作,参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康大战和非公有制经济人士健康成长。

(十一)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实,调查研究侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

(十二)统一管理对台工作,贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府确定的对台工作方针政策和工作部署。贯彻落实上级有关涉台的地方性法律、法规。指导、管理、协调县级机关各部门和各乡(镇)的对台工作。督促检查各部门、各乡(镇)贯彻执行上级有关对台方针政策情况。保护台胞、台属、台商在县内的合法权利和利益。

(十三)统一领导港澳统战工作,牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央海外统战工作政策和规划并组织协调,督促检查落实,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

(十四)受县委委托,领导县工商联党组,指导工商联工作。管理县侨务、台湾事务工作。领导县社会主义学院,指导县社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

(十五)完成县委交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

1、深化学习、提高站位,切实加强统战工作的领导

2、加强党外干部和党外人才工作,促进社会主义民主政治建设

3、加强引导和服务,“两个健康”取得新发展

4继续抓好民族团结进步示范创建工作

5、宗教事务和谐有效开展

6、加强统战干部队伍自身建设,提高履职能力

二、机构设置

(一)办公室。负责会务、信访、档案、财务、接待、后勤保障、国有资产管理、审计、保密、政务协调、政务公开、宣传、保卫、安全生产、社会服务、目标绩效管理、课题调研等工作。承担督查督办、信息、公文处理、有关文稿起草工作。负责统一战线意识形态、新闻宣传和文化工作。统筹推进网络统战工作,协调开展统一战线舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处置。负责统一战线史志工作。负责干部工作、民主党派工作、非公有制经济工作、党外知识分子和新的社会阶层人士工作。完成领导交办的其他工作。

(二)民族事务股。研究民族理论、民族政策,指导党的民族的贯彻落实。协调处理民族工作中的重大问题,拟订涉及少数民族的重大突发事件的预警、应急机制,维护民族领域和谐稳定。负责处理全县少数民族涉外事务。研究提出少数民族和民族地区干部队伍建设政策措施,统筹协调做好少数民族干部工作。负责民族事务业务及两项资金管理工作,负责少数民族贫困地区经济发展工作。会同有关部门处理关于民族文化方面的事宜。牵头开展统一多哦民族国情和民族团结进步教育。联系少数民族代表人士,做好教育引导工作。承办民族识别、民族成份确定和管理。完成领导交办的其他工作。

(三)宗教事务股。开展宗教工作重大问题的调查研究,研究宗教工作的政策和重大措施。指导党的宗教政策的贯彻落实,协调处理宗教工作中的重大问题,维护宗教领域和谐稳定,负责宗教事务管理工作,负责宗教场所管理,重大宗教活动管理和行政审批、行政执法工作。联系全县性宗教团体。承担宗教外事管理和有关审核工作,指导宗教界对外的宗教交流交往。联系宗教界代表人士,做好教育引导工作。承办其他宗教、民间信仰事务管理工作,配合有关部门做好防范和处理邪教工作。完成领导交办的其他工作。

(四)侨务台务股。负责统一管理侨务和对台事务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策,督促检查落实,调查研究侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、侨务扶贫、“三引进”、华侨捐赠工作等,保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益和利益。承办需请县领导会见重要海外代表人士的审核报批工作。按照实际有关部门的规定和要求,会同有关部门管理和协调我县对台各领域的交流合作。会同有关部门负责做好台胞台属来信、来访、回乡定居工作。负责台胞捐赠款物的受理、审核和上报工作。做好台胞台资企业的权益保护工作。负责办理我县赴台考察、交流团组的审核、申报工作。负责做好县管干部干部因公因私赴台审核工作。负责我县对台宣传、涉台宣传教育工作。负责处理我县涉台的重大事宜。联系香港、澳门有关社会团体及代表人士。负责涉及我县香港、澳门统一战线工作。完成领导交办的其他工作。

(五) 下设事业单位---会东县统战事务服务中心。宣传贯彻执行国家、省州县有关统一战线和民族宗教顾总的法律、法规和政策。为统一战线工作对象提供“思想引领、培训育才、联谊交友、建言献策、团结协作、维护权益”等服务。为科技孵化园、产业园等各类统战基地提供政策咨询、综合协调等服务;承办上级和主管部门交办的其他工作事项。

年末行政人员11人,事业人员2人。其中当年新增行政人员1人,事业人员2人。


我单位下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0,其他事业单位0个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:


第二部分2019年度部门决算情况说明


  1. 入支出决算总体情况说明

上年收入618.42万元,本年收入885.55万元,比上年增加267.13万元。主要是由于2019年上级拨付项目资金增加,开展民族团结示范县创建,县级配套资金增加。

