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会东县民宗局2017年部门预算编制说明

来源: 县民宗局 时间: 2017年11月15日

  一、基本职能及主要工作

  贯彻落实民族宗教工作的方针政策和法律法规,开展民族宗教法律法规的宣传教育工作,掌握全县少数民族的总体情况,办理或监督办理少数民族合法权益保障事宜,协调民族团结,互相合作,协调处理民族关系中重要问题,维护社会稳定。依法保护公民宗教信仰自由,保护合法的宗教活动,会同有关部门处理民族宗教方面的涉外事务。

  二、部门概况

  会东县民族宗教事务局下属二级预算单位1个,其中行政单位1个。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年会东县民族宗教事务局收入预算总额为177万元,其中:当年财政拨款收入174万元,上年结转收入3万元,相应安排支出预算177 万元,其中:人员支出59万元,日常公用支出19万元,对个人和家庭的补助支出7万元,专项支出92万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  会东县民族宗教事务局单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县民族宗教事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障县民族宗教事务局、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障民族宗教事务局、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:1、统战部工作经费2万元,2、民族工作专项30万元,3、少数民族发展资金60万元。

  2017年会东县民族宗教单位部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面。

  (一)一般公共服务支出73万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费。

  (二)医疗卫生支出5万元,主要用于职工交纳医疗保险费

  (三)住房保障支出7万元,主要用于职工交纳住房公积金,

  (四)项目支出92(含上年结转)其中:1、统战部工作经费2万元,2、民族工作专项30万元,3、少数民族发展资金60万元。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元,用于公务接待。

  公务接待费较2016年预算0.8万元上升,主要原因是民族宗教事务局和统战部合署办公。

  六、机关运行经费安排情况

  会东县民族宗教事务局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计177万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

  会东县民族宗教事务局

  2017年03年28月

  

  附件:

  会东县民宗局2017年部门预算编制表.xls

民宗局2017年部门预算编制补充说明.docx

  表1部门预算收支总表

  表1-1部门预算收入总表

  表1-2部门预算支出总表

  表2财政拨款收支预算总表

  表3一般公共预算支出预算表

  表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

  表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

  表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

  表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

  表3-4一般公共预算项目支出预算表

  表4政府性基金支出预算表

  表5国有资本经营预算支出预算表

  表6财政拨款“三公”经费预算表

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