上年支出538.37万元,本年支出939.75万元,比上年增加401.37万元。主要是上年结余项目工程款今年全部支付完毕,当年项目资金额增加,开展民族团结示范县创建,县级配套资金增加。

  1. 入决算情况说明

2019年本年收入合计885.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入885.55万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计939.75万元,其中:基本支出215.17万元,占23%;项目支出724.57万元,占77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入618.42万元,2019年财政拨款收入885.55万元,比上年增加267.13万元,增加43%。主要是由于2019年上级拨付项目资金增加,开展民族团结示范县创建,县级配套资金增加。

2018年财政拨款支出538.37万元,2019年财政拨款支出939.75万元,比上年增加401.37万元,增加74%。主要是上年结余项目工程款今年全部支付完毕,当年项目资金额增加,开展民族团结示范县创建,县级配套资金增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出939.75万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加401.37万元,增长74%主要是上年结余项目工程款今年全部支付完毕,当年项目资金额增加,开展民族团结示范县创建,县级配套资金增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出939.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出303.88万元,占32%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出15.87万元,占2%;卫生健康支出7.58万元,占1%;住房保障支出14.42万元,占2%;农林水支出598万元,占63%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为939.75万元完成预算96%。其中:

1.一般公共服务:

2012301行政运行(民族事务)支出决算为62.45万元,完成预算100%

2012303机关服务(民族事务)支出决算为0.8万元,完成预算100%

2012304民族工作专项(民族事务)支出决算91.52万元,完成预算68%,结余42.12万元,用于民族团结创建工作经费。

2012399其他民族事务支出(民族事务)支出决算10万元,完成预算100%

2013204公务员事务(组织事务)支出决算0.3万元,完成预算100%

2013401行政运行(统战事务)支出决算104.86万元,完成预算100%

2013402一般行政管理事务(统战事务)支出决算15万元,完成预算100%

2013403机关事务(统战事务)支出决算1.2万元,完成预算100%

2013404宗教事务(统战事务)支出决算10万元,完成预算100%

2013450事业运行(统战事务)支出决算7.5万元,完成预算100%

2.教育(类)(款)(项):支出决算为0万元,完成预算0%

3.科学技术(类)(款)(项):支出决算为0万元,完成预算0%

4.文化旅游体育与传媒(类)(款)(项):支出决算为0万元,完成预算0%

5.社会保障和就业:

2080504未归口管理的行政单位离退休支出决算为1.18万元,完成预算100%

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为16.07万元,完成预算100%

6.卫生健康:

2101101行政单位医疗支出决算为7.31万元,完成预算100%

2101102事业单位医疗支出决算为0.26万元,完成预算100%

7.农林水支出:

2130504农村基础设施建设支出决算为475万元,完成预算100%

2130506社会发展支出决算为73万元,完成预算100%

2130599其他扶贫支出50万元,完成预算100%

8、住房保障支出:

2210201住房公积金支出决算为14.42万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出215.17万元,其中:

人员经费182.96万元,主要包括:基本工资56.16万元、津贴补贴34.64万元、奖金4.27万元、伙食补助费0.97万元、绩效工资2.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.69万元、职业年金缴费0元、其他社会保障缴费1.05万元、其他工资福利支出44.33万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助1.73万元、医疗费补助0元、奖励金0.3万元、住房公积金14.42万元、其他对个人和家庭的补助支出0元、职工基本医疗保险缴费7.58万元、救济费0.13万元。
  日常公用经费32.21万元,主要包括:办公费3.22万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0.19万元、电费0.18万元、邮电费1.69万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费7.07万元、因公出国(境)费用0元、维修(护)费2.14万元、租赁费0元、会议费0.23万元、培训费0.38万元、公务接待费1.29万元、劳务费0.33万元、委托业务费0元、工会经费4.79万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费9.24万元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0.13万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%国内公务接待支出2万元,主要用于工作业务的住宿费、用餐费。国内公务接待11批次,102人次(不包括陪同人员),共计支出2万元,具体内容包括:20193月,州民族宗教事务委员会到我单位进行宗教工作调研的餐费2461元;20197月,为做好民族团结创建工作,邀请州民委主任莅临辅导工作餐费1818元;20198月,中共凉山州委统战部到我县开展网上佛道教调研餐费1542元;20196月州委统战部关于赴会东县开展行前教育餐费1038元;20196月州民委配合省民开办来凉山开展两资项目实施情况调研餐费1821元;20195月州民委到我县调研两资项目餐费916元;20198月州委统战部到我县调研统战工作餐费2153元;201911月省民开办到民族地采访报道两资实施成效餐费780元;201912月州民宗委对我县创建省级民族团结进步示范县初步验收餐费3609元;20199月州民委到我县实地督导民族宗教工作餐费2602元;20199月州语言文字中心到我县对彝文古籍收集整理情况进行调研餐费1260元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。


  1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。


其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出32.21万元,比2018年减少29.67万元,下降47%主要原因是本年度厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2019年,政府采购支出总额7.11万元,其中:政府采购货物支出7.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于县委办新分办公室,采购会议桌椅;单位新增人员,采购办公桌椅。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对少数民族发展资金、支援不发达地区资金、民族工作经费、农民增收创业培训费、新联会知联会工作经费、统战部工作经费开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本年收入合计855万元,其中:一般公共预算财政拨款收入855万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

年支出合计939万元,其中:基本支出215万元,占23%;项目支出724万元,占77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价,从评价情况来看除民族工作经费项目外,其他项目均按年初绩效完成。

1.项目绩效目标完成情况。
 
本部门在2019年度部门决算中反映少数民族发展资金、支援不发达地区资金、民族工作经费、农民增收创业培训费、新联会知联会工作经费5个项目绩效目标实际完成情况。

1)少数民族发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数460万元,上年结余15万元,执行数为475万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善村民公共照明条件,方便群众出行,丰富了群众文化生活,提高生活质量。发现的主要问题:上级下达资金量少,群众需求量太大。下一步改进措施:希望下年度上级部门多下达此类资金。

2)支援不发达地区资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数73万元,执行数为73万元,完成预算的73%。通过项目实施,保障群众出行方便,促进当地经济发展,提高群众生活水平,发现的主要问题:资金量小。下一步改进措施:希望下年度上级部门多下达此类资金。

3)民族工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数116万元,上年结余17.64万元,执行数为91.52万元,完成预算的68%。通过项目实施,保障我县民族工作正常有序开展,促进民族团结,提高民族凝聚力。2019年授予我县“四川省民族团结进步示范县”称号。发现的主要问题:由于乡镇未及时上报实施方案,导致资金未按预算支付完毕。下一步改进措施:乡镇上报实施方案后及时支付完毕资金。

4)农民增收创业培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,推动艾草产业发展壮大,大力培养艾草健康行业专业人才,提高从业人员专业技能,储备中医技师、管理人才。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无

5)统战部工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障我单位项目正常实施,促进工作正常开展,提高我单位项目管理的规范性。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无


项目绩效目标完成情况表
 
(2019 年度)

项目名称

少数民族发展资金

预算单位

中共会东县委统一战线工作部

预算执行情况(万元)

预算数:

460

执行数:

460

其中-财政拨款:

460

其中-财政拨款:

460

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

3个村修建饮水工程,7个村安装太阳能路灯,4个村修建文化广场,1个村修建通社路

3个村修建饮水工程,7个村安装太阳能路灯,4个村修建文化广场,1个村修建通社路

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

江西街乡碗厂村5、6社道路等基础设施建设项目

完成通社路硬化1.4公里,宽3.5米,厚20厘米。

完成通社路硬化1.4公里,宽3.5米,厚20厘米。

项目完成指标

数量指标

姜州镇建设村民族文化广场建设项目

建设广场650平方

建设广场650平方

项目完成指标

数量指标

满银沟镇发窝村太阳能路灯建设项目

安装太阳能路灯131盏

安装太阳能路灯131盏

项目完成指标

数量指标

大崇镇黑嘎村太阳能路灯建设项目

安装太阳能路灯150盏

安装太阳能路灯150盏

项目完成指标

数量指标

满银沟镇新河村民族文化广场建设项目

建设广场510平方米

建设广场510平方米

项目完成指标

数量指标

铅锌镇油房村1社太阳能路灯建设项目

安装太阳能路灯92盏

安装太阳能路灯92盏

项目完成指标

数量指标

铅锌镇社区太阳能路灯建设项目

安装太阳能路灯92盏

安装太阳能路灯92盏

项目完成指标

数量指标

铅锌镇小岩村民族文化广场建设项目

建设广场500平方米

建设广场500平方米

项目完成指标

数量指标

淌塘镇白龙村太阳能路灯建设项目

安装太阳能路灯132盏

安装太阳能路灯132盏

项目完成指标

数量指标

38138威尼斯镇狮子尾村民族文化广场建设项目

建设广场840平方米

建设广场840平方米

项目完成指标

数量指标

38138威尼斯镇文家村人畜饮水工程项目

建设太阳能提灌站1个

建设太阳能提灌站1个

项目完成指标

数量指标

新街镇海子村太阳能路灯建设项目

安装太阳能路灯106盏

安装太阳能路灯106盏

项目完成指标

数量指标

野租乡柏杉坡村太阳能路灯建设项目

安装太阳能路灯106盏

安装太阳能路灯106盏

项目完成指标

数量指标

鲹鱼河镇撒者邑村安全饮水项目

修建蓄水池180m?两个、20m?一个,引水管道1000米

修建蓄水池180m?两个、20m?一个,引水管道1000米

项目完成指标

数量指标

铁柳镇人民村一组人畜饮水工程项目

新建1200立方米水池,1400立方米水池,打110米深井1口,铁质管道1800米,抽水泵1个,胶管2000

新建1200立方米水池,1400立方米水池,打110米深井1口,铁质管道1800米,抽水泵1个,胶管2000

效益指标

社会效益

受益人口

36121

36121

满意度指标

服务对象满意度

受益人口满意度

100%

100%

 

项目绩效目标完成情况表
 
(2019 年度)

项目名称

支援不发达地区资金

预算单位

中共会东县委统一战线工作部

预算执行情况(万元)

预算数:

73

执行数:

73

其中-财政拨款:

73

其中-财政拨款:

73

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2个村通社路硬化2.56公里,宽3.5米,厚20厘米。

2个村通社路硬化2.56公里,宽3.5米,厚20厘米。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

鲹鱼河镇秧发村三社道路硬化项目

通社路硬化1公里,宽3.5米,厚20厘米

通社路硬化1公里,宽3.5米,厚20厘米

项目完成指标

数量指标

江西街乡碗厂村道路硬化项目

通社路硬化1.56公里,宽3.5米,厚20厘米

通社路硬化1.56公里,宽3.5米,厚20厘米

效益指标

社会效益

受益人口

121户580人

121户580人

满意度指标

服务对象满意度

受益人口满意度

100%

100%

 

项目绩效目标完成情况表
 
(2019 年度)

项目名称

民族工作经费

预算单位

中共会东县委统一战线工作部

预算执行情况(万元)

预算数:

116

执行数:

73.88万元

其中-财政拨款:

116

其中-财政拨款:

73.88万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障我县民族工作正常有序开展,促进民族团结,提高民族凝聚力。

保障我县民族工作正常有序开展,促进民族团结,提高民族凝聚力。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

民族团结宣传活动

各单位均参与

各单位均参与

项目完成指标

数量指标

民族团结宣传标语

1000条以上

1000条以上

项目完成指标

数量指标

创建是否成功

2019年授予我县“四川省民族团结进步示范县”称号

2019年授予我县“四川省民族团结进步示范县”称号

项目完成指标

质量指标

安装质量

验收合格

验收合格

效益指标

社会效益指标

创建和谐的社会氛围

各民族共同发展

各民族共同发展

满意度指标

受益群众满意度

满意度

100%

100%


项目绩效目标完成情况表
 
(2019 年度)

项目名称

农民增收创业培训费

预算单位

中共会东县委统一战线工作部

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

推动艾草产业发展壮大,大力培养艾草健康行业专业人才,提高从业人员专业技能,储备中医技师、管理人才。

推动艾草产业发展壮大,大力培养艾草健康行业专业人才,提高从业人员专业技能,储备中医技师、管理人才。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

参训人数

50


项目完成指标

数量指标

参训天数

14


效益指标

社会效益

受益人数

50


满意度指标

服务对象满意度

受益人口满意度

100%满意


 

项目绩效目标完成情况表
 
(2019 年度)

项目名称

统战部工作经费

预算单位

中共会东县委统一战线工作部

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

资金主要用于项目管理,业务培训、总结宣传等项目相关的经费支出。

资金主要用于项目管理,业务培训、总结宣传等项目相关的经费支出。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

项目数量

2019年全年实施23个项目

2019年全年实施23个项目

项目完成指标

质量指标

项目验收合格

100%

100%

项目完成指标

时效指标

项目资金兑付

100%

100%

效益指标

社会效益指标

受益人口

项目涉及村社

项目涉及村社

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

100%

100%





















































































































































2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《会东县委统战部部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对少数民族发展资金项目、支援不发达地区资金项目开展了绩效评价,《会东县委统战部项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


  1. 词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

2012301行政运行(民族事务),反映行政单位的基本支出。

2012303机关服务(民族事务),反映行政单位提供后勤服务的支出。

2012304民族工作专项,反映用于民族事务管理方面的专项支出。

2012399其他民族事务支出,反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

2013204公务员事务,反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

2013401行政运行(统战事务),反映行政单位的基本支出。

2013402一般行政管理事务,反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013403机关服务(统战事务),反映为行政单位提供后勤服务的各类支出。

2013404宗教事务,反映用于宗教事务管理方面的支出。

2013450事业运行,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属性事业单位。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

2080504未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。


16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

2101101行政单位医疗,反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

2130504农村基础设施建设,反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善的支出。

2130506社会发展,反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

2130599其他扶贫支出,反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

2210201住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出(类)…(款)…(项):

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

33.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴。

34.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

35.机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

36.职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

37.其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。

38.住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

39.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

40.印刷费:反映单位的印刷费支出。

41.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

42.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

43.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

44.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

45.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

46.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

47.劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

48.工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

49.福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。

50.其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

51.其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。

52.生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助等。

53.办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

54.基础设施建设:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

55、伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,军队(含武警)人员的伙食费等。

56、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

57、其他工资福利支出:反映上述科目末包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

58、水费:反映单位的水费、污水处理等支出。

59、电费:反映单位的电费支出。

60、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委业务费。

61、救济费:反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城乡居民的最低生活保障金,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费,精简退职老弱职工救济费。

62、奖励金:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

四部分 附件

附件1

部门整体支出绩效报告


一、部门(单位)概况

按照会东县深化机构改革工作领导小组《关于中共会东县委统一战线工作部(民族宗教事务局)机构编制调整框架》和中共会东县委机构编制委员会《关于设立会东县统战事务服务中心的通知》要求,中共会东县委统一战线工作部(简称县委统战部)是县委主管统一战线工作的职能部门,为正科级,列县委工作机关序列。县委统战部统一领导民族宗教工作。会东县民族宗教事务局(简称民宗局)与县委统战部合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称。县委统战部统一管理侨务、台湾事务工作,加挂县侨务和台湾事务办公室(简称县侨务台务办)牌子。

()主要职责是:

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织落实党中央、省委、州委县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究统一战线的理论、政策和法律法规,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各部门(单位)、各乡(镇)统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士,制定党外干部培养规划,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,推动人民团体、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派县委、县工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作,组织贯彻落实党中央、省委、州委和县委统一战线宣传工作政策和规划,统筹推进网络统战工作,打造网络统战平台,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派,通报情况、反映意见、制度年度政党协商计划,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设。做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、贯彻落实党的民族工作方针,研究拟订民族工作的政策和重大措施,协调处理民族工作中的重大问题,根据分工,统筹协调做好少数民族干部工作,依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实,依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8、负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。贯彻落实党外知识分子政策。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子代表人士,开展思想政治工作,指导国有企业等有关单位开展统战工作。

9、负责联系、培养新的社会阶层代表人士,支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系培养新的社会阶层代表人士,支持、帮助新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

10、承担全县非公有制经济协调工作,负责全县非公有制经济代表人士工作,参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康大战和非公有制经济人士健康成长。

11、统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实,调查研究侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

12、统一管理对台工作,贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府确定的对台工作方针政策和工作部署。贯彻落实上级有关涉台的地方性法律、法规。指导、管理、协调县级机关各部门和各乡(镇)的对台工作。督促检查各部门、各乡(镇)贯彻执行上级有关对台方针政策情况。保护台胞、台属、台商在县内的合法权利和利益。

13、统一领导港澳统战工作,牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央海外统战工作政策和规划并组织协调,督促检查落实,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

14、受县委委托,领导县工商联党组,指导工商联工作。管理县侨务、台湾事务工作。领导县社会主义学院,指导县社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

15、完成县委交办的其他任务。

(二)机构组成情况及机构职能:

设下列内设机构:

  1、办公室。负责会务、信访、档案、财务、接待、后勤保障、国有资产管理、审计、保密、政务协调、政务公开、宣传、保卫、安全生产、社会服务、目标绩效管理、课题调研等工作。承担督查督办、信息、公文处理、有关文稿起草工作。负责统一战线意识形态、新闻宣传和文化工作。统筹推进网络统战工作,协调开展统一战线舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处置。负责统一战线史志工作。负责干部工作、民主党派工作、非公有制经济工作、党外知识分子和新的社会阶层人士工作。完成领导交办的其他工作。

2、民族事务股。研究民族理论、民族政策,指导党的民族的贯彻落实。协调处理民族工作中的重大问题,拟订涉及少数民族的重大突发事件的预警、应急机制,维护民族领域和谐稳定。负责处理全县少数民族涉外事务。研究提出少数民族和民族地区干部队伍建设政策措施,统筹协调做好少数民族干部工作。负责民族事务业务及两项资金管理工作,负责少数民族贫困地区经济发展工作。会同有关部门处理关于民族文化方面的事宜。牵头开展统一多哦民族国情和民族团结进步教育。联系少数民族代表人士,做好教育引导工作。承办民族识别、民族成份确定和管理。完成领导交办的其他工作。

3、宗教事务股。开展宗教工作重大问题的调查研究,研究宗教工作的政策和重大措施。指导党的宗教政策的贯彻落实,协调处理宗教工作中的重大问题,维护宗教领域和谐稳定,负责宗教事务管理工作,负责宗教场所管理,重大宗教活动管理和行政审批、行政执法工作。联系全县性宗教团体。承担宗教外事管理和有关审核工作,指导宗教界对外的宗教交流交往。联系宗教界代表人士,做好教育引导工作。承办其他宗教、民间信仰事务管理工作,配合有关部门做好防范和处理邪教工作。完成领导交办的其他工作。

4、侨务台务股。负责统一管理侨务和对台事务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策,督促检查落实,调查研究侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、侨务扶贫、“三引进”、华侨捐赠工作等,保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益和利益。承办需请县领导会见重要海外代表人士的审核报批工作。按照实际有关部门的规定和要求,会同有关部门管理和协调我县对台各领域的交流合作。会同有关部门负责做好台胞台属来信、来访、回乡定居工作。负责台胞捐赠款物的受理、审核和上报工作。做好台胞台资企业的权益保护工作。负责办理我县赴台考察、交流团组的审核、申报工作。负责做好县管干部干部因公因私赴台审核工作。负责我县对台宣传、涉台宣传教育工作。负责处理我县涉台的重大事宜。联系香港、澳门有关社会团体及代表人士。负责涉及我县香港、澳门统一战线工作。完成领导交办的其他工作。

5、下设事业单位---会东县统战事务服务中心。宣传贯彻执行国家、省州县有关统一战线和民族宗教顾总的法律、法规和政策。为统一战线工作对象提供“思想引领、培训育才、联谊交友、建言献策、团结协作、维护权益”等服务。为科技孵化园、产业园等各类统战基地提供政策咨询、综合协调等服务;承办上级和主管部门交办的其他工作事项。

(三)人员概况行政编制11名(含单列管理行政编制1名,机动编制1名)。其中:部长1名,常务副部长1名(正科级),副部长1名(不含兼职);县民宗局局长1名,由常务副部长兼任;副局长1名,由副部长兼任。内设机构负责人4名。

保留机关工勤人员控制数1名。

统战事务服务中心核定事业编制3名,设主任1名(按股级配备)。

中共会东县委统一战线工作部设主任科员2名,副主任科员2名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年统战部本年收入合计855万元,其中:一般公共预算财政拨款收入855万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(二)部门财政资金支出情况。

2019年统战部本年支出合计939万元,其中:基本支出215万元,占23%;项目支出724万元,占77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

目标制定得8分,目标完成得8分,编制准确得8分,支出控制得8分,动态调整得6分,6月执行进度得0分,9月执行进度得1分,11月执行进度得2分,预算完成得4分,违规记录得12分。合计得分57分。

(二)专项预算管理。程序严密得3分,规划合理得3分,结果符合得2分,分配科学得2分,分配及时得2分,预算完成得4分,实施绩效得3分,违规记录得1分。合计得20分。

(三)结果应用情况。

对上年评价发现我问题我单位已经进行积极的整改,在今年不现出现。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。我单位整体支出自评得分96分。

(二)存在问题。提高预算时科目类的准确性。加强资金支出进度。

(三)改进建议。财政上半年应多下资金额度。





                 中共会东县委统一战线工作部

                       202065





附件2

中共会东县委统一战线工作部项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.统战部在少数民族发展资金及支援不发达地区资金项目的实施过程中,对项目负责监督管理,以确保项目按质按时实施。

2.各乡镇在上一年度向县民宗局申请立项,申报资金。县民宗局收集相关资料形成项目库。

3.在资金的管理上,会东县民宗局、会东县财政局严格按照《四川省财政专项扶贫资金管理办法》和凉山州少数民族事业发展专项资金(试行)管理实施细则的有关规定,切实加强了资金的监管,充分发挥了资金的使用效益。在项目实施过程中,对项目进行了全过程的跟踪、监督、检查,并在实施地对项目和资金进行了公示,积极接受群众监督。项目资金采取由民宗局监督,县财政局管理,乡镇人民政府向县财政报账的方式进行拨付。

4.收到上级资金下达文件后,在项目库中对项目进行筛选,选出乡镇急需实施的项目,并到项目实施地进行实地勘察。根据项目工程量进行资金分配。

(二)项目绩效目标。

1.实施项目17个,分别是:

支援不发达地区资金实施两个项目:

江西街乡碗厂村45社道路硬化项目,硬化道路1.65公里,宽3.5米。

鲹鱼河镇秧发村三社通社路硬化,硬化道路1公里,宽3.5米,厚20厘米。

少数民族发展资金实施十五个项目:

江西街乡碗厂村56社道路硬化项目,硬化道路104公里,宽3.5米。

鲹鱼河镇撒者邑村安全饮水工程项目,修建2180立方米蓄水池,120立方米蓄水池,架设供水管道1千米。

会东县38138威尼斯镇文家村人畜饮水工程项目,建设太阳能提灌站一个,建筑工程主要有泵房、取水池、镇墩、钢丝防护网、250立方米高位水池等。机电设备及安装工程采用一套光伏提水专用离心式不锈钢潜水泵机组,系统功率18.9KW;逆变控制系统、光伏方阵及支架、电缆、接地及避雷装置。

铁柳镇人民村一组人畜饮水工程项目,新建1200立方米水池,1400立方米水池,打110米深井1口,铁质管道1800米,抽水泵1个,胶管2000米。

铅锌镇油房村太阳能路灯建设项目,安装太阳能路灯92盏。

铅锌镇铅锌路社区太阳能路灯建设项目,安装太阳能路灯92盏。

大崇镇黑噶村太阳能路灯建设项目,安装太阳能路灯150盏。

满银沟镇发窝村太阳能路灯建设项目,安装太阳能路灯131盏。

淌塘镇白龙村太阳能路灯建设项目,安装太阳能路灯132盏。

新街镇海子村路灯建设项目,安装太阳能路灯106盏。

野租乡柏杉坡村太阳能路灯建设项目,安装太阳能路灯106盏。

铅锌镇小岩村文化活动广场建设项目,修建500平方坝子,四周配简易坐台,配套篮球架,乒乓台等体育服务设施;修建厨房、厕所、保管室90平方米,3口灶眼;300人的餐桌、椅;音响一套。

满银沟镇新河村文化活动广场建设项目,建设厨房储藏间201平方米,挡墙81立方米,硬化坝子510平方米,厕所9平方米,厨房灶台4口,音响设备1套,200人餐桌椅,篮球架1套。

38138威尼斯镇狮子尾村文化活动广场建设项目,修建坝子840平方,四周配简易坐台,配套篮球架、乒乓台;建设120平方米厨房、保管室、厕所及排污设施;备300人餐桌椅,音响一套;硬化路面399平方米,排水沟49米,堡坎11立方米,挡土墙6立方米。

姜州镇建设村文化活动广场建设项目,新建保管室28平方米,厨房69平方米,树脂瓦钢架雨棚153平方米;硬化活动场坝650平方米,看台57米,石桌2套,餐桌椅30套,篮球架1对,健身器材4件,音响设备1套。新建深水井一口,烫灶一口,排水沟50米,化粪池1个,路面硬化34平方米,堡坎19立方米,购置厨房水塔、盆、碗等物品一批。

217个项目均在2019年度按时按质完工,并完成验收,支付资金。

3.申报内容与实际相符。

(三)项目自评步骤及方法。

根据年初预算申报与项目实际验收结果作对比,对项目绩效进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

少数民族发展资金及支援不发达地区资金为上级下达资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

支援不发达地区资金73万元,少数民族发展资金460万元。

2.资金到位。

上级下达资金后资金已经全部到位。

3.资金使用。

20191231日以前项目完工办理结算后已经全部支付完毕。

(三)项目财务管理情况。

各项目实施单位严格按照资金管理使用要求,到我单位报账,我单位根据项目签订合同,将资金划入合同方。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

严格按照《凉山州少数民族发展资金、民族事业发展专项资金管理实施细则》对项目进行监管。

(二)项目管理情况。

各乡镇均按规定实施项目,按时完工按时交付使用。

(三)项目监管情况。

我单位收到州级资金下达文件后,对项目库里的项目根据乡(镇)要求进行筛选,到实地勘察现场是否可以实施此项目,听取乡村两级的意见预选定项目。单位开会确定最终实施项目,在项目实施过程中对是否完时开工,建设到哪个程度进行电话询问,保证项目在当年完工并结算。项目实施结束进行验收结算。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

江西街乡碗厂村45社道路硬化项目,硬化道路1.65公里,宽3.5米。

鲹鱼河镇秧发村三社通社路硬化,硬化道路1公里,宽3.5米,厚20厘米。

江西街乡碗厂村56社道路硬化项目,硬化道路104公里,宽3.5米。

鲹鱼河镇撒者邑村安全饮水工程项目,修建2180立方米蓄水池,120立方米蓄水池,架设供水管道1千米。

会东县38138威尼斯镇文家村人畜饮水工程项目,建设太阳能提灌站一个,建筑工程主要有泵房、取水池、镇墩、钢丝防护网、250立方米高位水池等。机电设备及安装工程采用一套光伏提水专用离心式不锈钢潜水泵机组,系统功率18.9KW;逆变控制系统、光伏方阵及支架、电缆、接地及避雷装置。

铁柳镇人民村一组人畜饮水工程项目,新建1200立方米水池,1400立方米水池,打110米深井1口,铁质管道1800米,抽水泵1个,胶管2000米。

铅锌镇油房村太阳能路灯建设项目,安装太阳能路灯92盏。

铅锌镇铅锌路社区太阳能路灯建设项目,安装太阳能路灯92盏。

大崇镇黑噶村太阳能路灯建设项目,安装太阳能路灯150盏。

满银沟镇发窝村太阳能路灯建设项目,安装太阳能路灯131盏。

淌塘镇白龙村太阳能路灯建设项目,安装太阳能路灯132盏。

新街镇海子村路灯建设项目,安装太阳能路灯106盏。

野租乡柏杉坡村太阳能路灯建设项目,安装太阳能路灯106盏。

铅锌镇小岩村文化活动广场建设项目,修建500平方坝子,四周配简易坐台,配套篮球架,乒乓台等体育服务设施;修建厨房、厕所、保管室90平方米,3口灶眼;300人的餐桌、椅;音响一套。

满银沟镇新河村文化活动广场建设项目,建设厨房储藏间201平方米,挡墙81立方米,硬化坝子510平方米,厕所9平方米,厨房灶台4口,音响设备1套,200人餐桌椅,篮球架1套。

38138威尼斯镇狮子尾村文化活动广场建设项目,修建坝子840平方,四周配简易坐台,配套篮球架、乒乓台;建设120平方米厨房、保管室、厕所及排污设施;备300人餐桌椅,音响一套;硬化路面399平方米,排水沟49米,堡坎11立方米,挡土墙6立方米。

姜州镇建设村文化活动广场建设项目,新建保管室28平方米,厨房69平方米,树脂瓦钢架雨棚153平方米;硬化活动场坝650平方米,看台57米,石桌2套,餐桌椅30套,篮球架1对,健身器材4件,音响设备1套。新建深水井一口,烫灶一口,排水沟50米,化粪池1个,路面硬化34平方米,堡坎19立方米,购置厨房水塔、盆、碗等物品一批。

各项目按照实施方案执行。

(二)项目效益情况。

江西街乡碗厂村45社道路硬化项目,解决65320人的出行难问题。

鲹鱼河镇秧发村三社通社路硬化,解决56260人的出行难问题。

江西街乡碗厂村56社道路硬化项目,解决65320人的出行难问题。

鲹鱼河镇撒者邑村安全饮水工程项目,解决2个社138560人的饮水问题。

会东县38138威尼斯镇文家村人畜饮水工程项目,解决全村187户,803人的生活用水问题。

铁柳镇人民村一组人畜饮水工程项目,解决2186人及万余头牲畜的安全饮水问题。

铅锌镇油房村太阳能路灯建设项目,解决油房村3801038人公共道路的照明问题。

铅锌镇铅锌路社区太阳能路灯建设项目,解决6个居民小组202315607人的公共道路照明问题。

大崇镇黑噶村太阳能路灯建设项目,解决2801190人的公共道路照明问题。

满银沟镇发窝村太阳能路灯建设项目,工程完工满足全村7个社,495户,2268人夜间出行难问题。

淌塘镇白龙村太阳能路灯建设项目,工程完工使全村11个村民小组,360户,1543人受益,改善了村容村貌。

新街镇海子村路灯建设项目,解决7个村民小级945人的公共照明问题。

野租乡柏杉坡村太阳能路灯建设项目,解决全村168714名群众夜间出行安全和困难的问题。

铅锌镇小岩村文化活动广场建设项目,丰富全村10个村民小组,4571725人文化生活,提高生活质量。

满银沟镇新河村文化活动广场建设项目,提高2411065人的生活质量,丰富文化生活。

38138威尼斯镇狮子尾村文化活动广场建设项目,解决38138威尼斯镇狮子尾村及周边村社各族群众活动场地,受益群众有4952206人,对提升当地群众生活质量打下基础。

姜州镇建设村文化活动广场建设项目,满足404户,1724人文化生活,提高生活质量。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

县民宗局下达项目到各项目乡镇人民政府,各乡镇按照实际制定可行的实施方案,并签订责任书,项目完成并验收后一次性拨付,为促进项目落实,保证项目质量,县民宗局对每个项目的进展情况进度监督检查。项目完工后,各乡镇报送项目相关材料到民宗局进行检查后,县民宗局将组织相关人员对项目进行验收,合格后兑付补助资金。

项目完工,解决了各乡镇5835户,32374人的出行难、公共道路照明等问题。

(二)存在的问题。

单位自评得分98分,扣分项目为江西街乡碗厂村45社道路硬化建设项目,未按归定时间开工。

今后,我单位将进一步加强资金的管理,进一步规范财政资金支付行为,预防和防止腐败现象的出现,进一步规范我局财政资金管理和使用,提高资金使用效益,确保资金安全。

(三)相关建议

无下一步改进完善的意见及有关政策性建议。


中共会东县委统一战线工作部

2020622




五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表



中共会东县委统一战线工作部2019年统战部决算公开.XLS



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